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08采购业务内部控制制度范文第一条填写请购单,办理申请手续。“请购单”一般采用两张复写方式,详细注明:请购部门、请购物资名称、规格、数量、要求到货日期及用途等内容,一并交供应部门。供应部门据此办理订货手续后,将其中一张退回请购部门,以示答复。第二条签订定货单,规范采购活动。企业中除零星物品的采购可随时办理外,大宗购买业务应尽可能签定合同并采用定货单制度,以保证采购活动的规范化。定货单可据实际情况,采用数张复写方式,其中一张送交供货单位,请求发货;一张转交仓库保管部门,作为核收物品时与发票核对的依据,即验收货物的依据;一张留作存根,在供应部门归档保存,以便对定货与到货情况进行查对、分析。第三条填制入库单,严格验收制度。采购部门购买回的各种材料物品,都应及时送交仓库验收。验收人员应当对照销货单位的发货票和购货定单等,对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验,在保证正确、相符的基础上填写入库单(或收料单)。
本文标题:08 采购业务内部控制制度范文
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