绩效分析报告【汇编5篇】

绩效分析报告【汇编5篇】一、预算绩效运行监控工作组织开展情况-消化存量资金-用于XXX”资金规模-消化存量资金用于XXX”资金规模基金预算的通知”资金规模XXX项目资金规模XXX项目资金规模万元。及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。二、重点监控工作情况我部门针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的XXX资金支出热点项目，选取XXX项目资金进行部门重点监控，经过对半年绩效目标及支出进度的监控，资金绩效已全部释放。三、预算绩效运行监控结果及分析1.监控结果。例如：绩效目标实现程度达到50%的`项目有4个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有0个，工作未开展的项目有0个。2.预计年底能实现绩效目标的项目有5个，涉及资金万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个，涉及资金0万元。具体统计表如下：3.偏差原因分析：分类详细说明。4.监控过程中采取的整改措施及整改结果。四、下一步监控工作一是对于绩效目标执行正常项目，提出下半年保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。绩效分析报告【第一篇】根据《部门整体绩效运行监控分析报告》，我们可以看到，在公司23个部门中，有13个部门的绩效表现良好，7个部门的表现一般，3个部门的表现不尽如人意。针对表现不佳的3个部门，我们进行了深入分析。首先，我们发现这些部门的工作目标和KPI设定存在明显不合理之处，导致整体绩效表现不佳。此外，这些部门也存在管理和组织上的问题，部分员工工作积极性不高，领导对于员工的考核和激励措施也没有到位。为了解决这些问题，我们建议从以下几个方面入手：第一，优化部门工作目标和KPI设定。我们建议在制定KPI时，要有明确的量化指标和实际可行性，并在实际工作过程中随时调整和优化，以确保目标的实现。第二，完善部门组织和管理。我们建议部门领导积极采取措施，提高员工的工作积极性和责任感，加强对员工的考核和激励，推动员工创新和进步。第三，加强部门之间的沟通和协作。我们建议部门之间加强交流，增强相互合作的机会，共同推动公司整体绩效的提升。综上所述，对于公司整体绩效运行监控，我们建议明确部门工作目标和KPI设定，加强员工管理和激励，同时加强部门之间的沟通和协作。这些措施的实施不仅能够提高部门绩效，更可以使整个公司运行效率得到全面提升。绩效分析报告【第二篇】一、绩效监控工作组织实施情况为深入推进实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据泸定县财政局《关于开展文件精神，我局及时组织各部门对23个年初预算申报项目进行绩效监控，年初预算资金万元，1-8月到位资金万。在绩效监控工作实施过程中，我局要求各项目责任人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。二、预算执行进度和绩效目标运行情况（一）预算执行进度情况及趋势分析我局20xx年具体实施的部门预算项目有23个，预算指标为万元，1-8月份到位资金万，已执行万元，执行率%，各项目预算执行情况具体如下：1、泸定桥小学国配套营养餐项目预算万元，1-8月到位资金万，已执行万元，执行率%，该项目12月执行完毕；2、泸定县二中国配套高中两免项目预算万元，1-8月份到位资金万，已执行万元，执行率%，该项目12月执行完毕；3、泸定中学国配套高中助学金项目预算189万元，1-8月份到位资金万，已执行115万元，执行率%，该项目12月执行完毕；4、泸定中学国配套高中两免资金项目预算万元，1-8月到位资金万，已执行万元，执行率%，该项目12月执行完毕；5、泸定县一中国配套生均项目预算万元，1-8月份到位资金万，已执行万元，执行率%，该项目12月执行完毕；6、成武小学国配套义务教育营养餐项目资金万元，1-8月份到位资金万，已执行万元，执行率%，该项目12月执行完毕；7、泸定县一中寄宿制包吃经费项目预算万元，1-8月份到位资金万，已执行万元，执行率%，该项目12月执行完毕。8、泸定县二中高中包吃经费项目预算万元，1-8月到位资金万，已执行万元，执行率%，该项目12月执行完毕；9、泸定中学高中包吃经费项目预算万元，1-8月份到位资金万，已执行万元，执行率%，该项目12月执行完毕；泸定县一中国配套营养餐项目预算万元，1-8月份到位万，已执行万元，执行率%，该项目12月执行完毕；泸定中学县配套两免项目预算万元，1-8月到位资金万，已执行万元，执行率%，该项目12月执行完毕；校舍维修及综合奖补资金项目预算500万元，该项目资金7月到位，已进入立项实施阶段。城区第二幼儿园建设项目预算1200万元，1-8月到位资金万，已执行万元，执行率100%；泸定县城区集中周转房项目预算550万元，1-8月到位资金万，已执行万元，执行率100%；泸定中学女生宿舍项目预算200万元，1-8月到位资金万，已执行万元，执行率100%；泸定县一中教师辅助用房建设项目预算1050万元，1-8月到位资金万，已执行万元，执行率100%。二郎山片区寄宿制小学运动场、浴室及厕所建设项目预算315万，1-8月到位资金万，已执行万，执行率100%。冷碛小学运动场、浴室及食堂等建设项目预算260万，1-8月资金到位万，已执行万，执行率100%。尊师重教关爱基金项目预算100万，1-8月到位20万，该项目资金将在下半学期执行完毕。泸定县四中运动场改造项目预算386万，1-8月到位资金万，已执行万，执行率100%幼儿园均衡发展设备采购项目预算500万，1-8月到位资金100万，执行100万，执行率100%教育教学信息化建设项目资金预算150万，1-8月到位资金100万，已执行100万，执行率100%城区二幼设备采购项目资金预算180万，1-8月到位资金180万，已执行万，执行率27%，已支付预付款，按合同支付。（二）绩效目标实现程度及趋势分析整体来看，我局部门绩效监控涵盖了所有年初重点预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况。年初申报的32个预算项目，正在执行23个，剩余的9个预算项目资金未配备暂缓实施，预计全年的绩效目标任务都能按照年初制定的计划和指标全部完成。三、存在的主要问题及原因分析20xx年以来，我局全力推进全县教育体育活动正常开展，较好的完成了预期目标，但也存在一些问题：（一）绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。（二）预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。四、下一步改进工作的举措（一）加强学习，提升绩效管理水平重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。（二）加强监控，推进项目执行进度加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。1-8月份，年初申报的32个预算项目，正在执行23个，剩余的9个预算项目资金未配备暂缓实施。五、其他需要说明的问题无其他需要说明的问题。绩效分析报告【第三篇】一是进一步做好年终考核、日常监控与社会评估。在横向比较、纵向比较和基准比较的前提下，考核实行定性和定量相结合，突出量化；共性与个性相结合，突出特色。除年终考核和日常监控外，还包括二类评估，一类是对各级领导班子述职述廉的内部评估，二类是上级部门领导的评估，各占一定权重，力求体现客观公正。二是突出中心，抓好重点工作的考核。考核办法要突出公司中心工作和重心工作。对重点工作工作目标加大考核力度，对部门本职工作重在监督。经济发展目标、惠民行动目标等重点工作在目标考核体系中占较大权重，对工作起到了重要导向作用。通过建立督查机制，实施考核，明确责任，加快各项工作推进落实。三是进一步强化激励，加大考核结果的使用力度。首先，考核结果与干部考核更紧密挂钩，公司主要领导政绩评定与公司考核结果直接挂钩的办法，公司其他领导也与公司的考核结果密切相关。其次，加大正激励力度。提高奖励幅度，扩大奖励面。第三，激励与惩戒相结合。对考核不达标人员或末位人员实行诫勉，连续两年考核排在末位且考核分数在基准分以下的人员给予一定纪律处分。绩效分析报告【第四篇】按照县财政局泸县财监绩[调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。一、主要职能职责学校积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。积极配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。认真实施普通高中教育，全面提高教育教学质量和办学效益。二、机构基本情况泸县二中是四川省一级示范性普通高中，属于全额拨款事业单位，学校设有行政办公室、党委办公室、教务处、德育处、教科处、国际部、安保处、体艺卫处、宣招处、后勤处、信息中心、工会、团委、学生发展中心等14个处室，具体负责学校相关工作的开展。20xx年实有在职教职工673人，其中初中100人，高中573人；遗属抚养人员11人，教学班级高中139个，学生7549人。三、预算绩效监控总体情况如下：（一）年度预算安排情况公用支出，是用于办公、差旅、培训、工会福利等日常公用支出。项目支出，主要包括：1.校园文化建设经费200万元；2.育才楼灾后重建工程874万元；3.代管资金1800万元。（二）1-8月执行情况部门预算1-8月执行情况1-8月，本单位公用支出万元，为20xx年年初预算财政拨款收入万元的%，3个项目支出万元，为财政拨款收入2874万元的%。（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况公用支出保障学校正常运转、履行教育教学相关职能职责；积极改善办学条件，完善学校教学设备设施，为师生提供良好的工作学习环境；加大青年教师培养力度，加强教职工外出学习培训，努力提高教育教学质量，为社会培养更多优秀人才。项目支出1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加3个项目2874万元，共计2874万元项目资金财政全部落实到位。2.项目资金实际使用情况分析。1校园文化建设经费200万元；主要用于雕塑、文化墙等校园文化建设。2育才楼灾后重建工程经费874万元；主要用于育才楼灾后重建工程。3代管资金1800万元；用于支付课本资料费、水电费、维修改造费、设备购置、质保金等费用。总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，学校正常运转，教育教学任务按计划逐步完成，学生学习成绩和综合素质进一步提高，制定了相关教学激励方案，加强了教师的培训，提高了教育教学质量，师资力量进一步提升，学校软硬件设施进一步完善。四、运行监控分析（一）全年部门预算预计执行情况年初预算收入；事业支出预计执行元，执行率100%；其他支出预计执行0元，执行率0%；（二）全年绩效目标预计完成情况认真落实学校的教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升；按质按量完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务，完成高初中招生培养计划，稳步提升教育教学质量；在硬件设施上不断完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强学校基础设施设备的维护，确保校园安全，加强学校绿化、美化工作；完成名言墙、大学墙、诺贝尔走廊、生态墙等文化墙及思想者、悦、四大发明等雕塑的校园文化建设；完成育才楼灾后重建。绩效分析报告【第五篇】一、总体要求（