2023年上半年预算执行情况范例4篇

1/222023年上半年预算执行情况范例4篇2023年上半年预算执行情况【第一篇】公司在20xx年将努力保持整体盈利能力的平稳增长，通过有效的风险及成本控制，使成本居于合理水平，最终实现净利润增长快于规模增长，单位资产盈利能力稳中有升。一是20xx年公司营业收入计划较20xx年增长约14%;二是进一步加大对自主性成本开支的控制力度和结构调整力度，将成本收入比严格控制在战略规划目标、即不超过32%的水平之内;三是经济效益指标方面，净利润增幅达到13%以上，资产利润率较20xx年实际水平保持稳定，资本利润率力争保持在20%左右，国有资本保值增值率预计不低于110%;四是风险成本控制指标方面，资本充足率达到不低于%的水平，不良贷款率控制在1%以下，拨备覆盖率保持在不低于200%的水平，案件风险率控制在不超过万分之一的水平。根据公司20xx年财务预算报告，20xx年净利润增长大于13%，每股净利润大于元。按目前的市价20xx年分红额，20xx年市盈率小于倍.净资产每股不低于元。当银行业未来业绩被市场普遍看空的背景下，浦发银行管理层提出20xx年的经营目标为：净利润增幅达到13%以上，资产利润率较20xx年实际水平保持稳定，资本利润率力争保持在20%左右，国有资本2/22保值增值率预计不低于110%。实在难能可贵。这反映了浦发银行管理层对公司未来的发展充满信心。2023年上半年预算执行情况【第二篇】各位代表：受县人民政府的委托，向大会书面报告《永嘉县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案》，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。一、2022年财政预算执行情况2022年，县财政部门紧紧围绕县委决策部署，按照“拥江融入、产城融合”的总体思路，增强重大战略任务首位保障，服务“六稳”“六保”工作大局，围绕第十七届县人大第一次会议通过的各项工作目标，努力保障全县经济社会持续平稳健康发展。2022年全县实现一般公共预算收入亿元，完成调整预算的99%，比上年下降%。2022年一般公共预算支出亿元，完成调整预算的%，比上年增长%。由于2022年省与县之间财力尚在结算中，最终平衡结果待决算汇审完成后再向县人大常委会报告。一般公共预算资金缺口通过合理使用上级转移支付资金、调入政府性基金、动用预算稳定调节基金和上年结转结余资金平衡。2022年全县实现政府性基金收入亿元，完成调整预算的%，比上年增长%。政府性基金支出亿元，完成调整预算的%，比上3/22年增长%。2022年社会保险基金收入亿元，完成调整预算的%，比上年下降%。社会保险基金支出亿元，完成调整预算的%，比上年增长%。2022年财政专户核拨的预算外资金收入亿元，财政专户核拨的预算外资金支出亿元。2022年国有资本经营预算收入亿元，全部调入一般公共预算。2022年全县地方政府债务限额亿元，其中：一般债务限额亿元，专项债务限额亿元。全县争取到地方政府债券亿元，其中新增债券亿元、再融资债券亿元。2022年末，全县地方政府债务余额亿元，其中：一般债务余额亿元，专项债务余额亿元，均未超过省核定的债务限额。以上收支数据均为快报数，在决算编制中可能还会有所调整，待决算编成后再按程序报县人大常委会批准。2022年经过全县上下的共同努力，财政预算执行总体平稳，有效保障了我县经济建设和社会发展的资金需要。(一)聚焦渠道拓宽，多源头挖掘可用财力。紧扣年度收入计划，坚持稳字当头、稳中求进，确保全年财政收入保质保量。一是锚定收入目标，实现三级联动。市县联动，落实“收入一盘棋”，组织一般公共预算收入亿元，下降%;部门联动，完善财政、税务、资规三方协作机制，实现财政总收入亿元，组织土地出让金入库亿元，增长%;县乡联动，优化乡镇财政体制，4/22实现一般预算税收收入亿元，税收占比达%，连续两年位居全市前三。二是抢抓政策机遇，争取上级支持。抢抓“绿色发展”“共同富裕”等政策机遇，积极发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆效益。截至12月31日，争取上级转移支付资金亿元，落地“两直”资金亿元，争取新增地方政府专项债券亿元、一般债券7亿元、再融资债券亿元。三是深挖国资潜力，统筹三资盘活。盘活资金，定期开展复查，上解各预算单位沉淀资金、结余资金亿元;盘活资产，大力推进主体评级和资产整合工作，取得AA+信用评级，整合保障房等国有资产，实现收入14亿元;盘活资源，处置矿渣等国有资源亿元。(二)聚焦民生改善，多维度回应社会关切。深入贯彻以人民为中心的发展思想，全年民生投入亿元，同比增长%。一是稳步提高民生标准。城乡居民养老保险基础养老金从225元/月·人提高至260元/月·人，最低生活保障水平从886元/月·人提高到1035元/月·人，困难残疾人生活补贴从元/月·人提高到元/月·人，增发困难群众一次性生活补贴1100万元和物价补贴650万元。二是大力提升科教水平。紧紧围绕省委部署，以“今后5年财政科技投入要保持在年均增长15%以上”为目标，全年科技投入亿元，同比增长%;继续加大教育基础设施建设，提高基础教育质量，均衡学前教育经费保障水平，加快补齐科教事业短板，教育支出亿元，同比增长%。三是持续改善医疗条件。公共卫生保障水平人均提高5元，城乡医疗财政补助标准从900元/人·年提高至990元/人·年，县5/22外市内及市外住院就医报销比例大幅提高。四是全面筑牢疫情防线。全面保障疫苗免费接种、核酸检测、隔离管控、流调溯源等疫情防控资金需求，畅通应急资金拨付渠道，开通防疫物资绿色采购通道，全年投入疫情防控资金亿元。(三)聚焦重点保障，多方位推动经济回暖。以积极的财政政策应对经济下行，全力稳住经济大盘，推动市场回暖。一是惠企。实现留抵退税亿元，迭代升级惠企“直通车”，兑现企业奖补亿元，实现涉企财政奖补资金100%线上闭环快速兑付。二是利民。兑现消费券和数字人民币红包1963万元，投放汽车券万元，补贴公共交通经营运输10776万元，补贴粮食储备安全1706万元，为个体工商户、小微企业免租837万元，缓缴气费251万元，通过乡镇公共财政服务平台发放财政补助资金亿元。三是招商。积极探索总部经济发展新模式，新引进总部企业10家，兑现回归企业奖励万元。拨付专项经费万元，推进“腾笼换鸟”工作开展。四是引才。投入资金超2500万元，促进高校毕业生、农民工等重点群体就业，保障永嘉籍人才留永返永创业。五是共富。投入“一事一议”财政奖补资金万元，打造农村小型公益项目31个，调动社会资金万元，成功获批共同富裕试点乡村5个，获省级以上财政奖补资金2000万元，兑付乡村振兴衔接资金3081万元。(四)聚焦系统创新，多点面凸显组织变革。一是持续推进数字变革。预算管理一体化在全省月度考核中多次名列全省第一;预算指标核算作为全省唯一县级试点，实现了预算管理业6/22务有效衔接;“浙里报账”加快推进，全年通过该场景报销金额达227万余元。二是持续推进服务变革。精简会计代理记账许可证审批，将审批事项由10个工作日压缩到即审即办，审批材料由4项压减至2项，完成代理记账机构年度报备率100%。持续优化“永嘉县项目预算审核系统”，结算项目备案520件，送审金额亿元，审定金额亿元，核减率12%。三是持续推进监管变革。建设政采云平台可视化远程开评标系统，实现在公共资源交易中心评审的政府采购项目云上监督。上线银行账户管理系统，实行行政事业单位银行账户线上规范管理，全县已有218家单位完成银行账户备案998个，为账户规范清理打下基础。实现“三公”经费执行动态监控，即时反馈并开展整改。推进国资在线智慧监管系统建设，加快实现对县属国有企业人、财、物的全方位、多维度监督管理。(五)聚焦风险挑战，多层级防范系统风险。防范各类风险连锁联动，避免经济社会风险向财政蔓延传递。一是着力防范政府债务风险。将政府性债务成本压减至5%以下，政府债务风险等级稳定为绿色，持续深入实施化债专项行动，坚决遏制新增隐性债务产生，并有序推进隐性债务化解工作。二是着力防范社保基金风险。严格实行社保基金收缴日清月结制度，建立风险防范处置预警机制，摸清参保底数，落实筹资责任，开展基金保障能力测算，确保平稳有序。三是着力防范“三保”保障风险。坚决贯彻落实中央和省委、省政府部署要求，切实采取有效措施兜牢县级“三保”，特别是保工资底线，做好7/22“三保”预算安排事前审核、预算执行约束和监督监控机制，做好库款调度和监测。大力压缩非必要、非急需项目经费支出，全年压减亿元。四是着力防范基层财政风险。完善财政内控体系，健全“1+9+X”的内控制度;规范公款存放，全年竞争性存放县级资金38亿元，利息收入2290万元;强化集中支付，设置规则对各单位国库集中支付进行动态监控，核实违规操作资金4404万元，整改率100%;及时做好全县直达资金落实督导监控等工作，分配进度及支出情况均达100%;开展专项检查，发现问题资金1321笔，督促责任主体整改落实。五是着力防范国有资产流失风险。处置低效无效行政事业性资产1435万元。开展驻企大巡查，整改国有企业工程项目类资产问题20处，办理国有企业产权登记、变更95件，涉及资金102亿元。过去的一年，县政府及其财政部门认真执行县人大的各项决议，这种成果的取得得益于县委、县政府的正确领导，得益于县人大、县政协的有力支持，得益于全县人民的共同努力。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作还面临着一些不容忽视和亟待解决的问题，一是受新冠疫情和减税降费等因素影响，财政增收难度不断加大;二是民生保障所需资金压力日趋增大，财政收支矛盾越发突出;三是理财能力与公共财政管理要求还有一定距离，控制行政成本和勤俭节约干事的意识仍需进一步加强，资金使用效益需要进一步提高。这些问题事关全县经济和社会发展大局，我们将高度重视，通过健全公共财政体制、深化财政改革等措施，努力加以解决。同时，恳8/22请各位代表提出宝贵意见和建议，对财政工作给予一如既往的支持和帮助。二、2023年财政预算草案和主要工作2023年，将是财政极其困难的一年，全县财政经济工作将面临前所未有的压力和困难。从收入方面看，新冠疫情影响下，经济在短期内难以迅速恢复，收入形势的不确定性很大，土地出让金收入难以为继。从支出方面看，个人部分和各项刚性支出基数进一步增加，中央和省、市新出台的一系列保障和改善民生政策，以及农业、教育、科技、医疗卫生等都需要财政加大投入。在减收、增支因素共同作用下，财政收支矛盾必将更加突出。按照中央和省委对经济工作的总体部署和财政改革总体要求，经过对2023年财政经济形势的分析和预测，结合2023年度全县经济社会发展目标和跨年度预算平衡的需要，我县2023年财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦中央、省、市经济工作会议和全省财政工作会议部署，忠实践行“八八战略”、围绕“重要窗口”主题主线，全面推进“拥江融入、产城融合”发展布局，以经济稳进提质推动共同富裕示范区县域样板打造，为争创社会主义现代化先行县，努力在中国式现代化进程中实现赶超跨越保驾护航。9/22预算安排的原则是：积极稳妥、统筹兼顾，量力而行、尽力而为，厉行节约、收支平衡。根据上述指导思想和预算安排原则，结合我县2023年国民经济预期指标，2023年我县财政收支预算(草案)编制如下：一般公共预算收入预期为亿元，比上年增长8%。拟安排一般公共预算支出103亿元，比上年增长%，资金缺口通过合理安排上级转移支付资金、调入预算稳定调节基金和政府性基金平衡。政府性基金收入预期为83亿元，比上年增长%，其中：国有土地使用权出让金收入亿元，土地收益金收入亿元，城市基础设施配套费收入亿元，其他政府性基金收入亿元。拟安排政府性基金支出51亿元，比上年下降7%，剔除专项债券影响，下降%。国有资本经营收入预期为813万元，调入一般公共预算813万元。社会保险基金收入预期为亿元，比上年增长%，拟安排社会保险基金支出21亿元，比上年增长%。财政专户核拨的预算外资金收入预