煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法实施细则

－1－兖州煤业股份有限公司文件兖煤股发〔2017〕75号兖州煤业股份有限公司关于修订印发《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法实施细则》的通知公司各单位、各控股子公司，各部室、各直属机构：为深入推进安全生产标准化工作，根据国家煤矿安全监察局《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》（煤安监行管[2017]5号）等要求，结合公司实际，对《煤矿安全质量标准化标准及评分办法实施细则》进行了修订，现印发给你们，并提出以下要求。一、提高认识。深入推进煤矿安全生产标准化工作，是贯彻执行《安全生产法》有关精神，进一步强化煤矿安全基础，提升－2－安全保障能力的重要举措。新修订的《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》已将安全生产标准化达标作为矿井生产的基本条件，各单位必须高度重视，积极适应安全生产标准化工作的新变化、新要求，进一步提高认识，强化措施，落实责任，扎实做好安全生产标准化工作。二、加强培训。突出抓好“安全风险分级管控”、“事故隐患排查治理”、“安全培训和应急管理”等新标准学习，分专业、分层次组织宣贯培训，准确理解和把握安全生产标准化基本要求和评分方法，做好与新标准的衔接和改进等工作。充分利用专题培训、班前会等形式，将新标准贯彻到每个岗位人员，保证懂标准、会执行、落实好。选煤厂、发电厂安全生产标准化标准仍按兖煤股发〔2015〕42号规定执行。三、严格检查。坚持“不定时间、不定地点、不定路线”的动态检查方式，认真检查作业现场及有关资料，对照标准要求严格打分评定。安全生产标准化检查时作业地点必须保持正常生产秩序，严防停产迎检或达标检查重形式、走过场。从严落实检查责任，对不具备安全生产条件的场所或设备一律停止作业，对问题突出单位公开进行分析通报，确保高标准动态达标。兖州煤业股份有限公司2017年5月31日－3－兖州煤业股份有限公司煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法实施细则第1部分总则一、基本条件安全生产标准化达标煤矿应具备以下条件：（一）采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效；（二）矿长、副矿长、总工程师、副总工程师（技术负责人）在规定的时间内参加煤矿安全监管部门组织的安全生产知识和管理能力考核，并取得考核合格证；（三）不存在各部分所列举的重大事故隐患；（四）建立矿长安全生产承诺制度，矿长每年向全体职工公开承诺，牢固树立安全生产“红线意识”，及时消除事故隐患，保证安全投入，持续保持煤矿安全生产条件，保护矿工生命安全。二、等级设定煤矿安全生产标准化等级分为一级、二级、三级。一级为最高级。三、工作要求（一）建立和保持煤矿是创建并持续保持标准化动态达标的责任主体。应通过－4－实施安全风险分级管控和事故隐患排查治理、规范行为、控制质量、提高装备和管理水平、强化培训，使煤矿达到并持续保持安全生产标准化等级标准，保障安全生产。（二）目标与计划制定安全生产标准化创建年度计划，并分解到相关部门严格执行和考核。（三）组织机构与职责有负责安全生产标准化工作的机构，各单位、部门和人员的安全生产标准化工作职责明确。（四）安全生产标准化投入保障安全生产标准化经费，持续改进和完善安全生产条件。（五）技术保障健全技术管理体系，完善工作制度，开展技术创新；作业规程、操作规程及安全技术措施编制符合要求，审批手续完备，贯彻执行到位。（六）现场管理和过程控制加强各生产环节的过程管控和现场管理，定期开展安全生产标准化达标自检工作。（七）持续改善煤矿取得的安全生产标准化等级，是煤矿安全生产标准化工作主管部门在考核定级时，对煤矿安全生产标准化工作现状的测评，是对煤矿执行«安全生产法»等相关规定组织开展安全生产标－5－准化建设情况的考核认定。取得等级的煤矿应在取得的等级基础上，有目的、有计划的持续改进工艺技术、设备设施、管理措施，规范员工安全行为，进一步改善安全生产条件，使煤矿持续保持考核定级时的安全生产条件，并不断提高安全生产标准化水平，建立安全生产标准化长效机制。四、煤矿安全生产标准化体系煤矿安全生产标准化体系包括以下部分：（一）安全风险分级管控。考核内容执行第2部分“安全风险分级管控”的规定；（二）事故隐患排查治理。考核内容执行第3部分“事故隐患排查治理”的规定；（三）通风。考核内容执行第4部分“通风”的规定；（四）地质灾害防治与测量。考核内容执行第5部分“地质灾害防治与测量”的规定；（五）采煤。考核内容执行第6部分“采煤”的规定；（六）掘进。考核内容执行第7部分“掘进”的规定；（七）综机。考核内容执行第8部分“综机”的规定。（八）防治冲击地压。考核内容执行第9部分“防治冲击地压”的规定；（九）机电。考核内容执行第10部分“机电”的规定；（十）运输。考核内容执行第11部分“运输”的规定；（十一）职业卫生。考核内容执行第12部分“职业卫生”的规定;－6－（十二）安全培训和应急管理。考核内容执行第13部分“安全培训和应急管理”的规定；（十三）调度和地面设施。考核内容执行第14部分“调度和地面设施”的规定；五、煤矿安全生产标准化评分方法（一）煤矿安全生产标准化考核满分为100分，采用各部分考核得分乘以权重计算，各部分的权重见表1。（二）按照煤矿安全生产标准化体系包括的各部分评分表进行打分。（三）各部分考核得分乘以该部分权重之和即为煤矿安全生产标准化考核得分，采用（1）式计算：……………………………………………………（1）式中：M——煤矿安全生产标准化考核得分；Mi——安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、综机、防治冲击地压、机电、运输、职业卫生、安全培训和应急管理、调度和地面设施13个部分的安全生产标准化考核得分；ai——安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、综机、防治冲击地压、机电、运输、职业卫生、安全培训和应急管理、调度和地面设施13个部分的权重。（四）在考核评分中，如缺项，可将该部分的加权分值，平均折算到其他部分中去，折算方法如（2）式：……………………………………………………（2）式中:T——实得分数；Q——加权得分数；P——缺项加权分数（缺项权重值乘以100）。－7－表1煤矿安全生产标准化评分权重表序号名称标准分值权重（ai）1安全风险分级管控1000.092事故隐患排查治理1000.093通风1000.154地质灾害防治与测量1000.095采煤1000.096掘进1000.097综机1000.048防治冲击地压1000.069机电1000.0910运输1000.0911职业卫生1000.0412安全培训和应急管理1000.0513调度和地面设施1000.04 六、安全生产标准化煤矿评级一级：煤矿安全生产标准化考核评分90分及以上。其中，安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、综机、防治冲击地压、机电、运输的单项考核评分均不低于90分，其他部分的考核评分均不低于80分，正常工作时单班入井人数不超过1000人。二级：煤矿安全生产标准化考核评分80分及以上。其中，安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与－8－测量、采煤、掘进、综机、防治冲击地压、机电、运输的单项考核评分均不低于80分，其他部分的考核评分均不低于70分。三级：煤矿安全生产标准化考核评分70分及以上。其中，安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、综机、防治冲击地压、机电、运输的单项考核评分均不低于70分，其他部分的考核评分均不低于60分。第2部分安全风险分级管控一、工作要求（一）组织机构与制度煤矿要建立以主要负责人、分管负责人、职能科室、区队、班组分级负责的安全风险分级管控体系，明确部门职责，制定相关文件；要明确安全风险分级管控工作的管理部门，具体负责矿井安全风险分级管控工作的组织开展，指导协调各职能科室、区队、班组完成分管范围内的工作。煤矿要建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辩识范围、方法，以及安全风险的辩识、评估、管控工作流程。（二）安全风险辨识评估1.年度辨识评估。每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辩识评估；重点对井工煤矿瓦斯、水、火、粉尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、－9－爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辩识。年度安全风险辩识评估要有记录，参加人员要签字；内容明确，针对性强。编制年度安全风险辩识评估报告，建立重大安全风险清单，制定相应的管控措施。辩识评估结果用于确定下一年度安全生产工作重点，指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。2.专项辨识评估。以下情况，应进行专项安全风险辨识评估：a.新水平、新采（盘）区、新工作面设计前；该专项辩识由总工程师组织有关业务科室人员进行；辩识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。专项辩识要有记录，参加人员要签字；内容明确，针对性强。编制专项安全风险辩识评估报告，完善重大安全风险清单，并制定相应管控措施；辩识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定。b.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时进行辨识；该专项辩识由分管负责人组织有关业务科室人员进行；专项辩识要有记录，参加人员要签字，内容明确，针对性强。及时编制专项安全风险辩识评估报告，完善重大安全风险清单，并制定相应管控措施，与实际相符。辩识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程和安全技术措施。c.启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停－10－产1个月以上的煤矿复工复产前进行辨识，该专项辩识由分管负责人组织有关业务科室和生产组织单位进行；专项辩识要有记录，参加人员要签字；内容明确，针对性。及时编制专项安全风险辩识评估报告，完善重大安全风险清单并制定相应管控措施，与实际相符。辩识评估结果用于指导编制安全技术措施。d.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或所在省份煤矿发生重特大事故后进行辨识。该专项辩识由矿长组织分管负责人和业务科室进行；重点辩识原安全风险辩识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区。专项辩识要有记录，参加人员要签字；内容明确；编制专项安全风险辩识评估报告，补充和完善重大安全风险清单，并制定相应管控措施，与实际相符。辩识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件。（三）安全风险管控1.内容要求a.煤矿要建立矿长、分管负责人安全风险定期检查分析工作机制，检查安全风险管控措施落实情况，评估管控效果，完善管控措施。煤矿要根据风险评估的结果，针对安全风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。要对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，落实企业、车间、班组和岗位的管控责任。重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有－11－具体工作方案，明确人员和资金保障；采取设计、替代、转移、隔离等技术和工程手段，制定重大安全风险管控措施，措施针对性要强，要符合相关规定。现场落实到位，并有相关的资料和记录。矿井要高度关注现场生产状况和危险源变化后的风险，实施“四级”安全风险评估对动态风险进行评估、管控，确保安全风险始终处于受控范围内。在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。明确具体规定，现场限员挂牌。b.建立安全风险辨识评估结果应用机制，矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，结合年度和专项安全风险辩识评估结果，在安全生产委员会议上布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。将安全风险辩识评估结果应用于生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善。c.重大安全风险有专门的管控方案，管控责任明确，人员、技术、资金有保障。需要通过工程技术措施和（或）技