2024年学生使用手机管理制度精选5篇

1/112024年学生使用手机管理制度精选5篇无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。大家想知道怎么样才能写比较优质的范文吗？以下是网友为大家分享的“2024年学生使用手机管理制度精选5篇”，供您参考阅读参考下载。学生使用手机管理制度【第一篇】一、员工必须遵照店内的工作时间上下班，不得无故迟到早退。二、凡超过规定的上班时间未到岗或提前离岗且无正当理由，视为迟到或早退。月累计3次或3次以上，扣发工资30元。三、超过上班时间一小时未到商场，或不按请假程序请假擅自不来上班，或假已满不来按时上班均视为旷工，旷工一晌扣20元，一天扣40元。四、员工请假一律先写假条，经店内主管批准方可离开。特殊情况事后补写假条，非特殊情况不能以电话形式请假。主管请假必须提前请示店长，待有关工作安排妥当方可离开。五、因工作或业务需要离开工作岗位者，经店长批准，给予公假，工资照发。出差回来必须按时到岗，不得以出差为名久假不归。六、考勤工作由店内主管负责，考勤员应有高度的责任心，2/11坚持原则，做好考勤记录并保管好假条。七、考勤记录不得随意涂改，如有差错必须及时更正，并由考勤员负责加以说明并签字。八、店内主管必须将每月考勤报表与考勤记录核对无误后交店长，作为计算工资的依据。九、员工请假必须到主管处领取统一请假单，正确填写，待店长签字后交给主管。十、凡当月无迟到、早退、请假的员工，视为全勤，可获得当月全勤奖60元。学生使用手机管理制度【第二篇】第一条公司员工因公出差，应事先填制出差申请单，出差申请单上必须列明出差目的、时间及任务，交部门主管签字批准后，报分管副总审核签字交行政人事部门备案后方可出行。第二条出差任务因故延展，应及时报告主管，并通知人事部门更正登记。第三条因工作需要联合部门出差的，各部门员工分别填写出差申请单，分别按照程序上报，不得代填代写。第四条出差费用预支与报销：一、费用预支(一)因公出差，申请费用预支的，必须严格按照出差申请单载明的地点、时间、事由，合理计划安排，本着勤俭节约的道理，填写借款单，经部门主管签字批准后，报分管副总审核3/11同意，才能向财务室借支。(二)为保证出差人员工作与生活的基本保障，贯彻勤俭节约，艰苦奋斗的精神，提高工作人员出差期间的工作积极性，特定差旅费标准如下：1、车船费(1)副总经理以上员工出差，可乘坐飞机、火车软卧、轮船三等以上舱位，凭票据报销。(2)部门经理及普通员工出差，只能乘坐汽车、火车硬卧、轮船三等舱以下(含三等舱)。有特殊情况，如行程紧张或事件重大，需乘坐飞机、火车软卧、轮船三等以上舱位的，须经过分管副总同意，总经理批准后方可乘坐，凭票据报销。2、住宿费(1)副总经理以上员工出差，按省内每天250元，省外每天300元，特区每天400元标准，凭票据报销，超出部分自理。(2)部门经理及普通员工出差，按省内每天200元，省外每天250元，特区每天350元标准，凭票据报销，超出部分自理。3、伙食费补贴(1)副总经理以上员工出差，按省内每天60元，省外每天80元，特区每天100元标准发放。(2)部门经理及普通员工出差，按省内每天50元，省外每天60元，特区每天80元标准发放。4、出差地交通费4/11(1)外出办事，应以公交车代步，如因特殊情况需要乘坐出租车，一天内不得超过两次。(2)发生的交通费，一律凭票据实报实销。第五条上述差旅费，如出差地有人接待，则不予另行报销。第六条出差任务应在计划的时间内按时完成，不得以任何借口拖延或耽误，除特殊情况外，必须及时向公司所属部门说明，否则一律按事假计算。以上规定自20xx年6月13日起执行。学生使用手机管理制度【第三篇】为保证学生宿舍热水的正常供应，确保供热设施的完好，杜绝水资源浪费，特制订本规定。一、使用方法1、将ic卡插入热水扣费机感应区，热水扣费机将显示ic卡内余额，学生宿舍热水实行流量收费，当水温低于280c将不扣费，热水单价按0.035元/升计费，打开热水开关(混水阀)出热水，热水扣费水表将根据热水使用量显示扣费金额。3、热水使用过程中停电或ic卡离开扣费机感应区，热水将停止供应。4、热水温度为450c以上，请不要直接使用，以防烫伤，必须经冷水混合后调节到适合的温度才能沐浴。5、ic卡可在任何一台热水扣费机中使用，卡内的热水消5/11费金额不能办理挂失，学生需妥善保管好ic卡，防止他人盗用，因ic卡遗失或保管不善造成的损失由本人负责。二、相关要求1、爱护宿舍内的供热设施，保证供热设施的正常运转。2、自觉养成良好的沐浴习惯，注意节约用水。3、供热设施由后勤管理处水电管理中心负责管理和维修，若出现故障或发现异常现象应及时报修，不得擅自增设、改装、拆卸供热设施。4、供热扣费水表的电源插座为专用插座，严禁拨出或在插座上使用其它电器。5、注意扣费水表防潮，严禁用水直接冲洗。6、宿舍供水设施若出现人为损坏，由损坏者负责赔偿，不能确认损坏者的由该宿舍学生连带赔偿，凡故意破坏供热设施的按破坏公物给予处分。以上规定请同学们遵照执行右江民族医学院后勤管理处水电管理中心学生使用手机管理制度【第四篇】一、目的为进一步规范服务标准，树立良好的企业形象;为保证公司通信渠道的畅通，确保信息的及时传递，提高效益，减少失误，特制定员工电话使用制度。二、适用范围6/11本制度适用于公司全体员工。三、电话(办公固定电话)(一)、拨打电话1.打电话的时间应尽量避开上午8点前、晚上6点以后的时间，还应避开晚饭时间、午休时间。电话交谈持续时间不宜过长，事情说清楚就可以了，一般以3-5分钟为宜。2.通话之前应核对对方公司或单位的电话号码、公司或单位的名称及接话人姓名。写出通话要点及询问要点，准备好在应答中使用的备忘纸和笔，以及必要的资料和文件。3.拨打电话先说明自己是谁，公务电话要同时报出你的公司及部门名称，然后再提一下对方的名称;应说明拨打电话的内容，且用语应礼貌、规范、简洁、扼要。4.使用电话时严禁在电话上闲谈;不允许使用公司电话打私人电话。(二)、接听电话1.标准用语(1)公司前台服务人员的统一用语：“您好!香港俏妈妈，有什么可以帮到您?”(2)直接面对外部客户的部门的统一用语：“您好!香港俏妈妈**部门，我是。”(3)面对公司内部职能部门统一用语：“您好!**部门，我是。”(4)接听电话时，不允许说一些低级的词语或一些不礼貌7/11的语句;不准用粗鲁的语气叫人，应先说出职位(总经理、经理、主任、师傅、主管、小姐、先生)。(5)接听时。一般由专门人员接听，新员工对企业情况知之不多，不要抢接电话，以免一问三不知，给客户留下不良印象。2.接听电话的规范(1)在电话响三声接听电话，超过三声接通应致歉“对不起，让您久等了”。(2)接听电话时应保持端正的姿态，不得吃东西、喝水、嚼口香糖等，不得出现一些影响正常交谈的动作。(3)在接听电话过程中，要仔细聆听对方的讲话，并及时应答，给对方以积极的反馈;通话不清楚或听不明白时，要马上告诉对方。(4)声小时。对方说话声小，不能大声叫嚷，而要有礼貌地告诉对方,“对不起，声音有点小。”(5)中断时。通话中突然中断，应该立即挂上电话，再次接通后要表示歉意，并说明原因。(6)接听到客户的电话避免客户在电话中等候的处理原则：①告知客户预估时间(1分钟之内的)，让客户选择等待或稍后回复;②如预估时间可能超过1分钟，让客户留下电话，稍后给回复;最好不要让客户在电话中等待的时间超过1分钟。(三)、代接和转接电话8/111.原则上接到不属于自己分管的业务电话，最好不要擅自做主回答问题，让对方选择留下姓名和联系方式，转给处理该项业务的同事，请他给客户回电话，解决问题。2.如果对方请你代转电话，应弄明白对方是谁，要找什么人，以便与接电话人联系。此时，请告知对方“稍等片刻”，并迅速找人。3.通话时。通话时如果有其他客户进来，不得置之不理，应该点头致意。如果不放下话筒喊距离较近的人，可用手轻捂话筒或按保留按钮，然后再呼喊接话人。4.转接电话的规范：(1)不要让顾客等太久;(2)假如要让顾客等待，一定要先致歉，告诉对方要等多久，提供选择;(3)假如处理需要时间，可以建议选择“再回电”或其他;(4)在转接之前先记录下来电者的电话;(5)假如等候的时间过长，每20秒再问是否还要继续等;(6)转接过去时：“谢谢您的等待”。5.如果要接电话的人不在，应为其做好电话记录，记录完毕，最好向对方复述一遍，以免遗漏或记错。(四)、接听投诉电话在处理顾客投诉时，以倾听顾客抱怨的方式来稳定顾客情绪;并尽快将电话转接到有经验的主管或经理来处理。(五)结束语9/11谈话结束，表示谢意(“感谢您的致电，再见。”、“谢谢，再见。”，等待对方先挂电话。四、本制度于发布之日起实施，若有遗缺，再行补充。电话登记表学生使用手机管理制度【第五篇】第一章总则第一条为规范公司办公耗材的管理，满足生产运营需要，结合公司的实际情况，特制定本规定。第二条本规定明确了公司办公耗材的采购、发放和管理，适用于公司所属各单位。礼品、纪念品等物品的采购可参照执行。第二章职责第三条综合办公室是办公耗材归口管理部门，负责办公耗材的采购、发放和管理。第四条各部室和项目组负责办公耗材的申请、领用和保管。第三章分类第五条办公耗材分为办公用品和低值易耗品两类。第六条办公用品是指日常工作中使用的消耗性物品，如：纸张、笔、文件夹、各类文具等。第七条低值易耗品是指低值但长期使用或价格较高但易消耗的物品，如办公桌椅、文件柜、小型仪器设备、工具、高10/11级墨盒等。第四章管理公司对办公耗材实行“归口管理、统一采购、按需领用、费用分摊”的管理办法。第八条计划(一)每月10号，由各部室、项目部申报下月办公耗材计划，填写《办公耗材申报表》，部门领导或项目经理审批后上报综合办公室。(二)工作急需或新成立项目组可适时提出申请，填写《办公耗材申报表》，部门领导或项目经理审批后上报综合办公室。(三)综合办公室根据各部室、项目部上报的计划进行汇总，制定采购计划，报主管领导审批，再送达计划经营部，由计划经营部下达计划。第九条采购(一)综合办公室按照获得批准的办公耗材采购计划，选择产品质量好、服务及时、价格合理的供货商实行采购。(二)综合办公室每年组织各部室、项目部对办公耗材的质量、服务和价格进行问卷调查，根据调查结果向公司招投标委员会报告更换或保留供货商的建议，由公司招投标委员会确定下一年度的供应商。第十条日常管理(一)综合办公室统一发放各部室、项目部申请的办公用品和低值易耗品。11/11(二)各部室、项目部应严格控制办公用品和低值易耗品的申请与领取，严格控制成本。(三)各单位或项目组对u盘、移动硬盘、计算器、电话机等使用期较长的办公用品，在领取前必须明确使用和保管人员，并在综合办公室进行登记。(四)对于办公耗材使用后的有害废弃物品(如硒鼓等)，应收集并在指定地点存放，统一回收处理。(五)办公室和使用部门应建立低值易耗品管理台帐，每年进行一次资产清查，做到帐物相符。第五章附则第十一条本规定由综合办公室负责解释。第十二条本规定自下发之日起实施。