危险化学品安全生产标准化1234569要素

危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准山东省危险化学品登记注册办公室1危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准第1、2、3、4、5、9A级要素邹本莲研究员危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准山东省危险化学品登记注册办公室2国家安全监管总局关于印发《危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法》的通知（安监总管三〔2011〕145号）2011.09.06•A级要素权重系数•1法律法规和标准0.052机构和职责0.06•3风险管理0.124管理制度0.05•5培训教育0.106生产设施及工艺安全0.20•7作业安全0.158职业健康0.05•9危险化学品管理0.0510事故与应急0.06•11检查与自评0.0612本地区的要求0.05危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准山东省危险化学品登记注册办公室31法律、法规和标准1.1法律、法规和标准的识别和获取1.2法律、法规和标准符合性评价危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准山东省危险化学品登记注册办公室41.1法律、法规和标准的识别和获取1.1.1企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。[B级要素否决项]未明确专门部门定期识别和获取，扣50分[评审要点]①建立制度，制度中应明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机；对符合性评价等内容做出规定。②清单并收集文本数据库。③清单及时更新。④其他要求指规章、规范性文件。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准山东省危险化学品登记注册办公室5[提示]①不要遗漏对使用的技术标准、规范的识别与获取②识别与企业生产经营活动密切相关的法律法规、标准危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准山东省危险化学品登记注册办公室61.1.2企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。[评审要点]传达的内容要有针对性，应是与相关方密切相关的法律、法规、标准或其他要求。[评审方法]查相关的记录（人、时间、内容、接受情况，对方联系人、电话等），签字确认、询问相关方。[提示]相关方:与企业的安全绩效相关联或受其影响的团体和个人。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准山东省危险化学品登记注册办公室71.2法律、法规和标准符合性评价企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。[B级要素否决项]未进行符合性评价，扣50分。[评审要点]①频次：定期：至少每年一次；及时（实施之日前），新颁布的应法律、法规、标准及时进行符合性评价。②评价不能流于形式。③对评价发现的不符合项，要进行原因分析，制定整改措施并进行有效整改。[评审方法]查评价记录或评价报告，不符合项整改的有关证据（整改计划或措施、原因分析、验证）。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准山东省危险化学品登记注册办公室82机构和职责2.1方针、目标2.2负责人2.3职责2.4组织机构2.5安全生产投入危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准山东省危险化学品登记注册办公室92.1方针、目标•2.1.1企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：•1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；•2）符合或严于相关法律法规的要求；•3)与企业的职业安全健康风险相适应；•4)目标予以量化；•5)公众易于获得。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准山东省危险化学品登记注册办公室10[B级要素否决项]未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分。[评审要点]方针和目标要文件化、公开化。安全生产方针和目标的内容，要得到所有从业人员的贯彻落实，员工易于获得。③目标应是可实现、可测量的、可考核的。④将目标转化为安全生产指标。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准山东省危险化学品登记注册办公室112.1.2企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。[B级要素否决项]未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分释义：企业年度目标通过层层签订安全生产目标责任状的方式，形成安全生产指标，逐级落实到部门和基层单位（班组和岗位），通过完成安全生产指标来实现安全生产目标。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准山东省危险化学品登记注册办公室12[评审要点]①层层签订，签订的形式：②应当制定相关的考核办法，规定考核内容、方式、频次、责任部门、奖惩办法；按时考核。频次：③各部门制定年度安全工作计划[提示]①签订的目标责任书不能千篇一律，不能流于形式；制定的考核办法要具有可操作性，使考核不流于形式。②计划要有内容山东省安全生产管理协会危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准山东省危险化学品登记注册办公室132.2负责人2.2.1企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。[B级要素否决项]未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分。[评审要点]①明确第一责任人；方式：②责任制中有落实“双基”工作内容③安全生产法赋予主要负责人的六项职责第十七条[释义]企业主要负责人，企业主要负责人是指直接参与企业生产经营管理的最高管理者，具体指有限责任公司或股份公司董事长、总经理，公司所属单位和其他独立生产经营单位的经理、厂长等。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准山东省危险化学品登记注册办公室142.2.2企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。[评审要点]①开展安全标准化实施方案，方案需明确：明确实施时间、计划、责任人/责任部门、工作内容、工作进度等②安全文化建设计划或方案[释义]企业应采取多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现安全自我约束。安全文化的表现形式:危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准山东省危险化学品登记注册办公室15•二级企业应初步形成安全文化体系•一级企业有效运行安全文化体系。相关标准:《企业安全文化建设导则》(AQ/T9004-2008)《企业安全文化建设评价准则》(AQ/T9005-2008)危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准山东省危险化学品登记注册办公室162.2.3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。[评审要点]《安全承诺书》要公开化、文件化。资源保证。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准山东省危险化学品登记注册办公室172.2.4企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议（以下简称安委会)。•【评审要点】•①频次：每季度至少一次。•②主要负责人组织召开(到会）。•③要有有具体内容包括时间、地点、参加人员、会议记录或纪要，会议内容等。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准山东省危险化学品登记注册办公室18•2.2.5[B级要素否决项]未实施领导干部带班，扣20分。[法律依据]安监总管三〔2010〕186号“一、4”建立和严格执行领导干部带班制度。企业要建立领导干部现场带班制度，----企业副总工程师以上领导干部要轮流带班。生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度-----。[评审要点]①领导干部带班制度；副总工程师以上领导，车间的管理人员②主要负责人要对领导干部带班负全责。③重点是夜间、节假日[评审方法]查制度及职责，查带班记录危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准山东省危险化学品登记注册办公室192.3职责2.3.1企业应制定安委会和管理部门的安全职责。2.3.2企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。[A级要素否决项]未建立安全生产责任制，扣100分；[B级要素否决项]主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准山东省危险化学品登记注册办公室20[评审要点]①建立《安全生产责任制》，要横到边，纵到底②各职能部门、各岗位人员③安全生产法对主要负责人规定的职责是否涵盖危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准山东省危险化学品登记注册办公室212.3.3企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。[B级要素否决项]未建立安全责任制考核机制，扣30分。[评审要点]①要建立《安全责任考核考核制度》，明确各级考核的责任部门、考核职责、频次、方法、标准或细则，并予以奖惩。②应按考核制度规定的频次，定期考核。频次：至少每季度一次）③按考核制度的规定、考核结果进行奖惩。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准山东省危险化学品登记注册办公室22•二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够持续改进。[A级要素否决项]不符合，扣100分。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准山东省危险化学品登记注册办公室232.4组织机构2.4.1.企业应设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。[A级要素否决项]未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分。【法律依据】①《安全生产法》第十九条规定②《山东省安全生产条例》第十二条配备比例：300人以上，5‰，但不少于3人③《注册安全工程师管理规定》（安监总局令11号）④安监总管三〔2010〕186号危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准山东省危险化学品登记注册办公室24[评审要点]①安委会或领导小组不能虚设，要有安全生产活动记录。②设置安全管理机构或配备专职安全管理人员的人数要符合达标标准即：安监总管三〔2010〕186号“一、3”3.加强安全生产管理机构建设。企业要设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准山东省危险化学品登记注册办公室25③按规定配备注册安全工程师或委托中介机构达标标准:按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。安监总局令11号：第六条：从业人员300人以上的……单位和危险物品生产、经营单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准山东省危险化学品登记注册办公室26[评审要点]①查安委会设置文件及设安全管理机构或配备安全管理人员的文件②查注册安全工程师证注册安全工程师的化工安全生产经历。③委托中介机构的，查委托协议。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准山东省危险化学品登记注册办公室272.4.2企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。【评审要点】①根据工作需要设置管理部门。②组织机构设置文件或机构框图。③剧毒化学品或易制毒化学品的企业，设治安保卫机构，配专职治安保卫人员2.4.3企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。【评审要点】安全生产管理网络图，要求网络图要覆盖企业的各职能部门、基层单位和所有班组。危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准山东省危险化学品登记注册办公室282.5安全生产投入2.5.1企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。[B级要素否决项]未按有关规定投入安全生产费用，扣10分。[评审要点]①建立《安全投入保障制度》，制度内容应包括：安全费用