5s管理规定（精选4篇）

参考资料，少熬夜！5s管理规定（精选4篇）【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“5s管理规定（精选4篇）”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！s管理规定【第一篇】为规范公司员工的费用报销标准与流程，提高工作效率，明确审核签批职责，加强预算的执行力度，监督控制费用支出，特制订本管理规定：一、费用管理细则（一）差旅费、交通费1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》（格式见附件2）和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。2、出差借款出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。财务对个人出差借款的执行原则为：前款不清，后款不借。即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。个人借款金额原则上不超过本人月度工资；新员工（处于见习期的员工）借款金额原则上不超过1000元；如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。3、费用报销销时间：原则上每周一、周六报销（特殊费用随时报销）。市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。报销标准：见附件1《差旅费报销标准》票据的管理：出差人员凭取得的车票（含船票、机票）、住宿或会务发票、其他票据（不含保险费单据）报销；取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为：车（船、飞机）票、住宿发票或会务票据、其他票据（不含保险费单据）并注明单据张数；车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。下列单据不准报销：白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发参考资料，少熬夜！生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销（特殊情况必须经公司总经理特批）；如出差单据丢失，责任自负。购买车票、飞机票、船票发生的订票费，凭合法有效票据据实报销；退票费原则上不予报销，特殊情况由公司总经理特批。出差人员出差期间可乘坐的交通工具标准根据附件1《差旅费报销标准》执行。特殊情况需要升格使用交通工具的，应报公司总经理审批通过后执行，否则一律按可乘坐的交通工具最低费用标准报销。4、出差补助：根据出差天数，按照《差旅费报销标准》中的补助标准执行，超过部分原则上不予报销。伙食补助：出差（市区以内不按出差计算）来回时间不超过8小时的，只报车票，不享受伙食补助，但可以按公司规定的午餐标准（10元/日）领取补助。出差人员外出参加各类会议（培训）时，如会议（培训）费中包含食宿费，则不再报销住宿费及会议（培训）期间的伙食补助。差人员出差期间如有招待，每招待一次扣减半天的伙食补助，招待费用与差旅费同时报销。无特殊原因不得单独报销异地招待费用。未出差期间，相关人员凡是中午有招待需求的，一律不再享受午餐补助（10元/日）。出差人员连续乘火车超过12小时或夜间（晚八时至次日凌晨七时）连续乘火车超过6小时且未坐卧铺者，补助20元，不再享受伙食补助。员工10：00以后出差或16：00以前返回的按半日计算当日补助。享受出差伙食补助的不再享受公司午餐补助。交通补助出差人员带车出差，报销时不计算市内交通费。出差人员出差期间发生交通费，按照《差旅费报销标准》的交通补贴额在标准内据实报销，超标准的不予报销；若未发生交通费则不予享受交通补贴。原则上不报销出租车费；特殊情况需要报销出租车费的，在单据后附由单位负责人批准的《出租车费报销审批单》。（二）业务招待费与外联费1、业务招待费是指各单位为满足经营或管理需要而发生的业务招待支出。2、招待费开支标准渠道客户只提供工作餐，按20元/人标准控制；上游供应商一般按50元/人标准控制，重要客户按80元/人标准控制；所有招待与外联费用，需事前以书面或短信形式向总经理参考资料，少熬夜！申请同意，不得擅自决定；招待前，自购烟、酒、茶叶，未经总经理批准不得在酒店消费烟、酒、茶叶。招待金额超过200元的，需提供酒店菜单。3、单据审核招待费报销须取得符合国家规定的正规发票（发票抬头需填制公司全称）；如就餐地点无法提供有效发票，需提供收款收据，若合理合规，报销人需以其他合格的正规招待发票抵顶但同时附就餐说明。报销时要后附公司总经理签批的《招待费用审批单》（见附件3）。对丢失发票或取得假发票的一律不予报销，责任自负。（三）手机电话费1、报销范围：手机费只报销正常的月租费、包月费、市内通话费、长途电话费、漫游费、短信费、功能费（含来电显示费）等，除此以外，如：SP信息费，互动视界费、滞纳金等其他费用一律不予报销；2、经批准报销手机费的人员，所报手机费发票显示的姓名应与本人一致；如不一致必须事先在财务部门备案，否则不予报销。报销手机人员因换号一个月发生两次交费时，除按规定在财务办理变更备案手续外，两号相加报销费用不得超出本人月度预算规定的标准。3、手机话费单据必须为正规的话费发票（采用预付费方式交纳话费的单据不作为报销的凭据），手机费报销额度以话费发票显示的实际发生费用为准，缴费额度不作为报销额度。4、报销额度的管控：业务人员的手机费报销额度按“预算额度*上月度指标完成比例”进行管控；职能部门人员的手机费用以预算额度进行管控。5、报销人员使用的手机，不得与家庭电话和亲友电话捆绑消费，一经发现将其所有报销的话费全部收回，并处以20%的罚款。（四）车辆费用按《公司车辆使用管理规定》执行。二、费用报销流程经办人填写报销单——部门负责人审批——会计主管审核报销凭证——财务负责人审批——总经理审批——出纳审核并付款——经办人签字领款三、费用预警的管控公司财务部门对超预算费用的支出与报销实施预警服务，对于违反财务纪律以及相关制度的费用支出与报销，公司财务人员有权拒绝支付并向公司总经理汇报，由公司总经理安排调查核实，并依据调查核实结果做出相关处理。对有质疑的单据，财务可请示总经理后视情况处理。四、参考资料，少熬夜！罚则1、对违反招待相关规定的，将由公司总经理视情况具体处理；情节严重者将给予消费金额20%的处罚。2、对违反报销时限规定的，按20元/单处罚；累计三单以上无特殊情况者将不予报销。3、市场岗位不提交市场周报者，将不予签字报销。4、报销人无视公司报销制度，弄虚作假，虚假报销，除不予报销外，另给予100元处罚；其业务上级受连带责任，给予50元处罚。五、本规定由公司财务部负责解释，自下发之日起执行，其他与本规定相抵触的条款废止。s管理规定【第二篇】一、总则为确保公司夜间生产经营秩序，经公司董事长会议研究决定；组织公司管理层进行夜间值班，对各生产车间的违规违纪情况进行监督、检查，特制定如下规定：二、值班人员名单星期一：杜林松、范森礼星期二：朱延家、范树森星期三：代红雷、郭九磊星期四：牛顺江、周元臣星期五：杜林超、邱银良星期六：李红建、吕庆东星期日：吴华中、高银兰三、值班内容1、检查各生产车间的生产运行情况，劳动纪律、违规违纪、现场5S;2、配件库物资安全及夜间值班情况、车库车辆等公司财产安全；四、值班纪律1、值班人员首先端正态度、正确认识、大胆负责，杜绝以前、不负责任、敷衍了事，甚至不到现场巡检的现象。2、值班时间晚8：00到早8：00.3、值班期间不准请假，确有急事可以协调其他小组换班。4、值班人员无故不参加值班的，经企管部核实后每次罚款50元5、值班人员发现违规、违纪行为，必须立即制止，并填写值班记录表、次日转企管部汇总后，严格按照行政管理细则通知各车间负责人落实处罚。6、值班期间必须做到耳灵、眼亮、脚勤、注意方法、巧妙巡逻，不准醉酒上岗和聚众赌博。五、值班奖惩办法1、夜间罚款标准：睡岗100元/次、吸烟20/次、玩手机50/次、聚伙闲谈罚款20，其它违反劳动纪律20元/项。并对车间当班班长连带30%。2、企管部统计好各值班小组的值班情况，所罚金额的40%做为值班小组的奖励。超过目标后，超出考核金额的50%做奖参考资料，少熬夜！励。3、公司对值班人员每月评比一次，第一名奖200元，倒数第一的罚款100元。4、值班月考核目标每组1000元，每晚必须巡检4次，并在轧钢车间及镀锌车间考勤。爱岗敬业重在执行5、公司值班人员夜间值班津贴：值班津贴100/月。企管部负责月汇总报董事长批准后转交财务。六、监督抽查企管经理负责不定期抽查夜间值班情况，对发现公司夜间值班人员未来值班或者醉酒值班等严重违纪行为，值班费全部免除，并处罚50元/次。七、本制度自下发之日执行，原制度作废。八、本制度由企管部负责监督执行。s管理规定【第三篇】第一条总则为加强能源管理，科学合理利用水、电、煤、油品等各种资源，减少资源浪费；降低成本，提高项目部整体经济效益，使项目成本每年降低1%，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于成渝项目四分部所属的所有部室及各架子队用水、用电、用煤、用油等资源能源消耗的管理。第三条职责1.机电部负责根据电器、机械功率等相关参数指定相关能耗定额，建立节能降耗台帐，组织内部检查与考核工作。2.各部门、各架子队负责落实节水、节电、节煤、节油整改措施和节能降耗指标，向机电部上报节能降耗相关数据。第四条各项节能管理措施1.节水管理措施(1)生活区生活用水管道需经常进行管道维护管理，严禁跑冒滴漏，杜绝长流水，做到随手关闭水龙头。(2)少用瓶装矿泉水。(3)施工现场用水，由兼职人员负责检查与维修管线，减少跑、冒、滴、漏的浪费现象。(4)严禁用桶装矿泉水清洗茶具、洗手；严禁用桶装矿泉水浇灌花木。2.节电管理措施(1)各施工现场用电由专人负责抄表计量。做好每月生产用电统计，做到心中有数(2)各用电场所的配电室，都必须有专业人员负责，健全岗位责任制，认真填写运行记录，并对供电质量、安全用电负有责任。(3)办公楼、会议室等动力负荷应使用单独开关控制。上述场所用电负责人应随时检查人离机停、人走灯灭的节电情况。(4)提倡每天少开1小时空调，并严格控制空调运行温度，参考资料，少熬夜！夏季环境温度低于28℃，冬季环境温度高于16℃时禁止开空调，且夏季不低于26℃，冬季不高于20摄氏度，无人不开空调，开空调时关闭门窗。(5)各部门在设备更新时，要考虑淘汰耗能高的机电设备，努力更换使用节能科技新产品。(6)公共场所自然光线足够的情况下不开灯，公共场所照明设备选用瓦数较低的节能设备，同时杜绝长明灯、白昼灯现象。(7)严禁私拉乱接电线，违规用电。3.节煤管理措施(1)完善锅炉房制度，鼓励节煤。(2)经常检修锅炉、保持良好运行。(3)改进司炉工操作技术，提高燃烧效率，在保证供给基础上，节约用煤量。4.节油管理措施(1)对车辆的管理制度进一步完善，杜绝跑私车现象。(2)对使用车辆经常检查，以防零部件出现松动，导致漏油发生。(3)做好车辆保管司机安全交底工作，遵守交通安全避免交通，保证车辆的良好工作状态延长车辆的使用寿命。(4)车辆实行定点维修、定点保险、定点加油和定期保养，科学核定单车油耗定额，努力降低油耗，减少车辆维修费用的支出。5.办公用品管理措施(1)加强办公经费和办公用品使用管理。根据需要配备办公用品，尽量选择能耗小、环保且物美价廉的办公用品，尽量不购买高档办公用品。做好低值易耗品的台账登记，保管人要做好保管工作，定期进行维护管理，减少修理次数。(2)文件等材料的起草，尽量使用电子媒介(或打印产生的废旧纸张)，减少新打印纸的使用数量，推进无纸化办公；成文的文件材料等严格印发数量，尽量避免多印，提倡双面打印(有特殊要求除外)。(3)尽量少使用一次性签字笔，尽量做到换芯不换壳。(4)笔记本要双面记录，禁止单面记录，用完一本才能领取第二本。(5)尽量减少通话时间，长话短说，禁止公家电话聊天，节约电话费。6.计划预统计(1)