区港口危险货物码头企业安全生产标准化考评实施细则

1广西壮族自治区港口危险货物码头企业安全生产标准化考评实施细则（适用于二、三级达标考评）考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分一、安全目标35分1、安全工作方针与目标①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标5★★★1)查文件，已制定安全生产方针，制定的安全生产方针切合企业实际；2)查文件，已制定安全生产目标，目标明确、具体和量化；3）安全生产方针、目标已正式发布；4）安全生产目标内容完善，且不低于上级有关部门下达的安全考核指标。②制定实现安全工作方针与目标的措施51)查措施，无实现安全生产工作方针与目标的保障措施，扣5分；2)随机询问从业人员，不知道本企业的安全工作方针与目标，1人次扣1分。2、中长期规划①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案5★★1)查中长期规划，已制定中长期规划，中长期规划的内容切合企业安全工作方针和目标。未制定的，三级达标扣3分；2)查工作方案，已制定跨年度专项工作方案；跨年度专项工作方案的内容符合企业安全工作方针和目标。未制定的，三级达标扣2分；3)查记录，中长期规划和跨年度专项工作方案已印发到部门和基层单位。未制定的，三级达标扣1分。2考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分3、年度计划①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行51)查年度计划，未根据中长期规划制定出年度计划，扣3分；计划不完善，扣1分；2)查活动方案，未制定年度专项活动方案，扣2分；方案不具体，扣1分；3)查记录或现场抽查，年度计划和年度专项活动方案未印发到相关部门和班组，扣2分。4、目标考核①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标51）查文件，未细化和分解安全生产管理指标，扣3分；2）未制定和分解阶段性安全生产控制指标，扣2分；3）细化和分解的安全生产管理指标未印发，扣1分。②制定安全生产目标考核与奖惩办法51)查制度或相关文件，未制定安全生产目标考核和奖惩办法，扣5分；安全生产目标考核与奖惩办法覆盖面不全，内容不明确，可操作性不强，扣1-2分；2)查记录或现场抽查，安全生产目标考核与奖惩办法未印发到管理层、相关部门和班组，扣1分。③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现51）查考核指标及奖惩兑现材料、文件，未进行目标考核的扣5分；2）未兑现奖惩的扣2分。二、管理机构和人员40分1、安全管理机①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制10★★1）查文件，已成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。未成立的，三级达标扣10分；2）查文件，安全生产委员会（或领导小组）安全职责分工明确。未明确的，三级达标扣3分；3）安全生产委员会（或领导小组）成员应包括主要负责人、部门负责人等。不符合要求的，三级达标扣3分。3考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分构②按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构15★★★1）查机构设置文件，已按规定设置独立的安全生产管理机构；2）设置的安全生产管理机构与企业规模相适应；3）已配备专职分管安全生产领导，已按要求配足专职安全员。③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会51）查文件，未制定安全生产委员会会议制度，扣3分；制度不完善、内容不全面，扣1-2分；2）无安全会议记录、会议纪要、签到簿等台账，每项扣1分；3）查会议记录和签到表，安全工作例会未按月召开或少开，每次扣1分。2、管理人员配备①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员10★★★1）查任命文件、合同等材料，已配备专职安全生产和应急管理人员；2）查员工花名册、任命文件、合同等材料，配备的专职安全生产和应急管理人员满足对港口企业的要求，并签订1年以上全日制用工合同。三、安全责任体系45分1、健全责任①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位10★★★1）查文件，已以文件形式明确各级机构、部门、班组的岗位责任、权利；2）查文件，已制定安全生产责任制，并印发实施；3）已层层签订安全生产责任书，有关职责、任务和考核指标已分解落实。4考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分制②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务5★★1）查文件，已以文件形式明确规定主要负责人或实际控制人（决策人，如总经理或董事长）是安全生产第一责任人，且安全生产第一责任人主要职责和责任明确。未明确的，三级达标扣3分；2）询问主要负责人或实际控制人(决策人，如总经理或董事长)，熟悉其主要职责和权利。不熟悉的，三级达标扣2分；（主要负责人或实际控制人主要职责：①组织建立健全安全生产责任制，并保证有效执行；②组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；③保证安全生产投入的有效实施；④督促检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；⑤组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；⑥及时、如实报告生产安全事故。）③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任51）查文件，未以文件的形式明确分管安全生产责任人是安全生产的重要负责人，扣5分；主要职责、权利不明确，扣2分；2）抽查询问分管安全生产的负责人，不熟悉其主要职责、权利，扣2分。④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责51）查文件，未以文件形式明确全体员工“一岗双责”，扣5分；2）抽查职工，不熟悉“一岗双责”内容，责任不落实，扣2分。5考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位101）查文件，未制定安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责文件，扣10分；2）查安全生产制度和操作规程，不能体现相关安全生产职责，扣3分；3）抽查职工，相关人员不熟悉主要职责，扣2分。2、责任制考评①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况10★★1）查安全考核文件资料，已按规定定期进行考核，并且及时公布考评情况。未考核的，三级达标扣6分；2）查相关记录，考核奖惩均落实。未落实的，三级达标扣4分。四、法规和安全管理制度70分1、资质①《港口经营许可证》、《企业法人营业执照》、《港口危险货物作业附证》合法有效，经营范围符合要求5★★★1)有《企业法人营业执照》、《港口经营许可证》、《港口危险货物作业附证》；2)《企业法人营业执照》通过年审；《企业法人营业执照》、《港口经营许可证》和《港口危险货物作业附证》处于有效期内；企业经营范围符合要求。2、法规①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范51）未适时收集、获取、识别适用的安全生产法律法规、标准规范的，扣3分；2）查记录，对适用的安全生产法律、法规、标准、规范记录不完善的，扣2分。②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中51）未适时开展相关法规标准和要求转化为本单位规章制度工作的，扣3分；2）查记录，转化安全生产法律法规、标准规范内容不完善的，扣2分。6考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分③执行并落实安全生产法律法规、标准规范51）查记录，有关安全生产法律法规、标准规范在实际安全生产工作中未落实，扣3分；2）抽查职工，有关岗位人员不熟悉有关安全生产法律法规、标准规范的主要要求，扣2分。④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训51）未开展适用的安全生产法律、法规、标准、规范宣传、培训工作的，扣5分；2）查相应培训台账和档案记录，从业人员参加安全生产法律法规培训比例未达到95%以上，扣2分；3）抽查职工，相关人员不熟悉相关法律法规，培训效果不佳，扣1分。3、安全管理制度①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度101）查文件，未制定安全生产管理制度，扣10分；安全生产管理制度未涵盖此9项制度和针对港口危险货物作业的安全生产管理制度的，缺一项，扣1分；2）安全生产管理制度内容不完善，扣2分；3）安全生产管理制度未适时按程序修订，每项扣2分；4）现场抽查，安全生产管理制度未印发给部门、班组，扣3分。7考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训51）查专项学习记录、签到簿、培训学习台账和档案记录等资料，未组织从业人员进行全面学习和培训，扣3分；2）抽查职工，相关人员不熟悉安全管理制度，培训效果不佳，扣2分。4、岗位安全生产操作规程①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）10★★★1）已制定各岗位安全生产操作规程；2）查记录，已及时修订各岗位安全生产操作规程；3）现场抽查，各岗位安全生产操作规程已及时印发，相关岗位人员方便查阅；4）有关修订和发放记录齐全。②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程51）查培训实施和考核等台账记录，未组织从业人员进行安全操作规程的学习和培训，扣3分；2）抽查职工，从业人员不熟悉相关安全操作规程主要内容，扣1分；不能按照相关安全操作规程熟练操作，扣2分。5、制度执行①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施51）未执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，未制定企业安全生产管理措施，扣5分；2）措施不具备针对性和可操作性，扣1分；3）安全生产管理措施未印发实施，扣2分。8考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分及档案管理②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查51）查检查记录，未按要求开展执行情况专项检查，扣3分；2）查出管理薄弱环节未整改，扣2分。③建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息5★★★1）已建立各类台账和档案，并及时更新完善；（台账见附件1，档案见附件2）2）有相应台账档案检查和问题处理记录；3）查报送记录，已按规定报送安全生产和管理的有关资料和信息（如突发事件应急预案、安全生产工作报告、安全事故报告、安全事故统计、安全生产统计等）。五、安全投入45分1、资金投入①按规定足额提取安全生产费用10★★★1）查安全费用提取及相关会计凭证等资金使用情况文件，已按规定（现行规定：《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]第16号)）足额提取安全生产经费。②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施15★★1）已列有安全生产经费。未列的，三级达标扣15分；2）查文件，已编制安全生产经费使用计划。未编制的，三级达标扣4分；3）查会计凭证等文件，当年安全生产费用支出情况，安全生产经费做到专款专用。未做到专款专用的，三级达标扣3分。③及时投入满足安全生产条件的所需资金101）未及时投入安全生产资金的，扣4分；2）查相关记录，未投入满足安全生产条件所需资金的，扣4分。2、费用管理①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况51）查安全费用台账，未对安全生产专项经费的使用情况跟踪、监督管理，扣3分；2）有不配合审计部门对安全生产专项经费使用情况进行审计的，扣1分；3）没有跟踪监督安全生产专项经费使用情况书面文件，扣2分。9考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分②建立安全费用使用台账51）查安全生产经费开支项目和安全生产费用支付账目及数量情况，未建立台账，扣5分；2）台账不准确，扣2分。六、装备设施130分1、设施①