审计整改报告（4篇）

审计整改报告（4篇）我们如何去写好一份报告呢？在平时的学习和工作中，我们需要写一份报告。写报告大概是现职业人士最常见的一件事情，如果您想要更多地了解“审计整改报告（4篇）”请务必一读这篇文章，我相信这些理财建议可以帮助您规划未来！审计整改报告【第一篇】县审计局关于《县水利局原局长离任经济责任审计报告》，我局高度重视审计问题整改工作，专门成立审计问题整改小组，落实人员加强“四公”经费管理并认真组织往来款项等各项遗留问题整改工作，现将有关情况汇报如下：我局切实加强“四公”经费监督管理，减少“四公”消费支出，县节支办核定我局“四公”经费万元，截至3月底我局“四公”支出万元，与去年同期相比减少69%。(一)往来款项未清理问题。主要是历史遗留问题，我局往来款挂帐时间基本上是在以前发生的，20清产核资我县已经组织进行过一次清理。根据平德会专审第038号县水利局资产清查专项审计报告内容反映，当时县里委托德诚联合会计师事务所，对县水利局截至12月31日的资产清查工作结果进行审计。我局为资产清查专项审计工作及时提供会计资料和资产清查相关资料。2007年资产清查工作结果已报县国资办。1、个人应收款中殷为东元(差旅费借款)，挂帐时间11月，已经收回个人借款殷为东2000元(在行政退休人员重阳及春节慰问补贴2000元支出中)，会计分录、借：事业支出-个人家庭补助支出-其他2000元;贷：其他应收款-个人应收款-殷为东2000元。另外，在审计意见征求期间，我局已收回个人应收款中肖兵的个人借款5000元。2、单位应收款中县水土保持监督所55000元(暂借款办公经费)，其中挂帐时间是2月30000元、201月25000元。现县水利局和县水土保持监督所在已合并为同一帐套，已不存在应收款、应付款或上级补助收入帐务处理问题;现已经根据原会计分录内转调帐。3、单位应收款中德诚联合会计师事务所5000元(预付审计费)，其中挂帐时间2005年12月，德诚联合会计师事务所已开据发票审计费5000元，我局已作支出并收回预付款。会计分录，借：事业支出-商品服务支出-劳务费5000元;贷：其他应收款-单位应收款-德诚联合会计师事务所5000元。1、县水政监察大队8月6日向县水利局汇入暂存款350000元，在208月9日回收暂存款280000元准备购车，后因县里有规定下属单位不能购车于年8月11日又向上级单位县水利局汇出购车款280000元(此笔县水利局做其他收入)。现县水利局和县水政监察大队在20已合并为同一帐套，已不存在应收款、应付款或其他收入帐务处理问题;现已经根据原会计分录内转调帐。贷：银行存款280000元(2006年8月9日退回暂存款)借：银行存款280000元(2006年8月11日大队汇入购车款)2、单位应付款有工程结算多余款24747元，其中工程竣工多余款：标准堤钱仓段，标准堤肖江段，标准堤宋埠段，并正在和财政等单位对接中，已做好项目计划，预备起草财政局和水利局联合发文，准备调整安排用于三段标准堤维修养护项目。三、加强人事管理县水利局人员超编是历史遗留问题，以来我局加强人事管理，积极争取编制，截至20底水利局核定编制数由151人增加到的156人，并提前退休一批工作人员，实有人数由174人减少到159人，人员超编造成财政支出增加情况得到缓解了，同时我局考录工作人员都是严格按照县人力社保局核定的缺编名额内进行考录。通过审计部门这次对我们水利局原局长任期经济责任的审计，我们认识到了财务管理方面还不够严谨。针对存在的问题，今后我们在财务方面要进一步加强管理，完善各项财务制度，认真采纳审计部门提出的审计建议，并逐项予以整改。为认真贯彻落实市、区审计整改工作会议精神，区审计局深入部分乡镇、街道开展审计督查，全力推进审计整改工作。为确保审计整改工作取得实效。区审计局党组召开专题会议，按照区委、区政府和上级审计机关的要求，研究部署全区审计整改落实工作。确定整改重点，突出审计报告确定的整改问题，突出十八大以来近两年审计报告反映的重要问题进行重点督促整改。建立审计整改工作督查通报制度，通报整改进度、表扬先进、曝光后进单位。推动审计整改工作扎实开展，取得实效。为进一步做好全区的审计整改工作，该立足埇桥区实际，采取多项措施，有效地推动了审计整改工作。加强组织领导，明确督查责任，确定谁主审、谁负责的办法，由承担的审计项目主审人员，负责整改落实工作，督促被审计单位在规定期限内完成整改任务，帮助被审计单位健章立制、完善内部控制、提高管理水平。规范整改工作，加强跟踪督察。对整改不积极、进度较慢，应付审计整改的被审计单位，我局及时向区领导提出督察建议，配合政府督察室进行专项督察，确保审计整改到位。下一步，该局将会同组织、纪检、区政府督查办等部门对全区的审计整改工作进行检查，年底前做好向区人大报告审计结果整改情况工作。审计整改报告【第二篇】20xx年12月21日至20xx年1月18日市审计局对我们市残联前任**进行了就地审计，就同志经济责任履行情况做了比较公正的评价，并经审计认为，市残联能够遵守国家经济**和财经法规，能够执行部门预决算、国库集中支付等有关财经纪律和财务**。存在的主要问题主要是：一是对下拨到各区县残联和相关单位的资金缺乏**管理。二是不符合《*******预算法实施条例》第三十八条“各级*、各部门、各单位应当加强对预算支出的管理……不得擅自扩大支出范围、提高开支标准；严格按照预算规定的支出用途使用资金”。现将我们的整改措施汇报如下：一、夯实**基础，强化内部财务管理1、实行**理财，进一步强化内部财务管理进一步健全财务管理，残疾人劳动服务所、康复中心及其医院等本系统**单位的财务也纳入机关管理范畴，使之在市残联**的**和**的约束之下运行。2、实行财务公开，接受来自外界**对劳动服务机构的残疾人就业保障金、康复中心的专项康复经费以及市残联的其他大额经费，我们都要进行重点公开。如残疾人就业保障金的收入，年前经*办公会议讨论，预定收取总额；对于开支，我们按照规定用途拿出预算，报市*分管*和市财政局审批后，按计划使用，我们决不**使用、不无计划使用，把有限的钱全部用到残疾人事业最需要的地方3、实行分户核算，严格财政会计审核我们市残联系统的机关、劳动服务所、康复中心的财务，均实行分户核算。二、加强项目资金管理，全过程**加快研究和制定市残联编制项目资金管理**办法，制定项目资金预算编制细则，明确规范资金计划的编制、资金的使用及**管理等程序。尤其要针对项目资金管理中存在大量下拨款项的现状，强化机关各部门职责，加强对用款单位的项目执行**，以确保项目制定科学、实施到位、专款专用，发挥有限资金的最大效用。按当年确定的项目计划完成项目，不得超计划使用资金。如当年项目计划无法完成，由*残联将有关情况报*审核同意后，项目资金可结转下年继续使用。建立健全内部**、检查**，严格执行国家各项规章**，严肃财经纪律；对项目方案的确定和项目资金使用的全过程进行**、检查，发现问题及时纠正和处理。三、委托社会机构，提供专业服务鉴于机关委托社会机构开展专业工作已是事业发展的大势所驱，市残联根据自身事业发展需要，在委托社会机构从事专业活动时，适时引入市场竞争**，运用市场法则挑选社会机构，让更多的残疾人受益于专业服务。1、委托开展重度残疾人居家养护服务项目，探索残疾人服务专业化一是委托一家专业医疗机构对服务对象进行评估。针对不同类型的残疾，通过一对一的上门评估，形成评估报告并提出一、二、三不同等级的照料养护建议。二是委托两家社会**为全区重度残疾人服务，按照评估等级，提出一对一照料方案与残疾人签约，分别开展康复、心理咨询、家政等服务，同时还承担起对服务员的日常人事管理、工作调度和教育培训职能。三是委托有资质的社会**每月开展一次居家养护质量跟踪。设计问卷定期**，充分倾听服务对象的反馈意见和建议。2、委托开展满意度专业**跟踪，探索服务质量最优化为了提高向残疾人服务的质量，委托有关医学会第三方进行评估。综合测评结果达到三方（*门、街镇残联、残疾人）认可，进一步调动了卫生职能部门的主观能动性和工作积极性。四、建立考评等机制，强化内部审计1、建立内部审计**：2、制定《市残*额物品采购招标暂行办法》每年由市*采购办负责采购的额度有限，由于市残联工作的特殊性，还有相当部分物品需要自行采购。为减少在采购环节上的漏洞，节约开支，保质保量，公开透明，我们成立了市残*额物品采购办公室，成员由计财部、办公室、纪检和项目部室负责人组成。凡五万元以上的一次性采购和专项工程、十万元以上的一次性服务项目，都必须经采购办招标进行。降低行政成本，提高资金使用效益，规范内部审计行为。内部审计是单位加强廉政建设的有效措施，能起到密切干群关系、增强单位凝聚力的作用。采取大额物品采购招标后，将进一步增强采购的公开、公正和透明度，减少干群矛盾，为国家节约了开支。3、进一步加强对各区县部门的检查力度和考评机制，加大对下拨专项事业经费的跟踪。对各区县部门制定一定的标准，严格考核和跟踪检查，常规检查与临时抽查结合，奖优罚劣，规范行为。审计整改报告【第三篇】2018年3月，XX区审计局对我局2017年度部门预算执行情况进行了全面审计。针对财务管理及资金运行中存在的问题和薄弱环节，我们对审计整改工作进行了全面的安排部署和落实，现将整改情况汇报如下:?(一)预算编报方面存在的问题1.收支预算编制不完整。根据合同约定2017年应支付的世纪大道亮化维修费用万元，其中万元为2016年项目结转资金，于2017年支付，剩余亮化维修费用已编入2018年预算项目中并完成支付。2.编外合同工经费编制不实。由于我局临时工变动性大，每月均有辞职或是新招聘人员，人数不确定性大，因此编制预算时临时工人数按照核定数110人上报。在2019年预算工作中，我局财务按照2019年10月份临时工实有人数100人编报。今后的预算编报工作中，我局将高度重视每个环节，切实提高预算编报水平。以事实为依据，不多报、漏报，确保预算的各项数据要做到准确、可靠，确保预算的真实性和完整性。(二)罚没收入收缴方面存在的问题1.滞留现金收取的罚没款。我局财务于2018年3月对罚没收入管理方式进行整改，现罚款数、定额票据(拉拉票)已收罚没款均由现金介银行方式直接上缴财政专户。针对发放劳务费等支出，统一通过国库支付系统进行授权支付或网银支付，杜绝现金垫资现象发生。2.违法建设案件执法处罚程序不规范。根据台州市XX区人民政府专题会议纪要【2015】90号文件精神，“对台政办发【2015】39号文件出台前’已建待批项目’中尚未处理的项目，由行政执法部门依照法律、法规、规章的下限进行处罚”;根据台城执办[2015]25号《台州市城市管理行政处罚裁量适用标准》(城乡规划方面)规定，“无证建设的，按处罚基准上浮1-2个百分点”，因此在实际的行政处罚案件办理过程中，我局结合以上两个文件精神，对于能提供会议纪要的案件，按照具体的地域范围和当事人违法情节进行处罚，一般按照法律、法规、规章的下限上浮1-2个百分点进行处罚。由于案件未及时整理归档，因此存在个别案件在内部流转环节上法制科、分管领导未及时签字的情况。今后的案卷制作会严格按照规范程序，依法行政，规范办案。在今后的罚没款管理中，我局会做到应收尽收、及时上缴、完善管理。(三)广告位承包款收缴方面存在的问题1.广告位承包收入未及时上缴区财政在对应收未收广告款进行梳理后，我局于2018年2月收入博通广告场租费万元，银马广告场租费万元，于2018年3月收入博通广告场租费万元。收到广告款后及时将税后广告款上缴财政。在今后的工作中，我局财务会按时收取广告位承包款，第一时间计算好税后广告款，并上缴区财政，不做资金滞留。2.应收未收广告位承包款目前我局就台州市超越广告传媒有限公司2009年7月至2010年1月万元提起诉讼。且与广告公司重新签订永宁江北岸广告位承包款协议，并收取2018年全年广告款。3.广告位未设立台账管理，补偿依据不充分我局已将场租、广告合同等文件由中队移交至