上半年全市财政经济运行情况(XXXX813赵)-1

1目录一、经济综合指标监测分析...............................................1二、财政收入执行监测分析..............................................6三、政经济运行中存在的主要问题................................10四、稳中求进，狠抓落实，努力促进我市财政经济持续稳定发展........................................................................1823上半年全市财政经济运行情况监测分析报告今年以来，我市认真贯彻落实中省一系列宏观经济调控政策，坚持稳增长、调结构、惠民生、促改革的总体要求，主动应对复杂多变的经济形势，适时采取政策干预措施，解决经济运行中存在的突出问题，化解各种不利因素，加快结构调整和转型升级，取得积极成效。据市财政局“四位一体”财源监管信息系统监测显示：上半年全市财政经济呈现“低位运行、稳中缓进”的总体态势。一、经济综合指标监测分析1、全市生产总值同比增长8.6%，环比增速略有回升。上半年，全市GDP1365.66亿元，同比增长8.6%，增速比去年同期下降2.7个百分点，延续了2010年以来经济增4长整体回落的态势。在去年以前连续保持两位数增长的情况下，受国内外经济持续下行大环境的影响，我市经济增速一季度大幅下滑至8.5%，二季度环比提升了0.1个百分点，出现缓中微升的迹象。其中：第一产业增加值17.79亿元，增长2.4%，增速同比下降4.1个百分点；第二产业增加值1010.61亿元，增长9.2%，增速同比下降4.6个百分点；第三产业增加值337.27亿元，增长7.2%，增速同比上升1.7个百分点。2、工业生产增长缓慢，企业效益大幅下降。上半年，全市687户规模以上工业企业完成总产值1540.7亿元，同比增长3.4%，增速同比降低18.7个百分点；实现增加值986.11亿元，同比增长9.1%，增速同比降低4.9个百分点。从行业看：能源化工五大支柱行业产值“三增两降”，其中煤炭开采洗选业完成产值689.3亿元，下降1.9%，占规模以上工业总产值44.7%；石油和天然气开采业完成产值319.5亿元，增长5.7%，占工业总产值20.7%；石油加工炼焦业完成产值218.3亿元，增长1.4%，占工业总产值14.2%；化学原料及化学制品制造业完成产值69.3亿元，下降4.2%，占工业总产值4.5%；电力热力生产供应业完成产值124.6亿元，增长9.2%，占工业总产值8.1%。五大支柱行业产值占规模以上工业总产值的92.2%，增加值占95.1%。5从主要产品产量看：监测的16种主要工业产品有3种产量同比下降，其他13类产品均有不同程度的增长。1-6月主要工业产品产量名称1-6月累计累计增长%原煤(万吨)15875.94.2#地方(万吨)7343.8-14.2原油（万吨）603.47.6天然气（亿立方米）79.021.8原油加工量（万吨）165.42.2原盐(万吨)48.627.7洗煤(万吨)1843.149.5精甲醇(万吨)97.29.0聚氯乙烯(万吨)36.417.36兰炭(万吨)1124.016.2电石(万吨)82.58.5合成氨(万吨)1.7-11.1水泥(万吨)182.56.2玻璃(万重量箱)323.9-23.3铁合金(万吨)15.921.4发电量(亿度)224.6-1.5金属镁(万吨)17.723.0氢氧化钠(万吨)27.92.4从企业生产经营和效益看：在687户规模以上工业总产值中，中省企业产值占57.4%，地方企业产值占42.6%。其中15户中央企业产值同7比增长8.3%；25户省属企业产值同比增长18.1%；647户地方企业产值同比下降6%。中省企业大部分生产稳中有升，产销同步增长，上缴税金增加；地方企业普遍生产经营困难、开工不足、价格下跌、实现税利大幅下降。据监测，1-6月份大部分工业品价格指数持续走低，其中原煤、兰炭、电石、聚氯乙烯、甲醇、金属镁的平均价格比年初分别下降了18%、10%、2%、4.3%、1.2%和8.8%。工业企业（直报）利润总额同比下降23.1%，实现税金同比下降17.2%。其中亏损企业245户，同比增加43户，亏损面达35.7%，亏损额上升37.6%；累计停产企业126户，其中煤矿停产76户，占停产企业的60.3%。3、固定资产投资增长较快，成为拉动经济增长的亮点。上半年，固定资产投资完成674.9亿元，增长28.0%，其中，项目投资643.2亿元，增长30.2%，房地产投资31.9亿元，增长1.04倍。全市100个重点项目完成投资280亿元，占年计划40%。58个续建项目中，有54个复工建设，完成投资238.9亿元，占年计划54.2%；42个新开工项目中，25个开工建设，完成投资41.亿元，占年计划15.9%。4、市场物价基本稳定，消费增速仍然回落。上半年市场物价基本平稳，居民消费价格指数为103.3%，处于年度控制目标以内。全市实现社会消费品零售总额139.79亿元，增长10.2%，增速同比回落了6.5个百分点，说明我市消费8品市场仍然低迷，社会购买力受到抑制，消费信心仍然不足。5、城乡居民收入稳步提高。上半年全市城镇居民人均可支配收入达12191元，同比增加1218元，增长11.1%，分别高于全国和全省2和1.3个百分点。农民人均现金收入达4743元，增加508元，增长12.0%，增速与全国基本持平，略低于全省增长水平。6、金融机构存贷款增长明显放缓。上半年全市金融机构人民币各项存贷款余额均有增长，但增速放缓。存款余额2482.63亿元，同比增长13.9%，增幅回落14.4个百分点，较年初增加229.81亿元；贷款余额1755.76亿元，增长25.6%，增幅回落7.15个百分点，较年初增加207.68亿元。二、财政收入执行监测分析1、财政收入增速持续回落，税收收入严重短收。今年以来，受国内经济整体下行，市场需求不足、能源产品价格下跌等多重影响，我市经济持续回落，财政遇到多年未有的税收大量短收和同期大幅下降的严峻局面。上半年，全市财政总收入352.8亿元，完成年度预算的45.5%，按进度短收35.2亿元，同比下降2.9%，增幅较一季度继续下滑了5.7个百分点，是自1994年分税制改革以来首次出现财政总收入下降的情况；地方财政收入131.8亿元，完成年度预算的50.7%，同比增长7.1%，虽然实现了过半目标，但增速较一季度回落了22.1个百分点。主要原因是，今年以来税收收9入持续下降，短收缺口不断扩大。上半年全市税收收入完成313亿元，按计划短收60亿元，同比下降5.7%，增幅同比下滑了38.3个百分点。国税、地税部门都未实现时间过半、任务过半的目标要求，其中：国税部门完成219亿元，按计划短收46亿元，同比下降7%；地税部门完成103亿元，按计划短收14亿元，同比下降3.8%。增幅分别比去年同期下滑了40.8和33.9个百分点。2、主体税种下降较大，地方小税保持增长。分税种看：除资源税增长较快以外，增值税、营业税增幅比去年同期有较大回落，消费税、企业所得税、城市维护建设税等同比大幅下降。其中：增值税143.1亿元，短收25.5亿元，同比增长3.8%，增幅下降了24.6个百分点，主要是煤炭、建材、化工、商业四大行业增值税下降较大，减收较多。消费税15.5亿元，短收9.8亿元，同比下降24.2%，主要是由于成品油市场需求不旺，随着国际原油价格下跌，国内油价下调，使得成品油消费税下降了25.7%。营业税21.3亿元，短收6.1亿元，同比增长8.2%，除房地产营业税增长较快外，交通运输业、服务业两大营业税分别下降9.7%和13.4%。企业所得税66.6亿元，短收13.5亿元，同比下降30.8%，减收29.6亿元，主要是能源企业受市场影响，产品价格下跌，产销下降，效益下滑，导致企业所得税普遍出现减收，煤炭、电力行业企业所得税减收最为严重。其中煤炭10企业所得税完成43.4亿元，减收21.6亿元，同比下降33.2%；电力企业所得税完成4.5亿元，减收4.1亿元，同比下降47.7%。上半年土地增值税、土地使用税、房产税等地方小税种均有所增长。3、能源产业受到冲击，重点行业税收下降较大。据监测显示，上半年，全市来自第二产业的财政收入283.2亿元，同比下降了8.4%，占财政总收入的比重为80.3%，说明我市资源型财政结构的特征显著。财政收入下降的主要原因是，经济整体下行，对我市能源化工为主导的工业经济影响巨大，导致第二产业税收减收26亿多元，而第三产业税收同口径仅增收3亿元，相抵净减收23亿多元。煤炭行业：今年以来，受全国产能过剩，能源需求减少，以及进口原煤增加等外部影响，我市煤炭市场持续低迷，价格一跌再跌，企业实现利润和税金急剧下降，对财政收入的贡献减少。许多私营煤矿大多处于自行限产或停产状态。1-6月份全市原煤产量15876万吨，增长4.2%。其中地方原煤产量7344万吨，同比下降14.2%。与去年同期吨煤平均价格相比，面煤下降105元，块煤下降85元，兰炭下降100元，煤焦油下降400元。煤炭行业收入146.4亿元，同比下降11.4%，减收18.9亿元。占财政总收入的比重41.5%，分别比2011年和2012年同期下降了5.5个和4个百分点。据有关资料披露，2012年全国煤炭产能超过40亿吨，市场需11求量约为35亿吨，产能严重过剩。上半年，进口煤炭增加进一步冲击国内市场，加剧了煤炭价格下跌趋势。油气行业：上半年全市油气产量小幅增长，原油产量603.4万吨，增长7.6%；原油加工量165.4万吨，增长2.2%；天然气产量79亿立方米，增长21.8%。但由于成品油市场需求不旺，随着国际原油价格下跌，国内成品油价格随之下调，导致成品油消费税减收较多。1-6月份油气行业收入105.8亿元，增长4.2%。占财政总收入的比重30%，比2011年和2012年同期有所上升。4、中央企业收入保持增长，地方企业收入普遍下降。据对重点企业的监测显示：神华集团煤炭产量4236.5万吨，同比增长12%，由于其内部结算定价，所以价格基本平稳，产销量均有所增长。上半年实现税收71.5亿元，同比增长41.3%。长庆集团原油产量441万吨，同比增长8.9%；天然气产量67.2亿立方米，同比增长16.7%；油气价格稳中略升。上半年实现税收50亿元，同比增长12.4%。陕煤集团（柠条塔、红柳林、张家峁三矿）煤炭产量2335.9万吨，同比增长17%，煤炭价格平均每吨下降100元左右，上半年实现税收12.3亿元，同比下降57%。12延长集团原油产量161.1万吨，同比增长4.4%，由于其采取内部调拨价核算，价格仅为2764元/吨。原油加工量165.4万吨，同比增长2.2%，汽油、柴油价格分别同比下降1.8和3.3个百分点。上半年实现税收33.8亿元，同比下降10.8个百分点。以上可以看出，中央两大集团受市场影响小，抗风险能力强，产量稳定增长，价格总体平稳，生产经营基本正常，上缴财政收入保持较快增长。省市地方煤炭企业量价齐跌，运输成本高，利润下降，上缴财政收入大幅下降。5、非税收入增长较快，弥补了地方财政短收缺口。上半年，全市非税收入39.8亿元，增长26.2%。主要是针对税收短收严重的问题，各级财政采取有力措施，加强非税收入征管，积极组织收入及时足额解缴入库，确保全市地方财政收入实现了时间过半任务过半的目标。三、财政经济运行中存在的主要问题1、经济下行趋势未减，稳增长压力继续加大。从国际国内宏观经济走势判断，下半年经济环境错综复杂，我市面临许多困难和挑战，形势不容乐观。一是全球经济复苏缓慢，已进入常态慢增长阶段（国际货币基金组织已将今明两年增长预期调低0.2%）。国内经济由高速增长向低速增长区间转换的已成定势。上半年经济同比下降0.2个百分点，13全省下降2个百分点。我市是以资源初级产品输出为主的外向型经济，全国产能过剩，