生产安全事故隐患排查治理管理制度

生产安全事故隐患排查治理管理制度青岛恒丰作物科学有限公司2018年06月12日修订目录1目的........................................................................................................................12适用范围.........................................................................................................................13引用文件................................................................................................................14责任部门和职责....................................................................................................35管理内容................................................................................................................55.1术语和定义.................................................................................................55.2排查频次.....................................................................................................65.3组织实施.....................................................................................................65.4事故隐患排查治理要求.............................................................................86重大隐患判定标准................................................................................................97事故隐患治理程序和要求..................................................................................107.1事故隐患排查报告和隐患建档监控.......................................................117.2一般隐患治理...........................................................................................117.3重大隐患治理...........................................................................................117.4隐患治理及验收.......................................................................................128事故隐患排查治理资金使用专项制度.............................................................139文件管理..............................................................................................................1310隐患排查的效果................................................................................................1311目标责任考核....................................................................................................1412持续改进............................................................................................................1412.1评审.........................................................................................................1412.2更新.........................................................................................................1512.3沟通.........................................................................................................15第1页共15页1目的开展隐患排查治理是安全管理的重要组成部分，是对风险控制措施的持续有效进行排查确认、有效控制风险的重要方法。通过对生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态或管理缺陷等进行辨识，以确定隐患、危险有害因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和危险有害因素。目的是规范隐患排查治理行为，保障从业人员的职业安全与健康，降低安全生产风险，实现安全生产和安全发展。2适用范围适用于公司各部门各级安全隐患（检）排查、整改治理、建档监控、资金保障专项使用及隐患举报奖励的管理。3引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。（1）《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2014〕13号）（2）《山东省安全生产条例》（山东省人民代表大会常务委员会〔2017〕168号）（3）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令303号）（4）《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（5）《生产安全事故隐患排查治理体系建设实施指南》（6）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第16号）（7）《关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办〔2012〕1号）（8）《关于明确党委政府及其部门安全生产监督管理职责的规定》（青第2页共15页发〔2013〕20号）（9）《国家安全监管总局办公厅关于印发安全生产监督管理信息隐患排查治理数据规范（修订）等4项规范规则的通知》（安监总厅规划〔2014〕97号）（10）《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）（11）《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）（12）《国务院安委会办公室关于印发2016年隐患排查治理体系示范试点地区建设方案的通知》（安委办函〔2016〕22号）（13）《国务院安委会办公室关于转发新修改的山东省生产经营单位安全生产主体责任规定的通知》（安委办函〔2016〕24号）（14）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）（15））《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）（16）《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）（17）《2017年安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作推进方案》（青安办〔2017〕36号）（18）《青岛市生产安全事故隐患排查治理办法》（市政府令第225号）（19）《青岛市生产安全重大事故隐患分类分级挂牌督办工作规范（试行）》（20）《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37-3010）（21）《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》（安监总管三〔2017〕121号）第3页共15页4责任部门和职责公司建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。隐患排查治理体系组织领导机构具体人员组成以公司双重预防体系建设组织领导机构成立文件为准。相关责任部门及职责如下：4.1总经理职责（1）全面组织、监督、指导、考核隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实；（2）传达学习和贯彻关于安全生产双重预防体系有关政府文件、精神和要求；（3）组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的《安全生产风险分级管控与隐患排查体系实施方案》；（4）组织全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并组织制定考核办法；（5）保证两个体系建设和运行期间资源、资金投入的有效实施，治理重大事故隐患前督促有关部门制定有效的防范措施；（6）定期参加安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。4.2安全管理人员职责（1）组织拟定满足公司实际运行状况的双重预防体系建设实施方案、隐患排查治理管理制度等体系文件、编制双重预防体系教育培训计划，风险评价准则，隐患排查治理计划等制度文件；第4页共15页（2）组织开展公司双重预防体系教育培训，对全体员工分层次、分阶段进行教育培训，记录、评估培训情况并对受训人员进行考核，汇总考核结果并按奖惩办法提交奖惩结果给财务人员；（3）组织各部门编制隐患排查清单、按隐患排查计划实施隐患排查，汇总隐患排查结果制定隐患排查治理台账，下达隐患整改通知；（4）确定一般事故隐患、重大事故隐患；并按相应隐患治理程序督促落实隐患责任单位按要求进行隐患治理，对隐患治理情况进行验收；（5）定期进行隐患排查情况通报；（6）建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对隐患排查清单进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、更改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保安全。4.3各部门负责人职责（1）按计划推进落实双重预防体系建设实施方案等体系文件的相关要求；（2）组织本部门员工配合公司双重预防体系教育培训，组织实施考核并按奖惩办法提交奖惩结果给安全管理人员；（3）组织本部门编制隐患排查清单、按隐患排查计划实施本部门隐患排查，汇总本部门隐患排查结果提交给安全管理人员；（4）督促落实隐患责任人按要求进行隐患治理，配合安全管理人员对隐患治理情况进行验收；（5）总经理和安全管理人员交办的其他工作。4.4财务科职责（1）制定双重预防体系建设安全经费使用计划，协助各部门做好经费的提留和使用，保证专款专用并监督其合理使用；（2）建立相应安全经费的