包材仓管理控制程序

包材仓库管理控制程序目的：为了规范包材仓库从入、管、出整个过程的管理，规范各仓库内岗位的有序及衔接，特制订本程序。职责：包材仓库负责各物料从入库到出库的整个管理、运作过程，保证账物卡相符。程序：1、入库1.1物料入库必须符合质量管理中心下发的有关文件，必须要有批号、检验报告、随货清单，资料齐全的方可进行入库作业，资料不全的或不符合检验标准的，通知相关跟单员，此批物料不予入库。1.2物料卸车后放置到待检区，书写《请验单》，由质检员进行检测，经检测合格接收到质检员提供的检验报告后进行入库，物料经检验不合格的，放置到不合区域，并通知跟单或采购，在3个工作日内必须完成不合格反馈，进行处理。1.3物料入库时必须在货位卡上注明：名称、入库时间、批号、厂家、库位、入库数量等信息，名称必须根据制定的规则进行填写（材质+规格+形状+颜色）例如：PET150细高乳白瓶。1.4当天完成检验的，下班前必须完成入库工作，必须保证货位和新入物料能一一对应，不得混放，一排为两种物料时，必须做出明确标识。当天不能完成检验的，暂放至待检区，在检验完成后当天完成入库，不得再行拖延。1.5一种物料在库位充足时，必须保证一个货一位，不得出现一货两个库位。1.6入库物料必须摆放整齐，不得歪斜或有破损。1.7物料放置到对应库位后根据实际情况填写《入库单》包含：名称、入库时间、批号、厂家、库位、入库数量等信息，完成入库后及时将入库单交到系统操作员处进行操作，入库单必须有交接信息。2、移库2.1物料在存储过程中如果因为某些原因需要移动库位，或者两个库位进行合并，在移动前必须填写《移库单》在移库单上注明移动前信息及移动后信息，包含：名称、批号、原库位、移动后库位、移动数量等信息。2.2物料卡必须跟随物料移动，严禁货动卡不动或者卡动货不动的情况出现。2.3在完成移库后，必须要将移库单交到操作员处进行移库操作，移库仓管与系统操作员必须对接签字确认，移库单方能生效，否则不予生效。3、出库3.1出库作业必须根据《领料单》进行，无领料单的，不准进行领料作业。3.2出库必须根据领料单数量进行，点数要仔细，拿完之后必须在对应的货位卡上进行减数，填写、日期、领料班组、领料数量、领料人等信息。3.3领料时必须仔细核对实物，确保单、实相符，必须在领料单上注明库位信息。3.4如果因为库存不够，或不合格造成某一种或几种物料不全的，不得将领料单交系统管理员进行出库，必须等入库完成后再进行出库处理。3.5每张领料单完成以后必须及时交复核人员进行复核，复核确定无误后，及时将单据交系统管理员处进行出库作业。复核、系统管理员必须在领料单上签字确认，未签字的不得进行出库。3.6领料完成后必须在每一托上贴标示卡，在标示卡上注明日期、班组、此托明细。4、退料4.1车间退料必须填写《退料单》，无退料单的不得入库。4.2退料时必须进行核对，核对无误方可在退料单上签字，物、卡不符的，不得进行退库。4.3退库后必须在当天进行退库作业，将可用的物料在退回对应库位时必须在货位卡上进行退数，将退数信息填写完整方可完成退库。4.4退库时必须在退料单上注明库位等信息，与系统管理员签字后，系统管理员方可进行退库作业。5、库内管理5.1所有物料只允许存在有一件不整箱情况，不得出现几个不整箱。在每箱的零头的箱子处必须注明零头数量，每次领取零头时必须进行对应减数，不得遗漏。5.2所有物料的名称必须对应，随货清单名称、货位卡名称、ERP系统内名称三者统一。5.3ERP系统内必须注明名称、规格、型号、数量、库位、客户等信息，不得有遗漏。5.4每日下班前系统管理员、仓管员必须每人完成5个物料的盘点工作，并将盘点结果进行汇总，交至仓储主管处。5.5每周六由仓储主管随机对包材仓库进行随机抽盘，总抽盘项目不得低于20项，抽盘误差率不得超过2%账物卡必须相符。5.6有通知旧包材不能使用的，必须打印出明细，所有人必须在明细上签字确认，并将不能使用的包材单独放置，并做好明确标识。5.7货位卡上信息必须填写规格等信息，比如:1.2gx60粒。所有货位卡必须放置在显眼位置，不得遗失。5.8每日按照值日表完成各自卫生，不得遗漏。6、考核6.1入库未按照要求进行的，每次考核50元，同一类型问题连续两次出现的，第二次考核100元。6.2无领料单进行作业的，每次考核100元。6.3出库未签字而进行交接出库的，每次考核50元，第二次翻倍，以此类推。6.4出入库未在货位卡上注明出入库信息的，每次考核50元。6.5货位卡信息填写不全，或者未填写的，每次考核50元。6.6货位卡、实物、ERP系统内名称不统一的，考核入库员、ERP系统管理员每次50元。6.7领料完成后，未进行复核签字的，每次考核50元。6.8车间退料未填写退料单进行退料的，每次考核50元。6.9物料有多个零头的，每次考核全员25元。6.10每天未完成5项物料盘点的，每次考核25元。6.11有旧包材不能使用而未打印并签字确认的，每次考核100元。6.12货位卡丢失未补的，每次考核全员每人10元每次。6.13ERP系统内信息不全的，每出现一条，每条考核25元。6.14货位卡减卡或入库数量加减错的，第一次警告，第二次出现每次考核25元，第三次50元，第四次100元，以此类推。会签：编制：审核：仓库架构图：包材主管系统管理员（一人出，一人入+标签账目）收货员（一人）发货组（四人）内一内三内四内五内六折盒发货员（马伟）冯凯曹维红柴静冯凯复核（一人）曹娜出库退料单：退料单退料部门：班组：年月日序号名称规格单位数量物料状态(好坏)库位123456789101112131415制单：经手人：移库单：移库单年月日序号名称规格单位数量原库位现库位12345制单：经手人：