纳税人税源基础信息综合月报50万元以上

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座纳税人名称：微机编码：所属期间：单位：元本期累计本期累计一、主营业务收入净额1本期查补增值税抵顶留抵税额51主营业务成本2期末留抵进项税额(52=44-45-51)5200主营业务税金及附加3本期其他政策减免退增值税额53二、主营业务利润(4=1-2-3)400七、内销货物计征消费税产品销售额54其它业务利润(含代购代销)5内销货物免征消费税产品销售额55营业费用6出口货物免征消费税产品销售额56管理费用7期初未缴消费税额57财务费用(含汇兑损失)8按税率（税额）计算应纳消费税额58三、营业利润(9=4+5-6-7-8)900按政策规定减征的消费税额59投资收益10本期应纳消费税调整额60补贴收入11本期应纳消费税额(61=58-59+60)6100营业外收入12本期已缴消费税62营业外支出13期末未缴消费税额(63=57+61-62)6300四、利润总额(14=9+10+11+12-13)1400八、计征营业税的收入64所得税前调整增加的计税所得额15免征营业税的收入65所得税前调整减少的计税所得额16期初未缴营业税66其中：弥补前期亏损的利润17本期应纳营业税67五、计税所得额(18=14+15-16=0)1800本期应纳营业税调整额68适用税率(%)19本期已缴营业税69期初未缴企业所得税20期末未缴营业税(70=66+67+68-69)7000按税率计算应纳企业所得税2100九、期初未缴资源税71本期减免企业所得税22本期应纳资源税72本期应纳企业所得税调整额23本期应纳资源税调整额73本期已缴企业所得税24本期已缴资源税74期末未缴企业所得税(25=20+21-22+23-24)2500期末未缴资源税(75=71+72+73-74)7500六、按适用税率征税货物及劳务销售额26十、期初未缴城市维护建设税税额76　按简易征收办法征税货物销售额27本期应纳城市维护建设税77免、抵、退办法出口货物销售额28本期应纳城市维护建设税调整额78免税货物及劳务销售额29本期已缴城市维护建设税79本期销项税额(30=31+32+33+34)3000期末未缴城市维护建设税(80=76+77+78-79)8000其中：适用17%税率的销项税额31十一、本期实交其它税费(81=82:86+88+89)81适用13%税率的销项税额32其中：实交土地增值税82适用4、５、６%征收率的应交税额33实交房产税(城市房地产税)83适用其它计征方式计算应交税额34实交车船使用税(车船使用牌照税)84本期进项税额(35=36+37+38+39+40)3500实交城镇土地使用税85其中：适用17%税率的进项税额36实交印花税86适用13%税率的进项税额37其中：代扣代缴证券交易印花税87适用10%扣除率的进项税额38代扣代缴个人所得税88适用7%扣除率的进项税额39实交各种行政事业性收费89适用4、5、6%征收率的进项税额40其中：教育附加费90上期留抵税额41文化事业建设费91本期进项税转出额42十二、期末企业资产总额(92=96+97)92免抵退货物应退税额43其中：本期折旧93本期应抵扣税额合计(44=35+41-42-43)4400应收账款94本期实际抵扣的税额45银行存款95本期应纳增值税额(46=30-45)4600期末企业负债总额96本期应纳增值税调整额47期末企业所有者权益97期初未缴增值税48十三、企业全部从业人员平均人数98本期已缴增值税49本期工资总额99纳税人税源基础信息综合月报表二（1）填报项目行次数额填报项目行次数额年月期末未缴增值税额(50=46+47+48-49)5000十四、滞纳金1002、第15、16行按所得税申报表中“纳税调整增加额”填写，未按期进行此项内容申报，填零。3、第17行按照主管税务机关计算企业所得税时核定的、准予用税前利润弥补前期亏损的数额填写。对填表时尚未进行所得税汇算的企业，本行应填零。4、第22行指经主管税务机关根据有关政策规定核定的本期所得税减免的税额。凡经批准比按税收法规规定的适用税率（包括按计税所得额大小适用的27%和18%税率）计算少交纳的所得税额，均应作为减免所得税填入到项目。本项目还应包括投资抵免的企业所得税。填表说明：1、本表适用于年纳税50万元以上的纳税人；纳税人必须真实、准确地填写此表。纳税人名称：微机编码：单位：元行次1234567891011121314151617181920212223242526272829合同项目名称计量单位单位数量合同总金额所属期间：年月3、产品期初库存量：指企业前期累计生产产品尚未出售的库存数量；４、本期生产量：指企业当月生产产品的数量；2、产品项目代码：直接填列产品项目名称；填表说明:1、本表适用于年纳税50万元以上的纳税人；纳税人必须真实、准确地填写此表；5、本期产品销量：指企业当月销售产品的数量；6、产品价格：以本月产品销售的平均价格填写。纳税人税源基础信息综合月报表二（2）生产经营有关情况（本期签定的20万元以上的有关合同和立项的工程项目）附列资料单位成本完工日期备注免征营业税的收入营业税税率(%)应交营业税(29=26*28)应交资源税七、计征营业税的收入应交消费税额(23=20-21-22)六、资源税单位税额(元)因外购或委托加工准予扣除应税消费品已纳税额按政策规定减征消费税额消费税从量计征适用单位税额(元)按税率(税额)计算应交消费税(20=15*18+3*19)出口货物免征消费税产品销售额消费税从价计征适用税率(%)适用其它计征方式的应交税额内销货物免征消费税产品销售额适用13%税率的销项税额适用4、5、6%征收率的应交税额其中:适用17%税率的销项税额免征货物及劳务销售额本期销项税额(10=11:14)按简易征收办法征税货物销售额免、抵、退办法出口货物销售额三、产品价格(元)四、按适用税率征税货物及劳务销售额本期产品销量其中:出口销量二、产品期初库存量本期生产量填报项目产品项目名称一、产品(项目)代码计量单位纳税人名称：课税对象名称形式期末面积形式期末面积形式期末数量征税对象发票名称开发项目名称是否本地工程６、发票开具金额不同行业、不同种类分别填列。７、土地使用权取得形式：购买、合作开发、行政划拨、其他；开发使用形式：自用、出租、销售、无偿赠送、其他。１、本表适用于所有纳税评估对象２、本表填列所属期间内发生数据，未发生和不涉及的可以不填。３、计征营业税的计征明细项目主要是指提供应税劳务、转让无形资产、销售不动产明细项目。如：餐饮收入、住宿收入、租赁收入、代理收入、客运收入等；属于免税项目和代扣代缴、委托代征的的计税项目在备注中说明。４、计征印花税明细项目：购销、加工承揽、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险等；产权转移书据、营业帐簿等明细项目：包括财产所有权和版权、商标专用权、专利权、专有技术使用权等转移书据，实收资本、资本公积，政府部门发给的房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证（件）。５、房产增减形式：自用、出租、承租、无偿使用、其他；土地增减形式：自用、出租、承租、无偿使用、其他；车辆增减形式：自购、捐赠、其他，乘人汽车在备注中注明座位数。涉及到免税项目的在备注中注明。填表说明：建筑企业经营活动有关情况建筑工程名称累计已纳营业税对方购原料及其他物资动力款工程结算方式总造价本期工程进度累计进度房地产项目名称销售套数销售面积销售金额其他用途面积及价值建设项目起讫时间总预算成本开发建筑面积开发使用形式房地产企业经营活动情况项目地址土地使用权取得形式土地价值发票开具情况开出份数开具金额备注支付给个人的股息、利息董事会费支出工资总额代扣代缴个人所得税全部从业平均人数销售人员人数销售费用明细项目金额计征印花税依据明细项目金额产权转移书据、营业帐簿、权利许可证照等税率备注计征土地增值税项目取得的收入扣除项目金额增值额减少吨位期末吨位备注车船变动情况增加数量减少数量增加吨位减少价值期末价值备注土地变动情况增加面积减少面积增加价值减少原值期末原值备注房产变动情况增加面积减少面积增加原值代扣代缴税额备注计征资源税的项目计税总额单位税额应纳税额计征城建税及教加项目计征增值税的销售额本期应缴增值税内销货物计征消费税产品销售额本期应缴消费税纳税人税源基础信息综合月报表三计征营业税的项目计税明细项目收入金额扣除项目扣除金额对应税目单位：元、平方米、吨、人、座、辆、件８、工程结算方式：一次性结算、月终结算、竣工结算、按工程形象进度结算、其他。９、涉外企业纳税人基本情况信息采集延用原表格，本表中外企纳税人不涉及缴纳的税种项目可以省略不填。微机编码：所属期间：年月对应税率备注