XXXX年经营计划及预算推进计划

ABC公司2010年经营计划暨全面预算推进计划ProjectLead:Today'sDate:ViewingWeeks:工作项目责任人开始日期工期结束日期1.销售计划及预算2009/10/9222009/10/311.1区域销售计划及预算2009/10/962009/10/151.2公司销售预算(Ⅰ)2009/10/1222009/10/141.32010年市场竞争形势分析会2009/10/1712008/10/171.4公司竞争市场分析报告2009/10/1922009/10/211.5原料供应市场分析报告2009/10/2232009/10/251.6宏观经济形势分析摘要2009/10/8152009/10/231.7公司主要目标及经营策略2009/10/2412008/10/241.8营销策略及产品规划2009/10/2412008/10/241.9销售政策2009/10/2552009/10/302.0高管市场调研走访计划2009/10/2722009/10/292.1销售费用预算2009/10/2752009/11/12.1.1总部办公费用2009/10/2732009/10/302.1.2区域管理费用2009/10/2732009/10/302.1.3客户接待及联谊费用2009/10/2732009/10/302.1.4外部公关、外联费用2009/10/2922009/10/312.1.5运输费用2009/10/2922009/10/312.210年销售计划及预算定稿2009/10/2922009/10/31工作项目责任人开始日期工期结束日期2.生产计划及预算2009/10/2572009/11/12.110年生产线大检修计划2009/10/922009/10/112.210年生产计划2009/11/132009/11/42.310年各线各膜种技术指标2009/11/552009/11/102.410年各线各膜能源消耗指标2009/11/1122009/11/132.5生产性停机、非计划性停机计划2009/11/552009/11/102.6车间物料消耗计划、预算2009/11/1122009/11/132.7车间办公费用预算2009/11/1122009/11/132.8车间低值易耗品采购计划2009/11/1122009/11/132.9产品品种平衡及修改2009/11/532009/11/82.10包装辅料消耗计划及预算2009/11/922009/11/112.110年各线生产计划、考核指标定稿2009/11/952009/11/143、设备维保计划及预算（含造粒）2009/11/5102009/11/153.1各工段停机检修时间计划2009/11/532009/11/83.2各工段维修备件费用预算2009/11/532009/11/83.3各工段大修理费用预算2009/11/822009/11/103.4设备更新改造计划及预算2009/11/572009/11/123.5水、油料消耗计划及预算2009/11/1122009/11/133.6部门办公费用预算2009/11/922009/11/113.7委外加工修理费用预算2009/11/1322009/11/153.8设备外部检验验证计划及预算2009/11/1322009/11/154.品质保证计划及预算2009/11/5102009/11/154.1检验试剂物料消耗计划及预算2009/11/532009/11/84.2公司计量器具检验费用预算2009/11/532009/11/8工作项目责任人开始日期工期结束日期4.3体系管理推进计划及预算2009/11/582009/11/134.4技术情报计划及预算2009/11/552009/11/104.5新产品储备及开发计划及预算2009/11/1032009/11/134.6专利及高新产品认证计划及预算2009/11/1322009/11/154.7外部质量成本控制计划及预算2009/11/532009/11/84.8售后服务计划及预算2009/11/962009/11/155、采购及储运计划及预算2009/11/5102009/11/155.1原料采购渠道\牌号计划2009/11/552009/11/105.2外部公关、外联费用预算2009/11/1122009/11/135.3物流费用计划及预算2009/11/1122009/11/135.4采购降本及信息监控计划2009/11/672009/11/135.5部门办公费用预算2009/11/1032009/11/135.6仓库物料消耗计划2009/11/1322009/11/155.7呆滞物料控制计划及预算2009/11/1322009/11/156、行政人事计划及预算2009/11/1142009/11/156.110年公司管理工作重点项目计划2009/11/142009/11/56.2安全体系支持费用2009/11/152009/11/66.3人力增减计划及人事费用预算2009/11/4102009/11/146.4培训计划及预算2009/11/452009/11/96.5公司宣传费用计划及预算2009/11/552009/11/106.6公司绿化费用计划及预算2009/11/152009/11/66.7设施维保计划及预算2009/11/1142009/11/156.8设施改造计划及预算2009/11/1142009/11/156.9企业文化活动计划及预算2009/11/1142009/11/15工作项目责任人开始日期工期结束日期6.10外部公关、外联费用计划及预算2009/11/152009/11/66.11部门办公费用预算2009/11/1142009/11/156.12总经理经费使用计划及预算2009/11/1132009/11/146.13创新激励计划及预算2009/11/832009/11/116.14办公设备及家俱采购计划及预算2009/11/832009/11/116.15IT建设计划及预算2009/11/1322009/11/157、财务资金计划及预算2009/11/5102009/11/157.12010年原料价格走势2009/11/522009/11/77.22010年价差趋势预测2009/11/912009/11/107.2年度税金预算2009/11/1012009/11/117.3部门办公费用预算2009/11/1012009/11/117.4预计财务报表2009/11/1232009/11/157.5公司10年资金预算及平衡2009/11/1612009/11/177.6编制年度预算报告2009/11/1822009/11/207.7年度预算报告交流2009/11/2112009/11/227.8年度预算报告调整2009/11/2342009/11/297.92010年经营计划及预算签发2009/11/3012009/11/30工作成果2009年销售预算2009年区域销售分析及预算09年销售计划初稿(总部初稿）会议:一级主管及各区域经理参加09年市场分析及10年预测报告会议:一级主管会议:一级主管09年销售政策报告市场调研走访计划报告可控费用预算报告费用预算报告费用预算报告费用预算报告费用预算报告费用预算报告销售预算报告及预算表工作成果2009年生产预算各线重要参考指标（估算产能、产量）各线生产排产计划各线考核指标各线考核指标各线控制指标各线控制指标车间控制指标车间控制指标成品库存控制表参考指标控制、考核指标09年设备维保计划及预算检修时间计划(考核指标)维保费用(控制指标)大维修费用(控制指标)更新改造费用(控制指标)能源消耗指标(控制指标)控制指标控制指标控制指标09年品质保证计划及预算物料消耗预算(控制指标)费用预算(控制指标)工作成果费用预算(控制指标)费用预算(控制指标)费用预算(控制指标)费用预算(参考指标)费用预算(控制指标)费用预算(控制指标)09年物流计划及预算09年采购计划费用预算（控制指标）费用预算（控制指标）参考指标参考指标控制指标控制指标09年行政人事计划及预算安全体系保障计划及预算人事计划及费用预算培训计划及费用预算内外部宣传计划及费用预算绿化计划及费用预算参考指标参考指标控制指标工作成果控制指标控制指标控制指标控制指标控制指标参考指标年度财务预算税金预算表控制指标预算第一稿年度预算报告开始日期工期结束日期已完成1.销售计划及预算2008/9/1302008/10/1301.1区域销售计划及预算2008/9/1102008/9/11101.2公司销售预算平衡及总结2008/9/1152008/9/1651.3公司竞争市场分析2008/9/1642008/9/2041.409年营销策略及产品规划2008/9/2012008/9/2111.509年销售政策2008/9/2232008/9/2531.609年度高管市场调研走访计划2008/9/2232008/9/2531.7销售费用预算2008/9/2532008/9/2831.7.1总部办公费用2008/9/2532008/9/2831.7.2区域管理费用2008/9/2532008/9/2831.7.3客户接待及联谊费用2008/9/2532008/9/2831.7.4外部公关、外联费用2008/9/2532008/9/2831.7.5运输费用2008/9/2642008/9/3041.809年销售计划及预算定稿2008/9/2912008/9/3012.生产计划及预算2008/10/8152008/10/23152.109年各线排产计划2008/10/852008/10/1352.209年各线各膜种技术指标2008/10/1552008/10/205.002.309年各线各膜能源消耗指标2008/10/1552008/10/205.002.409年生产线大检修计划2008/10/1552008/10/205.002.5生产性停机\非计划性停机计划2008/10/1552008/10/205.002.6车间物料消耗计划、预算2008/10/2022008/10/222.002.7车间办公费用预算2008/10/2022008/10/222.002.8车间低值易耗品采购计划2008/10/2022008/10/222.002.9产品品种平衡2008/10/1452008/10/195.002.10包装辅料消耗计划及预算2008/10/2022008/10/222.003、设备维保计划及预算2008/10/15102008/10/2510.003.1各工段停机检修时间计划2008/10/1532008/10/183.003.2各工段维修备件费用预算2008/10/1832008/10/213.003.3各工段大修理费用预算2008/10/2022008/10/222.003.4设备更新改造计划及预算2008/10/2322008/10/252.003.5水、油料消耗计划及预算2008/10/2522008/10/272.003.6部门办公费用预算2008/10/2722008/10/292.003.7委外加工修理费用预算2008/10/2022008/10/222.003.8设备外部检验验证计划及预算2008/10/2022008/10/222.004.品质保证计划及预算2008/10/15102008/10/2510.004.1检验试剂物料消耗计划及预算2008/10/1532008/10/183.004.2公司计量器具检验费用预算2008/10/1532008/10/183.004.3体系管理推进计划及预算2008/10/1822008/10/202.004.4技术情报计划及预算2008/10/1832008/10/213.004.5新产品储备及开发计划及预算2008/10/1832008/10/213.004.6专利及高新产品认