0深高速安全生产标准化考核标准(修订V20)

否决项扣分项应根据自身安全生产实际，制定文件化的安全生产方针、总体和年度安全生产与职业卫生目标，并纳入企业总体生产经营目标。6无方针、总体或年度安全生产和职业卫生目标的;（1）目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；（2）目标不合理或不明确，每处扣1分。应建立安全生产目标的管理制度，明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等环节要求，并按照所属基层单位和部门在生产经营活动中所承担的职能，将目标分解为指标，确保落实。6无安全生产目标的管理制度（1）未明确责任部门、责任人及责任的扣5分；（2）缺少制定、分解、实施、检查、考核任一环节的扣3分。定期对安全生产与职业卫生目标、指标实施情况进行评估和考核，并结合实际及时进行调整。4未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告）；（1）调整后的目标与指标未以文件形式印发的，扣3分；（2）记录资料保存不齐全的，扣3分。（3）未根据评估结果及时调整实施计企业应落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会。安委会每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。6（1）无安全生产委员会，未以文件形式发布；（2）未定期召开安全专题会的。（1）安全生产委员会主任未由主要负责人担任，扣3分；（2）成员未包括相关生产部门负责人等的，扣2分。（3）无会议记录的，扣2分；（4）有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。应按照有关规定设置安全生产和职业卫生管理机构，或配备相应的专职或兼职安全生产和职业卫生管理人员，按照有关规定配备注册安全工程师。（1）一般生产经营单位，从业人员超过一百人的，设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，配备专职或兼职的安全生产管理人员。（2）300人以上交通运输企业应设立专门的安全管理部门。15（1）未按相关法律法规要求设置安全生产和职业卫生管理机构或配备相应的专职或兼职安全生产和职业卫生管理人员；（2）未以文件形式进行设置或任命的配备的安全生产和职业卫生管理人员数量不足、或资质不适的，每人次扣2分。考评办法深高速安全生产标准化考核标准考核类目考评内容标准分值考核描述空项实际得分考核项目1目标职责1.1目标1.2.1机构设置1.2机构和职责否决项扣分项考评办法考核类目考评内容标准分值考核描述空项实际得分考核项目建立健全从管理机构到基层班组的管理网络。6未建立从管理机构到基层班组的管理网络从管理机构到基层班组，每缺少一层安全管理网络层级扣2分。企业主要负责人全面负责安全生产和职业卫生工作，并履行相应责任和义务。5主要负责人不明确其安全生产职责的没有履行主要职责的，每缺一项，扣2分分管负责人应对各自职责范围内的安全生产和职业卫生工作负责。4分管负责人不明确其安全生产职责没有履行主要职责的，每缺一项，扣2分各级管理人员应按照安全生产和职业卫生责任制的相关要求，履行其安全生产和职业卫生职责。4各级管理人员安全生产职责不明确的没有履行主要职责的，每缺一项，扣2分企业应建立健全安全生产和职业卫生责任制，明确各级部门和从业人员的安全生产和职业卫生职责，并对职责的适宜性、履行情况进行定期评估和监督考核。4（1）无责任制；（2）无定期评估和监督考核职责的适宜性、履行情况工作机制的（1）责任制不健全，缺少一项扣1分；（2）相关记录缺失的每处扣1分。企业各级人员每年应该签订安全生产责任书，逐级签订、全员签订。10无安全生产责任书部分未签订，每缺一层级扣5分，每缺少一人扣1分企业应为全员参与安全生产和职业卫生工作创造必要的条件，建立激励约束机制，鼓励从业人员积极建言献策，营造自下而上、自上而下全员重视安全生产和职业卫生的良好氛围，不断改进和提升安全生产和职业卫生管理水平。4未建立激励约束机制相关记录缺失的每处扣1分。企业应建立安全生产投入保障制度。8（1）无安全生产投入保障制度；（2）未以文件形式发布。制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣2分。按照有关规定提取和使用安全生产费用，并建立使用台账。6未提取安全生产费用或提取安全生产费用不足（1）未专户核算，发生挤占、挪用的，每次扣4分；（2）缺少使用计划、原始凭据、台账记录等，每缺一项扣2分。企业应按照有关规定，为从业人员缴纳相关保险费用。4未缴纳缴纳情况相关资料不全，扣2分1目标职责1.4安全生产投入1.2.1机构设置1.2机构和职责1.3全员参与1.2.2主要负责人及管理层职责否决项扣分项考评办法考核类目考评内容标准分值考核描述空项实际得分考核项目企业宜投保安全生产责任保险。4交通运输属于强制要求投保的高危行业之一，属于交通运输行业的企业未投保不得分。投保资料不全，扣3分非强制投保的一般企业空项企业应开展安全文化建设，确立本企业的安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，并教育、引导全体人员贯彻执行。8未确立本企业的安全生产和职业病危害防治理念及行为准则（1）未以文件形式发布，扣*分；（2）从业人员不了解相关内容的，每人次扣1分。企业开展安全文化建设活动，应符合AQ/T9004的规定。8企业未开展安全文化建设（1）未设立宣传廊（角、报、栏）的，扣4分；（2）开展安全文化建设活动有不符合AQ/T9004相关规定的，每处扣1分。企业应根据自身实际情况，利用信息化手段加强安全生产管理工作，开展安全生产电子台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警等信8未利用信息化手段加强安全生产管理工作的未及时在OA信息平台将隐患排查治理和安全培训教育相关信息录入形成电子台账的，每次扣2分。120企业应建立安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的管理制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用、有效的法律法规、标准规范，建立安全生产和职业卫生法律法规、标准规范清单和文本数据库。10（1）未建立安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的管理制度（2）无安全生产和职业卫生法律法规、标准规范清单和文本数据库（1）制度中缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣2分；（2）未明确主管部门的，扣4分；（3）未明确获取的渠道、方式，扣4分。各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总，形成安全生产法律法规清单。10无法律法规清单（1）每少一个部门定期识别和获取的，扣3分；（2）未及时汇总的，扣2分；（3）未分类汇总的，扣2分；（4）每缺一个安全生产法律法规与其他要求的文本或电子版的，扣2分。做合并1目标职责1.4安全生产投入1.5安全文化建设1.6安全生产信息化建设本项实际得分本项总分2.1法规标准识别2制度化管理否决项扣分项考评办法考核类目考评内容标准分值考核描述空项实际得分考核项目企业应建立健全安全生产和职业卫生规章制度，并征求工会及从业人员意见和建议，规范安全生产和职业卫生管理工作。企业安全生产和职业卫生规章制度包括但不限于下列内容：目标管理；安全生产和职业卫生责任制；安全生产承诺；安全生产投人；安全生产信息化；四新(新技术、新材料、新工艺、新设备设施)管理；文件、记录和档案管理；安全风险管理、隐患排査治理；职业病危害防治；教育培训；安全生产会议；班组安全活动；特种作业人员管理；建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理；设备设施管理；施工和检维修安全管理；危险物品管理；危险作业安全管理；安全警示标志管理；安全预测预警；安全生产奖惩管理；相关方安全管理；变更管理；个体防护用40（1）无规章制度或操作规程；（2）未以文件形式发布的；（3）未按体系化建立制度，制度层级不清晰的（1）缺少相关制度，每缺少一项，扣5分；（2）制度内容不符合规定或与实际不符的，每项扣2分；企业应确保从业人员及时获取制度文本。8未在OA系统上传制度文件，每缺少一份电子版扣1分企业应按照有关规定，结合本企业生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安全风险与职业病防护要求，编制齐全适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程，发放到相关岗位员工，并严格执行。26无岗位安全操作规程（1）岗位操作规程不齐全、适用的，每缺一个，扣2分；（2）内容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣2分。企业应确保从业人员参与岗位安全生产和职业卫生操作规程的编制和修订工作。8无从业人员参与操作规程编制和修订工作部分岗位操作规程无从业人员参与编制和修订，每一项扣2分企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织制修订相应的安全生产和职业卫生操作规程，确保其适宜性和有效性。8无在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前组织制修订相应的安全生产和职业卫生操作规程工作机部分生产和职业卫生操作规程未在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前组织制修订，每一项扣3分2.2规章制度2.3操作规程2制度化管理否决项扣分项考评办法考核类目考评内容标准分值考核描述空项实际得分考核项目企业应建立文件和记录管理制度，明确安全生产和职业卫生规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、作废以及文件和记录管理的职责、程序和要求。10未建立文档管理制度制度的编制、评审、发布、使用、修订、作废以及文件和记录管理的职责、程序和要求不健全，每缺少一项，扣3分。企业应建立健全主要安全生产和职业卫生过程与结果的记录，并建立和保存有关记录的电子档案，支持査询和检索，便于自身管理使用和行业主管部门调取检査。主要安全生产档案管理包括但不限于以下内容：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时40（1）无相关档案记录（2）档案管理不规范，无专门管理、系统化管理；（1）每缺少一类档案，扣5分。（2）档案不完整，每处扣1分；（3）相关档案无电子版记录，扣1分。2.4.2评估企业应每年至少评估一次安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况。10无评估报告（1）评估报告每缺少一个方面内容的，扣3分；（2）评估结果与实际不符的，扣6分；（3）评估周期不符合要求，每次扣42.4.3修订企业应根据评估结果、安全检査情况、自评结果、评审情况、事故情况等，及时修订安全生产和职业卫生规章制度、操作规程。10（1）未及时组织进行修订；（2）无修订的计划和记录资料的修订记录资料部分缺失，每缺少一项扣2分180企业应建立健全安全教育培训制度,按照有关规定进行培训。培训大纲、内容、时间应满足有关标准的规定。12无安全教育培训制度制度中培训大纲、内容、时间不满足有关标准的规定，每项扣2分3.1教育培训管理2.4.1记录管理2.4文档记录2制度化管理3培训教育本项总分本项实际得分否决项扣分项考评办法考核类目考评内容标准分值考核描述空项实际得分考核项目企业安全教育培训应包括安全生产和职业卫生的内容。10从未组织培训教育活动培训内容不满足要求或与实际不符，每处扣2分；企业应明确安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，并保证必要的安全教育培训资源。10（1）未明确主管部门的；（2）无培训计划的（1）未定期识别需求的，扣4分；（2）识别不充分的，扣3分；（3）培训计划不全，每缺一类培训的，扣2分。企业应如实记录全体从业人员的安全教育和培训情况，建立安全教育培训档案和从业人员个人安全教育培训档案，并对培训效果进行评估和改进。18未建立安全教育培训档案（1）未按计划进行培训的，每次扣2分；（2）未进行效果评估的，每次扣2分；（3）未根据评估作出改进的，每次扣2分；（4）档案资料不完整齐全的，每处扣2分。（5）缺少从业人员个人安全教育培训档案，每人扣1分。3.2.1主要负责人和管理人员企业的主要负责人和安全生产管理人