出差管理制度

出差管理规定1.目的建立规范的出差管理流程，使公司员工的异地出差、培训的申请及费用报销有章可循。2.范围适用于公司员工异地出差或培训的管理和控制。3.职责3.1需出差部门对出差工作的真实性、必要性及出差工作成果的验收负责；3.2集团计划财务部负责核算差旅费用；3.3集团人力资源部负责对出差工作进行审核，并负责与公差外训人员签订《培训协议》（见《培训管理制度》）；4.管理规程4.1出差的申请与审批4.1.1员工出差应提前一天填写《HR-19出差申请表》（附件一），并交分公司总经理审批；4.1.2分公司总经理批准后，交集团人力资源部审核，并报集团总经理审批，集团总经理批准后方可外出；4.1.3员工凭集团总经理审批的《出差申请表》到计划财务部预借差旅费用；4.1.4员工外出培训规定见《培训管理制度》中4.3外训规定。4.1.5出差返还后，必须及时到人力资源部销差；4.1.6从返差日起，必须在十天内持报销单据到财务部完成报销手续；4.1.7出差期间之任何超时工作均不计算加班、加点，不得申报加班工资或换休；4.1.8员工出差返回须回岗位上班；4.1.9因紧急情况临时出差而未及时申请，经集团人力资源部同意，可先出差，但销差后，仍需补办申请手续；4.1.10员工出差期间，不得任意延长期限，如因工需要延期者，应事先以电话请示集团人力资源部，并于返回公司后，补办延长出差期间之申请手续。4.2差旅费报销标准4.2.1短程出差(限当日返公司者)其交通费实支实报。4.2.2长途出差（限当日不能返公司者且出差目的地与公司距离超过40KM时）：限交通补贴、餐费、住宿费（如下表）职称交通工具住宿费餐费交通补贴总经理飞机/火车/汽车500元/天100元/天80元/天经理飞机/火车300元/天80元/天40元/天主管及普通员工火车/汽车150元/天60元/天30元/天注：旅费实支高过标准时，一律需呈总经理核准后支付，否则按规定支付。2014年3月10日附件一：出差申请表申请人姓名分公司/部门出差地点出差时间从年月日到年月日出差事由：部门经理人力资源部经理总经理注：此单据需一式三联，第一联留人力资源部、第二联留财务部、第三联留部门