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1.第三方订单Itemcategory确定首先需要修改物料主数据的ItemCategoryGroup为BANS；t-code：mm02这样输入订单时系统将会自动确定ItemCategory为TAS；table：V_T1842.Schedulelinecategory的确定；table：V_TVEPZ3.Schedulelinecategory定义采购相关数据：t-code：VOV64.创建订单；t-code：VA01首先输入客户、客户PO、要求的交货日期、物料、数量：然后回车之后会出来采购订单的schedule，考虑采购的计划时间点击Completedlv.进入到salesorder的overview画面，可以看到itemcategory为TAS，同样，在Scheduleline页上可以看到Schedulelinecategory为CS；5.自动创建的PR保存订单，将自动产生一张PR，可在订单的Scheduleline页面查看：6.创建PO，参照刚才自动创建的PR创建一张PO，SO上的交货地址等信息将带到PO；t-code：ME21N7.收货GR（可选，供应商给客户发货后），t-code：MIGO如果PO中的GR标记勾上才需要，因为供应商直接将货物delivery给客户，所以这里收货不会更新库存的数量，可以在收货前后通过MMBE查看到收货产生的物料凭证：会计凭证（可以看到和通常的GR不同的是直接记账到销售成本科目）：8.供应商发票校验IR，收到供应商的发票，在系统中输入：t-code：MIRO查看生成的Accountdocument：生成AP，clearGR/IR；9.接下来就可以给客户开发票了（当做了供应商IR之后，SO会出现在Billingduelist中）；这里用Billingduelist来创建t-code：VF04，也可以直接用VF01；选中，点击“individualbillingdocument”，生成Billing：保存后查看Accountdocument：生成销售收入和客户AR；后续的供应商付款和客户收款同正常的收付款处理方式相同，此处不表。