工贸企业安全生产标准化评审报告2

xxxx安全评价有限公司编号：xxxxAB(GM)-2012-00X企业安全生产标准化评审报告申请企业：评审单位：评审行业：专业：评审性质：等级：评审日期：年月日至年月日国家安全生产监督管理总局制XXXX有限公司安全生产标准化外部评审报告xxxx安全评价有限公司评审报告表评审单位情况评审单位单位地址主要负责人电话手机联系人电话传真手机电子信箱评审小组成员姓名单位/职务/职称电话备注组长成员申请企业情况申请企业法定代表人电话手机联系人电话传真手机电子信箱评审结果评审等级：□一级□二级□三级评审评分：评审组长签字：评审单位负责人签字：(评审单位盖章)年月日评审报告首页应由评审单位填写名称并盖章。XXXX有限公司安全生产标准化外部评审报告xxxx安全评价有限公司安全生产标准化评审员信息表姓名专业证书编号签字组长评审组成员报告编制人报告审核人报告批准人技术专家姓名职称专业签字XXXX有限公司安全生产标准化外部评审报告xxxx安全评价有限公司前言按照xx市安全生产协会企业安全生产标准化评审通知要求，xxxx安全评价有限公司于2012年12月22日组织安全生产标准化评审组一行十五人，按照《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》（安监总管四〔2011〕84号）、《冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法》（安监总管四〔2011〕87号）和《XXXXX业安全生产标准化评定标准》要求，在xx市安全生产监督管理局、xx县(区)安全生产监督管理局等各级领导的支持和指导下，对XXXX有限公司分为文件资料组和现场组两个组进行了三级安全生产标准化企业外部评审。XXXX有限公司安全生产标准化外部评审报告xxxx安全评价有限公司目录评审报告表...............................................................................................................................1安全生产标准化评审员信息表.............................................................................................2前言...........................................................................................................................................3第一章基本概况....................................................................................................................5第二章评审结果....................................................................................................................72.1打分情况...........................................................................................................72.2外部评审扣分点及原因说明汇总表..............................................................522.3评审得分.........................................................................................................62第三章评审结论...........................................................................................................633.1评审综述.........................................................................................................633.2安全生产标准化评审存在问题整改建议表...................................................663.3不符合项整改说明..........................................................................................683.4评审结论.........................................................................................................68第四章现场评审结论与等级推荐意见............................................................................694.1现场评审结论.................................................................................................694.2等级推荐意见.................................................................................................69第五章其它需要说明的问题.............................................................................................70XXXX有限公司安全生产标准化外部评审报告xxxx安全评价有限公司5第一章基本概况被评审方名称XXXX有限公司组织性质自然人出资有限责任公司工商注册地址XXXXXXX邮编安全组织机构名称安全生产管理小组安全生产负责人安全生产标准化创建时间2012年8月自评组长自评组成员联系人职务联系电话传真评审目的■初次评审：验证被评审方安全生产标准化的建立、运行的符合性及有效性，以确定是否推荐评审注册。□延期评审：验证被评审方管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持评审注册资格并换发有效证书。□其他：评审范围公司主要负责人、安全生产负责人和安委会成员；安全生产管理小组、办公室、财务室、经营部、生技部、质检部等职能管理部门；石墨电极生产线及辅助设备等现场。评审依据■《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）；■《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）；■《国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见》（安委办〔2011〕18号；■《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）；■《国家安全监管总局关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化评审办法的通知》（安监总管四〔2011〕84号）；■《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知》（安监总管四〔2011〕87号）；■《行业评分标准》（名称：XXXX企业安全生产标准化评定标准）；XXXX有限公司安全生产标准化外部评审报告xxxx安全评价有限公司6■被评审方安全生产标准化文件；■国家、行业及地方有关的法律法规及标准。评审日期2012年12月22日全天组织人数30评审组成员组长：评审员：；评审专家：。评审概述评审分组情况：（分组、名称及小组评审概况）本次评审共分2个评审小组：第一组：A组（文件资料组），负责要素1-5、11-13项的评审，涉及部门：公司主要负责人、安全生产负责人、安全生产领导小组、办公室、财务室等职能管理部门相关内容的评审。第二组：B组（现场组）负责要素第6、7、8、9、10项的评审，涉及部门和现场：生技部的石墨化车间、机加工车间、机修班、装卸班等相关部门和现场的评审。各组检查情况：现场组检查的主要工艺设备有：2台石墨化炉，1台12500KVA/35KV整流变压器、一台250KVA/35KV动力变压器、1台真空开关柜、2台380V配电柜、1台综合控制台、1台袋式除尘器、6台行车、1台叉车及其它设备。评审组在评审现场共查阅了安全操作规程8个，安全管理制度共28个，应急救援预案1个，及被评审方安全生产标准化运行的相关资料记录20多份。XXXX有限公司安全生产标准化外部评审报告xxxx安全评价有限公司7第二章评审结果2.1打分情况电解铝（含熔铸、碳素）企业安全生产标准化评定标准评审单位：xxxx安全评价有限公司评审时间：2012年12月22日全天评审组组长：评审组主要成员：考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法评审描述实际得分一、安全生产目标1.1目标安全生产目标的管理制度中应明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。5缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人或相应责任的，扣2分。公司建立了安全生产管理制度，制度包括制定、分解、实施、绩效考核等环节内容，制度明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。5按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标,且量化目标、指标。10无年度安全生产目标与指标计划的不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件颁发的，视为没有，不得分；每有一个目标、指标未量化扣2分。公司制定了文件化（XXXX发〔2012〕1号）的年度安全生产目标与指标，并与正式文件颁布。10XXXX有限公司安全生产标准化外部评审报告xxxx安全评价有限公司81.2监测与考核根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。10无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣2分。公司的年度安全生产目标与指标分解到班组，并与各班组长等签订安全责任书；制定了各职能部门的指标实施计划。10按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。15无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的不得分；检查和监测不符合制度规定的，每次扣5分；检查和监测资料不齐全的，扣5分。公司有安全目标与指标实施情况的检查或监测记录，检查和监测符合制度规定；对指标落实情况有检查和分析，但检查和监测资料不齐全，扣5分。10定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。10未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣5分；记录资料保存不齐全的，扣5分。企业定期进行效果评估和考核，及时调整实施计划，调整后的目标与指标以及实施计划以文件形式颁发，但记录资料保存不齐全扣5分。5小计50得分小计40二、组织机构和职责2.1组织机构和人员按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。专职安全管理人员占员工总数的千分之三以上；文化程度为大专及以上，其中注册安全工程师数量比例为10%以上。20未设置或配备的，不得分；未以文件进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，专职安全管理人员未达员工总数的千分之三，每少一个千分点