2023年采购合同管理制度_采购合同管理细则（通用5篇）

1/152023年采购合同管理制度_采购合同管理细则（通用5篇）在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是网友给大家分享的“2023年采购合同管理制度_采购合同管理细则（通用5篇）”，希望能够帮到你哟!采购合同管理制度【第一篇】3.所有采购,必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需征求相关领导同意，方能采购。第二条审购程序(一)耗用物品的审购程序1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。(二)自购菜品的申购程序1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，由部门负责人签字后，交采购部门办理。2/152、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。(三)供货商送货的申购程序：1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，经总经理审批后，交采购部门办理。2、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。3、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。第三条采购数量的确定原则为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。(一)鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。(二)库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的采购数量。1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。2、库存量上下限的计算公式：3/15最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天第四条：货物的验收原则(一)验收的质量标准：根据使用部门要求标准(二)验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。(三)验收人员：采购人员、库房人员、领用部门负责人、三人共同验收。(五)验收程序：1、由库管人员填写“入库单”或“物品直拨单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。签字完毕后的入库单或验收单一式三联(采购员或供货商、仓管员、财务部各一联)。2、对不符合采购物资质量标准和数量超过“申购单”的商品物资(菜品)，使用部门有权拒绝收货。第五条仓库管理(一)、负责入库货物的验收，保管及发放工作。(二)、货物入库1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。2、开出入库验收单4/153、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。(三)、库存保管1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。2、做到先进先出、防止积压变质。3、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。(四)、发放管理1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。2、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。第六条采购事项1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和采购物资质量标准以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。3、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。4、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量5/15差异过大)，须单独列明并说明原因，报总经理批准方可报账。采购合同管理制度【第二篇】某工程项目，由于该工程在设计上比较复杂，根据当地建设局的建议，对参加投标单位和主体要求是最低不得低于二级资质。拟参加此次投标的五家单位中a、b、d单位为二级资质，c单位为三级资质，e单位为一级资质，而c单位的法定代表人是建设单位某主要领导的亲戚，建设单位招标工作领导小组在资格预审时出现了分歧，正在犹豫不决时，c单位拟准备组成联合体投标，经c单位的法定代表人私下活动，建设单位同意让c与a联合承包工程，并明确向a暗示，如果不接受这个投标方案，则该工程的中标将授予b单位。a为了获得该项工程，同意了与c联合承包该工程，并同意将停车楼交给c单位施工。于是a和c联合投标获得成功。a与建设单位签订了《建设工程施工合同》，a与c也签订了联合承包工程的协议。1.在上述招标过程中，作为该项目的建设单位其行为是否合法?原因何在?2.从上述背景资料来看，a和c组成的投标联合体是否有效?为什么?3.通常情况下，招标人和投标人串通投标的行为有哪些表现形式?1.作为该项目的建设单位的行为不合法。6/15斥了b、d、e三单位可能中标的机会，构成了不正当竞争，违反了《招标投标法》中关于不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争的强制性规定。2.a和c组成的.投标联合体无效。原因：根据《招标投标法》规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。本案例中，a和c组成的投标联合体不符合对投标单位主体资格条件的要求，所以是无效的。3.有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;(4)招标人授意投标人撤换、修改招标文件;(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。--采购合同管理制度【第三篇】7/15为了提高经济效益，防止不必要的经济损失，公司应该制定设备采购合同管理制度。下面小编为大家整理了有关设备采购合同管理制度，希望对大家有帮助。第1条目的1.2规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失。第2条设备采购合同管理主体2.2公司比价委员会主要由主管副总(任小组负责人)、设备使用部门、设备动力车间、技术部、质管部、财务部、其他相关部门人员组成。第3条适用的法律法规。3.1合同条款必须符合《中华人民共和国合同法》和国家其他有关规定;3.2与国外公司签订的合同还必须符合国际有关法律和国际贸易规定。第4条适用情形。4.1按照公司要求，超过2000元以上的设备采购不得采用现金支付形式，必须签订正式的采购合同。第5条交流验证阶段。5.3设备动力车间邀请配套设备供应商参加技术交流，减少主辅设备、软硬件间的不兼容。第6条技术谈判阶段设备动力车间选定供应商后，开始技术谈判。谈判涉及的有关条款是合同技术附件的主要内容。8/15设备动力车间的技术人员应认真研究技术附件的范围及细项，以防止疏漏，并在技术谈判完成后草签技术附件。第7条技术附件的主要内容技术附件主要包括但不限于以下9点内容：(2)需要双方相互提供的技术资料;(3)产品的技术保证指标值及试验方法;(5)双方技术人员的派遣计划和我方人员的培训计划;(6)供应商提供安装调试的技术服务内容;(7)供应商提供的技术转让范围;(8)有关专利和技术的使用问题;(9)设备图纸、设备维修大纲、维修保养手册、易损备件清单及备件可靠性等资料。第8条主合同的谈判阶段8.1设备动力车间应选择熟悉谈判业务的人员协助主管领导进行谈判和签署合同;8.3技术附件中若有漏项和分工不明确的地方，应在主合同中予以弥补。第9条设备合同的主要内容9.1设备的名称、型号、规格、功能、动力原料的详细说明;9.2订货数量;9.3交货日期、地点、运输方式及装运条件;9.4单机价格(分项价格)、总价格、税款;9/159.5付款方式和付款条件;9.6供货范围9.7质量验收标准和验收程序;9.8设备保修期限及保修内容，供应商提供的售后服务期限及其内容;9.10公司的买方责任9.10.2我方负责工厂设计单位与卖方的协调工作;9.10.3我方应按合同的规定及时向卖方支付有关款项;9.10.6我方负责协调卖方与不属于卖方的设备安装队、土建施工单位的关系;9.12人力不可抗拒的事故及处理方式;9.13双方违约处理方法、赔偿的范围与金额等;9.14争议的仲裁方式;9.15合同附件。附件是对主合同的补充说明，与主合同具有同等法律效力，其内容包括双方的技术文件、技术会议内容、工作日程、品质保证及品质考察程序、供应商提供的银行保证书等。第10条与供应商签订合同的流程设备动力车间询价或比价委员会招标确定供货单位—设备采购人员起草、编写设备采购合同—各相关部门、人员进行合同评审—评审通过后加盖单位合同章、并报总经理签字—合同签订—转设备动力车间存档。第11条起草、编写设备采购合同设备采购人员在编写合10/15同时应对合同进行编号，以便登记和查阅××(公司简写)—××(设备采购部门简写)—××××(合同签订年份)—×××(合同流水号)第12条合同的编写要求。12.1合同的编写必须以双方确认后的函电结果或会谈达成的协议作为依据;12.3合同内必须明确各方应承担的责任、应获得的利益;12.5在合同正文中未能进行详细说明的事项，可以以附件的形式作补充。附件应在合同正式文本中被提及，它是合同的组成部分。附件同样需要经过双方签字，与合同正文有同等的法律效用。第13条合同的评审与会签13.2对合同编写的内容、格式进行审核，以确保文本的写作质量和适用程度;13.3审核完毕，合同须经设备动力车间主任及主管副总签字，会签通过后进入合同签署阶段。第14条合同的签署要求。14.1合同的每次修改都要经过仔细检查，直到确定无误后再进行签署;15.3采购合同需向财务部交复印件一份。--采购合同管理制度【第四篇】第1条为加强公司对采购合同的管理,规范采购作业,根11/15据国家相关法律法规和公司的规章制度,特制定采购合同管理制度。第2条本制度适用于公司化工生产物料、设备、办公用品等的采购管理工作。第3条公司采购部在授权范围内负责采购合同的拟定、签订与履行等工作,财务部负责审核采购合同,并按合同进行付款。第4条公司严格遵循平等自愿、互惠互利、诚实信用的原则订立采购合同。第5条合同必须采取书面形式,经协商有关修改合同的文书、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等,均为合同的组成部分。第6条合同内容必须完整,条款应当明确、具体,文字表达严谨,书写工整。第二章合同签订第7条公司总经理是采购合同的法定签订人,采购部经理在总经理的授权下代表公司签订采购合同。第8条未经公司总经理授权,任何部门和个人不得以公司的名义对外签订采购合同。第9条采购部根据经审批通过的采购申请制定采购方案,经采购部经理审批通过后严格执行。第10条采购合同的签订流程如下。1.采购员采集供应商信息12/15(1)采购员从使用部门的需求、价格、质量、服务、数量、供货周期、合作历史记录等角度考察供应商,并根据考察结果编写《供应商情况分析表》,详细登记供应商各个方面的信息。(2)采购员提出对供应商的分析意见和采购建议,填写《供应商情况分析表》,将《供应商情况分析表》交给采购部经理。2.确定备选供应商。采购部经理根据《供应商