2023年销售人员工作计划管理【通用4篇】

1/152023年销售人员工作计划管理【通用4篇】人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，一起对今后的学习做个计划吧。相信许多人会觉得计划很难写？以下我给大家分享的“2023年销售人员工作计划管理【通用4篇】”，希望对大家能够有所帮助。销售人员工作计划管理销售人员工作计划【第一篇】一、销售人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；3、私事：请假休息者。三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。四、具体管理：五、出差费用规定：销售人员住宿补贴伙食补贴市内交通交通工具备注6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。9、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过2/15标准费用自负。11.业务员公差补助80元/天，经理及以上为150元/天.2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。七、用款审批和费用核销审批流程：八、手机号管理1.开机时间必须24小时保持开机状态。2.月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。九、销售人员的自觉性：十、本制度解释权归公司所有。（试行）一、总则二、出差管理4、员工出差返回公司后，应在5个工作日内限时报销，不得拖延。三、差旅费管理5、如发生车船及住宿发票丢失的情况，应由当事人写出书面说明，经同行人或相关部门、人员证明，经领导审批后方可报销，否则由当事人承担丢失部分的费用。四、相关费用包干管理实行包干制，标准如下：1.1住宿费标准（元）：3/15地区人员特区、省会、直辖市、沿海大城市一般城市县级市及郊区副总以上领导实报实销中层领导180150100其他员工16012080备注1.2、伙食补助费标准（元）副总以上领导实报实销中层领导907060其他员工7050401.3、市内交通标准（元）地区人员特区、省会、直辖市、沿海大城市一般城市县级市及郊区副总以上领导实报实销中层领导604/154535其他员工504030注：特区、省会、直辖市及沿海大城市，详见附表。如不收取费用则不再补助、报销住宿费。5、员工如己享受出差餐费补助，不再享受正常上班的午餐费补助。11、乘坐公司车辆出差，不补助室内交通费及公杂费。12、员工出差绕道探亲、办私事不补助市内交通费及公杂费。五、其他规定3、员工出差返回后，两日内须向领导提交书面出差情况报告。六、本制度自2023年1月1日起施行。销售人员工作计划管理销售人员工作计划【第二篇】企业零售业务采用两种收款方式：一种是商店设收款台方式；另一种是无收款台（一手钱一手货）方式。1售货员在顾客挑选好商品后，开具“交款凭证”（一式三联），第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员暂时留存。2顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。5/153收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货（大件贵重物品顾客需要发票，由售货员代理）。4售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品随同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。5每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。6收款员根据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”1——4联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。7收款员清点货款后，填制“xxx组交款单”（一式四联）签字后双人交会计室。8商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。9商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经（代）销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。10商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”（一式三联），凭第1联记经6/15销库存商品金额分类账减少，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。11商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账务处理。12商店会计室库存商品金额分类账控制商品账、库存商品金额分类账。13顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。1顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾客。2售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登。3每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。4会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第l联退收款员（柜台），第3联转商品账，第4联封签。5商品账根据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表1—3联”。6商品账根据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台减少。7无法进行日清日结的商品，营业部门可以不必做“日清7/15日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经（代）销库存商品明细账”。月末按照公司主管经理审批签名的盘点表（实物盘点）统计公司内每一种商品的月销售数量。8商品账根据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”。无法进行日清日结的商品，根据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账减少，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜台。9顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售。销售人员工作计划管理销售人员工作计划【第三篇】为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。1）负责完成公司所制定的年度销售目标。2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。3）对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直8/15接辞退。4）严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。5）货款处理：①收到货款应当日交到公司财务。②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。7）定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。8）及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。9）执行公司所交付的相关事宜。1）及时、准确的统计过磅员上报的.每日过磅单据。2）设立单独的合同台账，包括：a、合同名称；b、沥青混合料型号、单价；c、付款方式；9/15d、合同签订人信息。3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。4）针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。5）次月5日前上交单月工地各统计报表。销售人员考核办法及奖励办法一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。三、销售人员的考核、奖励及处罚：考核方法及奖励方法：①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）x元。②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量（吨）x元x%。③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x%。④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x%。⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款10/15项的，酌情处罚。销售人员工作计划管理销售人员工作计划【第四篇】1、考勤是企业管理的基础工作，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据，各地销售业务人员和区域经理要严格遵守公司考勤管理制度。2、各区域经理负责所辖区域销售人员的考勤工作，每月26日前（节假日顺延）将所辖区域人员的考勤签到表及所在区域人员的考勤统计表、缺勤人员相关休假凭证报送公司销售计划部，销售计划部每月27日将销售公司所有人员的考勤结果和缺勤人员情况填写考勤统计表汇总后（包括相关考勤凭证）报送公司人力资源部。3、区域经理请假须经销售计划审核，分管副总审批，报人力资源部备审；4、由于销售工作的流动性及分散性，销售的区域经理及业务人员在区域公司工作时按所在驻地的上、下班时间在签到表上各签到一次，不得委托他人签到、代人签到或提前签到，否则双方均以旷工处理。1、销售人员执行公司的节假日制度，下列日期为法定节假日：1元旦2春节3五一国际劳动节11/154十一国庆节注：由于销售工作岗位特殊性，销售人员驻外周六、周日不算加班。2、销售人员请假分下列几种：1事假：因个人必须处理与工作无关的为事假；3婚假、分娩假、丧假等按公司考勤管理规定执行。3、假期的核准权限：3销售人员假期已满未履行续假审批手续而不到职者，除临时发生意外等不可抗力因素外，均视为旷工。1、销售人员根据工作需要进行出差，需申报“出差计划”，“出差计划”内容主要包括出差时间、起止地点、途经地点、主要工作任务描述、预计达到效果等，于每月20日前将次月“出差计划”报给销售计划部。2、销售人员申报的出差计划批准后填写“出差申请单”，出差申请单报销售副总审核。“出差申请单”报人力资源部、财务管理部各一份。3、销售人员办理请款手续，填写“用款申请单”，用款申请单报销售副总、财务管理部审核，董事长或董事长授权人批准。4、销售人员出差期间应如实、认真填写“销售公司员工出差情况备忘录”，按照出差计划完成任务。驾车出差应填写“销售公司车辆行驶记录表”，出差途中发生加油费用需填写“销售公司车辆油耗登记表”，上述2种表格在出差返回后需12/15经区域经理、销售副总审核。5、销售人员出差结束后2个工作日内完成出差总结和效果评价，区域经理、销售副总经审核后在出差总结和效果评价表上签署评估意见。6、销售人员出差结束后及时在规定时间内将手续完整的报销单据报送所在区域公司财务办理报销业务或寄送沈阳销售财务管理部报销。1、销售人员驻外住宿时必须严格要求自己，自觉遵守国家的各项法律法规。严禁酗酒、嫖娼、传销、赌博等一切违法行为，触犯法律后果自负。2、公司人员同住的，要团结友爱，互相谦让，相敬如宾，不得有打架、斗殴的事情发生。如发现给予除名处理并个人承担所有的'不良后果。（一）销售人员的通讯工具必须保持畅通。如因通信不畅等因素给公司造成损失的，停发三个月电话补助并视情节严肃处理。（二）电话月定额标准1、配置原则2申请手机话费定额程序：由使用人提出申请，部门负责人及分管领导签字确认，由公司办公室按岗位核定标准，报董事长审批同意后，方可按定额报销手机话费。2、手机卡属地管理规定1、对待客商：13/151在约定的时间内接待客人或拜访客商，严禁迟到或不到；有事不能按时赴约时应提前通知对方。2客人来访而需接待的人不在时，应礼貌地接待对方，能解决的问题应主动为其解决。3无论是接待公司内部同事还是接待客户都应主动、热情、大方、微笑服务。4销售人员在与客商交往时，不得收受客商的礼品或回扣；