外贸退税4

南京擎天科技有限公司培训内容一、软件安装运行及配置二、老版申报软件数据迁移、码库更新、在线升级三、软件录入规则四、表单录入及退税申报流程五、单证申报南京擎天科技有限公司一、软件安装运行及配置南京擎天科技有限公司确认软件运行环境及硬件配置是否符合要求软件下载并安装软件首次运行在非系统盘创建数据库登录软件填写企业基本信息历史数据迁移查看商品代码库版本，按需更新商品代码库软件安装与配置南京擎天科技有限公司软件运行环境软件环境Windows2000、WindowsXp32位、WinVista32位、Win732位硬件环境P4以上CPU内存512M以上硬盘系统分区2个以上（含2个）。网络环境能正常访问软件下载安装与运行新版软件下载打开IE浏览器，输入网址后，进入出口退税网站，如下图所示。点击下图页面中的“下载中心”南京擎天科技有限公司软件下载安装与运行新版软件下载点击网页中江苏新版申报端下载旁边的MORE的字样进入下载界面南京擎天科技有限公司软件下载安装与运行新版软件下载点击网页中江苏新版申报端下载区中的“新版出口退税申报系统（外贸）”字样进入下载界面南京擎天科技有限公司软件下载安装与运行新版软件下载点击网页中江苏新版申报端下载区中的“新版出口退税申报系统（外贸）”字样进入下载界面---选择分流下载地址，下载另存到电脑上。南京擎天科技有限公司下载后的文件如下，双击文件进行安装。软件下载安装与运行南京擎天科技有限公司软件安装步骤执行安装文件点击【确定】→【是】→开始安装Framework2.0软件下载安装与运行南京擎天科技有限公司点击【Next】软件下载安装与运行南京擎天科技有限公司前面的方框打钩→点击【Install】◆安装需5~15分钟。软件下载安装与运行南京擎天科技有限公司进入这个界面点击【下一步】软件下载安装与运行南京擎天科技有限公司点击【下一步】软件下载安装与运行南京擎天科技有限公司这里可以选择全部或定制选择全部是采用默认路径进行安装，如果需要更换安装路径，点击【定制】进行其它路径的选择，选择好安装类型点击【下一步】。建议采用默认路径安装。软件下载安装与运行南京擎天科技有限公司点击【安装】软件下载安装与运行南京擎天科技有限公司安装完成后，点击【完成】。在桌面上找到新申报端图标，双击【运行】软件下载安装与运行南京擎天科技有限公司软件首次运行软件第一次运行时会自动创建数据库，我们可以在非系统盘下创建数据库。新申报端运行程序和数据库是相互独立的且数据库不允许存放在系统盘中，因此不会因为系统重装而造成数据的丢失。如图－选择需要创建数据库的路径，点击确定即可，创建的数据库名为taxmaster.db。南京擎天科技有限公司软件软件首次运行前的配置企业信息配置海关企业代码、纳税人识别号、纳税人中文名称、登记注册类型、纳税信用等级（老企业一般为C，新办企业纳税信用等级选E）、纳税人类型（一般为增值税一般纳税人）、经营者类型、纳税人状态（正常），以上项目请企业按照退免税认定表如实填写组织机构代码：一般是税号后9位退税开户行代码、退税账号：按企业实际录入，也可在出口退（免）税认定表上找到法人代、财务负责人、办税员：按企业实际情况填写退税计算方法：外贸：免退进料抵扣方式：外贸企业不需录入征税机关代码、征税机关名称、退税机关代码、退税机关名称：按照出口退（免）税认定表上填写六类企业：填写“否”征、退税机关代码：见下页．对新办和小型出口企业（即退免税认定表上的分类管理代码是F类的企业纳税信用等级填E。南京擎天科技有限公司征税机关代码：务必录入正确税务机关代码映射表征税机关代码征税机关名称征税机关代码征税机关名称13206000000南通市国税局13206210000海安县国税局13206010000南通国税直属分局13206230000如东县国税局13206020000南通市国税局一分局13206810000启东市国税局13206110000南通市国税局二分局13206820000如皋市国税局13206970000南通开发区国税局13206840000海门市国税局13206830000通州区国税局南京擎天科技有限公司退税机关代码：务必录入正确税务机关代码映射表退税机关代码退税机关名称退税机关代码退税机关名称320600南通市国税局320621海安县国税局320601南通国税直属分局320623如东县国税局320602南通市国税局一分局320681启东市国税局320611南通市国税局二分局320682如皋市国税局320697南通开发区国税局320684海门市国税局320683通州区国税局南京擎天科技有限公司注意保存以后企业海关代码和企业税号不允许直接修改，界面显示灰色。软件软件首次的配置企业信息配置完成以后点击保存，会显示需要重新登录软件。点击确定，重新登陆软件南京擎天科技有限公司老系统、新系统双轨申报配置新系统上线，双轨期间需要同时生成老系统申报文件，点击维护菜单中的“系统配置”中的运行参数，将“是否生成二期申报数据”这一项选“是”，如右图。双轨结束后，不需要生成老系统申报文件，将“是否生成二期申报数据”这一项选“否”。南京擎天科技有限公司二、老系统数据迁移、码库更新、在线升级南京擎天科技有限公司历史数据迁移为保证企业申报数据的完整性，新系统申报端提供历史数据迁移功能，可以将老系统中的部分申报数据批量迁移至新系统中。务必将老系统的历史数据迁至新系统中，保证企业申报数据和国税局审核数据一致。历史数据迁移的主要内容外贸出口明细、进项明细、进料加工手册登记、进料加工免税证明南京擎天科技有限公司历史数据迁移提醒第一次配置企业信息后，退出软件重新登录再进行迁移，并按照操作步骤进行。在迁移的界面中录入的企业海关代码。必须和企业信息配置中海关代码一致，否则迁移失败。如果企业曾变更海关代码，则需先将企业基本信息配置为老海关代码，进行一次数据迁移，在通过代码变更变更为新的海关代码，再进行一次历史数据迁移。导入时间根据历史数据记录条数和电脑配置有关，一般需要10-20分钟，请耐心等待。历史数据迁移方法，企业信息配置完成后，系统会自动打开历史数据迁移界面，如果为新办用户，或从未在老申报软件中申报过退免税数据的，点击“取消”即可南京擎天科技有限公司连接老系统数据库老企业迁移数据库的方法有两种。第一种方法：可以点击“历史数据迁移”界面上的【查找】按钮，打开数据库搜索界面。点击【搜索】按钮，系统会自动搜索硬盘中老系统的数据库，企业可以根据情况选择。南京擎天科技有限公司第二种方法：点击【浏览】按钮，在弹出文件夹中，选中打开老系统软件的数据库Tssb.mdb文件，确认退税机关代码、海关代码和需导入申报数据的所属期（如果所属期不填，默认导入所有所属期的数据）。南京擎天科技有限公司商品代码库更新新申报端的码库可以从擎天公司网站（tax.skynj.com）或国税局网站下载更新。老申报企业端和新申报企业端系统中的码库不通用，下载时请注意。新申报端码库更新时不需要输入启用时间，码库采用覆盖式更新，新码库中包含历史码库。南京擎天科技有限公司商品代码库更新打开软件，在【维护】—【商品代码维护】中进行商品代码库的更新点击窗口右上的更新按钮，打开码库更新界面。南京擎天科技有限公司商品代码库更新点击【浏览】按钮，选择需要导入的商品代码库，点击【导入】即可。由于新系统码库条数较多，因此更新需要10-20分钟时间，请耐心等待。南京擎天科技有限公司新申报软件的升级与更新软件现在提供在线升级功能。在联网状态下，只要有新的版本，会弹出更新提示窗口，企业可以按照需要进行下载更新。软件版本号的查看：菜单栏选项【帮助】－【关于】南京擎天科技有限公司三、软件录入规则南京擎天科技有限公司退税业务说明退税申报截止期限截止期限政策规定（一）国税发【2004】第064号文件第三款规定：出口企业应在货物报关出口之日（以出口货物报关单〈出口退税专用〉上注明的出口日期为准）起９０日内，向退税部门申报办理出口货物退（免）税手续。逾期不申报的，除另有规定者和确有特殊原因经地市级以上税务机关批准者外，不再受理该笔出口货物的退（免（二）国税发【2004】第113号文件第二款规定：生产企业出口货物未按国税发【2004】６４号文件第三条规定在报关出口９０日内申报办理退（免）税手续的，如果其到期之日超过了当月的免、抵、退税申报期，税务机关可暂不按国税发[２００４]６４号文件第七条规定视同内销货物予以征税。但生产企业应当在次月免、抵、退税申报期内申报免、抵、退税，如仍未申报，税务机关应当视同内销货物予以征税。南京擎天科技有限公司新系统执行的申报期计算规则（一）新系统严格按上述文件规定执行，具体的申报截止期限的计算规则如下：报关单出口日期+90天=当月15日，则当月15日为该报关单的最后申报期限报关单出口日期+90天=当月16日，则次月15日为该报关单的最后申报期限（二）举例例1：报关单出口日期为4月17日新系统申报期限：4月17日+90天=4月的13天+5月的31天+6月的30天+7月的16天=7月16日，由于7月份退免税申报截止日期为7月15日，该报关单的最后申报期限可顺延至8月15日例2：报关单出口日期为5月17日新系统申报期限：5月17日+90天=5月的14天+6月的30天+7月的31天+8月的15天=8月15日，由于8月份退免税申报截止日期为8月15日，该报关单的最后申报期限只能是8月15日。由以上两例可以看出，虽然报关单出口日期同为17日，但由于月份的不同而产生大小月间天数的差异，因此在计算退免税申报期时会造成不同的结果，所以企业要特别关注出口日期为16日、17日、18日的报关单，尽量在出口后第三个月的申报期内申报退税，以免超期申报造成不必要的损失。南京擎天科技有限公司