梁场质量内控体系文件汇编第一版

中国中铁电气化局西铁工程公司临潼制梁场质量内控体系资料汇编第页共48页1第一章总则中国中铁电气化局西铁工程公司临潼制梁场质量内控体系资料汇编第页共48页2第一章总则1.1编制说明按照郑西铁路客运专线公司下发的《关于进一步明确郑西铁路客运专线各参建单位安全质量责任及建立健全施工单位安全质量内控体系的指导性意见》（郑西客专安[2006]128号）文件要求，根据新建铁路郑州至西安客运专线引入西安枢纽客运北环线及跨线联络线站前工程施工总承包ZXZQ13标段的现场实际情况，针对T型梁预制施工中各项安全质量控制重点，编制本安全质量内控体系资料，便于全面加强工程安全质量管理，确保实现郑西客运专线13标临潼（斜口）梁场各项安全质量目标。1.2编制依据（1）新建铁路郑州至西安客运专线引入西安枢纽客运北环线及跨线联络线站前工程施工总承包ZXZQ13标段投标文件。（2）铁道第一勘测设计院设计的ZXZQ13标段设计图纸、设计文件。（3）ZXZQ13涉及的技术规范及国家、铁道部颁发的现行规范、规程、验标等各项技术标准和有关的法律、法规。（4）国家、铁道部、铁路局、郑西铁路客运专线有限责任公司下发的有关铁路建设施工安全、质量、文明施工、工程验收方面的有关规范、标准、文件和通知等。（5）我单位组织进行的现场踏勘、调查所获得的有关资料。（6）制梁场现有的施工技术水平、施工管理水平、机械设备配备能力及多年类似工程的施工经验。（7）我单位依据GB/T19001-2000质量标准体系、GB/T24001-1996环境管理体系和GB/T28001-2001职业健康安全标准中国中铁电气化局西铁工程公司临潼制梁场质量内控体系资料汇编第页共48页3建立的质量、环境和职业健康管理体系。1.3工程范围ZXZQ13临潼制梁场工程范围：主要预制本标段里程范围内六座桥32mT梁及24mT梁：北环立交特大桥、客专立交特大桥、新增西康二线高速公路立交特大桥、改建陇海右线大桥、西沟特大桥、机场专线特大桥。中国中铁电气化局西铁工程公司临潼制梁场质量内控体系资料汇编第页共48页4第二章质量方针与目标中国中铁电气化局西铁工程公司临潼制梁场质量内控体系资料汇编第页共48页5第二章质量方针与目标质量方针、质量目标中铁电气化局集团西铁工程有限公司临潼制梁场为了适应生产的需要，指导生产的方向，特制定梁场的质量方针、质量目标。2.1质量方针：科技先导，精心创优，持续改进，服务客户。质量方针的含义：梁场以先进的科学技术应用于预应力混凝土铁路桥简支T梁的生产中，在施工生产的各个环节严格遵守国家、地方及行业的法律法规、标准规范，以质量管理体系保证标准作业和过程控制，精心组织生产优质产品，并通过对质量管理体系的持续改进，以优质的产品和服务，满足客户要求，增强顾客满意度。2.2质量目标梁场目标：预制梁产品出场合格率100%，顾客满意率达85%或以上。中国中铁电气化局西铁工程公司临潼制梁场质量内控体系资料汇编第页共48页6第三章质量管理组织体系中国中铁电气化局西铁工程公司临潼制梁场质量内控体系资料汇编第页共48页7第三章质量管理组织体系3.1预制梁场管理机构体系图3.2质量保证体系质量保证体系包括组织保证、施工技术保证和制度保证，关键是领导重视，责任落实到人，全面推行ISO9001:2000质量体系标准。质量管理领导小班负责定期组织质量检查、召开质量分析会议，检查、分析质量保证计划的执行情况，及时发现问题，研究改进措施，积极推动项目部全面质量管理工作的深入开展。副经理：牟自勇经理：刘梦雷搅拌站：李宗华混凝土班：常林会吊装班：董科元钢筋班：屈登鹏防水层班：周永利模板班：柯玉建张拉班：李树成机修班：王乃玉工程技术部：王海锋试验室：范海燕综合办公室：闫军鹏安全质量监察部：王建卿物资设备部：王军良总工：曹得成中国中铁电气化局西铁工程公司临潼制梁场质量内控体系资料汇编第页共48页8质量保证体系见《质量保证体系图》。质量保证体系图总工：曹得成搅拌站：李宗华混凝土班：常林会吊装班：董科元钢筋班：屈登鹏防水层班：周永利模板班：柯玉建张拉班：李树成机修班：王乃玉工程技术部：王海锋试验室：范海燕综合办公室：闫军鹏安全质量监察部：王建卿物资设备部：王军良中国中铁电气化局西铁工程公司临潼制梁场质量内控体系资料汇编第页共48页93.3组织保证体系组织保证体系安全质量监察部进行日常安全质量检查管理，信息反馈工程技术部组织技术交底和落实，进行质量教育，生产测控精确，确保按图按规范生产，组织隐蔽工序检查、预验、验收试验室供应合格的材料及构件，提供质量证明，搞好材料的限额发放、管理物资设备部做好材料进场试验，选配合比，试件试验、检查等，建立标准试验站办公室开展以“百年大计，质量第一”中心的宣传教育质量领导小组中国中铁电气化局西铁工程公司临潼制梁场质量内控体系资料汇编第页共48页103.4生产保证体系生产保证体系编制生产组织设计及产品进度计划选用技术管理人员及合格技术工人生产机械设备、试验仪器质量性能的检测生产用原材料、预制构件、半成品质量检验大临、过渡工程及施工现场环境质量的检测生产准备阶段生产技术、质量保证措施交底产品质量自检控制分项工序质量检查工序交接质量控制分部工序质量检查生产阶段生产工艺质量控制中间产品质量控制产品出场验收，业主签发交付证书竣工阶段出场质量自检产品出场文件的编制中国中铁电气化局西铁工程公司临潼制梁场质量内控体系资料汇编第页共48页11第四章质量责任制及职责中国中铁电气化局西铁工程公司临潼制梁场质量内控体系资料汇编第页共48页12第四章质量责任制及职责4.1梁场各岗位质量职责4.1.1经理质量职责(1)对梁场生产、经营、管理活动统一领导，主持召开梁场办公会，确定梁场生产、经营、管理活动中的重大决策事项与管理层的分工。(2)批准梁场质量方针、质量目标及梁场质量管理体系文件并督促落实。(3)确保梁场质量方针、质量目标持续有效运行所需人力资源和生产物资设备及财力等资源的配备。(4)主持召开月安全质量会议，对质量方针、质量目标落实情况进行评价，根据评价结果、奖罚制度对各职能部门、班组及职工予以相应处理。(5)审批生产施工方案、生产计划、安全质量技术交底及安全质量应急预案。4.1.2总工质量职责(1)负责组织制定梁场质量方针、质量目标及梁场质量管理体系文件。(2)指导和监督梁场各个部门落实质量管理体系并向经理汇报质量管理体系的运行状况。(3)审核生产施工方案、生产计划、安全质量技术交底及安全质量应急预案。(4)领导梁场技术管理工作，认真贯彻国家法律法规、技术工艺标准和规程、施工规范等。(5)监督梁场各相关部门检验、试验和计量管理工作。(6)监督梁场各相关部门对职工安全质量教育和职工培训工作落实情况。中国中铁电气化局西铁工程公司临潼制梁场质量内控体系资料汇编第页共48页13(7)监督生产过程中各个环节与质量有关人员的工作开展落实情况，协调质量体系各职能部门的相互接口关系。(8)当发现工程有质量方面的问题时，视其严重程度有独立的处罚、停工权利。(9)参加月安全质量会议。4.1.3副经理(1)参与制定梁场质量方针、质量目标及梁场质量管理体系文件。(2)协助经理全面负责梁场生产工作，负责生产计划的落实。(3)协助总工程师在具体生产过程中落实质量方针和质量目标。(4)负责落实奖罚制度的具体执行。(5)按安全质量监察部下发的工序交接卡，负责衔接各作业班组的作业。(6)负责现场生产安全工作。(7)参加月安全质量会议。4.1.4工程技术部(1)具体执行梁场质量管理体系文件中和本部门相关的工作。(2)根据梁场质量方针、质量目标，负责制定本部门的质量目标及各项制度。(3)及时进行设计图纸会审，明确设计意图、结构构造、技术要求等。(4)根据设计图纸和图纸会审的记录，制定切合实际的施工工艺细则和作业指导书，掌握施工中的各项技术数据，及时解决质量技术问题。(5)负责梁场新技术、新工艺、新材料、新工法的应用推广及总结提高。(6)负责技术交底4.1.4.1部长质量职责中国中铁电气化局西铁工程公司临潼制梁场质量内控体系资料汇编第页共48页14(1)严格执行技术规范、规程，对施工技术管理负全面责任。(2)审批班组技术交底，审批关键工序的确认，审批特殊过程作业指导书，确保交底要有针对性，简明易懂，手续齐全。(3)协助总工程师推广使用新技术、新材料，全面提高产品质量。(4)负责技术信息的收集。(5)编制下达生产计划，编制下达安全质量技术交底。(6)负责质量应急预案的编制及下达。(7)参加月安全质量会议。4.1.4.2工程师质量职责(1)严格执行技术规范、规程，对分管的技术工作负全面责任。(2)审核班组技术交底，负责关键工序的确认，编制特殊过程作业指导书，确保交底要有针对性，简明易懂，手续齐全。(3)协助部长推广使用新技术、新材料，全面提高产品质量。(4)负责分管技术工作的信息收集。(5)复核生产计划，复核安全质量技术交底。(6)负责复核质量应急预案。(7)对职工进行质量教育。(8)完成部长交给的其他工作。4.1.4.3助理工程师质量职责(1)严格执行技术规范、规程，对分管的技术工作负全面责任。(2)对关键工序的确认进行复核，对特殊过程作业指导书进行复核，确保交底要有针对性，简明易懂，手续齐全。(3)协助部长推广使用新技术、新材料，全面提高产品质量。(4)负责分管技术工作的信息收集。(5)复核用料计划。(6)经常深入班组了解生产工艺操作情况。(7)完成部长交给的其他工作。中国中铁电气化局西铁工程公司临潼制梁场质量内控体系资料汇编第页共48页154.1.4.4技术员质量职责(1)在工程技术部部长的领导下，搞好自己具体分管的工作，认真学习新技术、新工艺，不断提高自己的技术水平。(2)在发放技术交底时，要理解图纸内容，要明白交底对下道工序造成的影响。(3)经常深入班组了解生产工艺操作情况，督促职工严格按技术交底及工艺标准进行施工，广泛听取职工的合理化建议。(4)根据产品、图纸制订作业指导书，编制用料计划。(5)对影响质量的操作提出纠正要求，遇有严重影响后续施工质量的情况时，有权要求停止施工，制定相应的改正措施并检查执行情况，以确保施工质量。(6)完成部长交给的其他工作。4.1.5安全质量监察部(1)具体执行梁场质量管理体系文件中和本部门相关的工作。(2)根据梁场质量方针、质量目标负责制定本部门的质量目标及各项制度。(3)贯彻执行国家、行业有关劳动保护、工程质量的法律、法规和规章制度，对安全施工、技术装备、技术交底、图纸会审、材料试验及分项、分部工程等进行监督检查。(4)开展保证工程质量、安全施工的教育工作，使职工牢固树立“质量第一”和“安全生产”的观点，监督班组开展自检、互检、交接检查工作及向监理工程师报检。(5)负责对施工过程、安全质量、文明施工、劳动保护等进行监督。(6)对于影响安全质量的操作有权制止，必要时下发安全质量检查整改通知书、安全质量奖罚通知书及报总工同意后下发停工整改通知单，并会同工程技术部、办公室按奖惩罚制度予以处理。中国中铁电气化局西铁工程公司临潼制梁场质量内控体系资料汇编第页共48页164.1.5.1部长质量职责(1)在经理的领导下，业务上接受总工程师的指导，负责本梁场安全质量监察工作。(2)根据工程技术部提供的设计图纸和国家部颁有关技术文件、标准，结合本梁场设备状况，施工条件及生产工艺细则，工艺流通图，落实安全质量技术交底。(3)积极协助总工程师开展好质量管理工作，支持专职安全质量监察人员做好监察工作。(4)按质量评定标准和施工规范准要求及时组织相关人员办理工程质量的实测和评定，对不符合质量标准的工程，有权责令修整、返工或停工。(5)经常深入现场，掌握班组生产进度和质量动态，参加月安全质量会议，协助梁场领导解决好生产过程中存在的安全质量问题。(6)检查质检员各种原始质量记录的整理和产品出厂前质量技术资料的整理。(7)负责安全应急预案的编制及下达。4.1.5.2质检员质量职责(1)在安全质量监察部部长的领导下，对每道工序按质量评定标准和施工规