NBVK-WI-PR044设备材料验收作业指引

设备材料验收作业指引编号：NBVK/WI/PR044版号：A/0页码：第1页共3页设备材料验收作业指引编制日期审核日期批准日期流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人宁波万科房地产开发有限公司NingboVankeRealEstateDevelopmentCo.,LTD.设备材料验收作业指引编号：NBVK/WI/PR044版号：A/0页码：第2页共4页1.目的使项目工程所用的材料设备质量满足工程承包合同规定和现行的国家标准。2.适用范围适用于宁波万科开发建设项目的设备、材料的验收管理和控制。3.术语和定义4.职责4.1.工程及采购管理部4.1.1.建立现场材料设备样板库；对所有甲供及甲指乙供材料进行封样保管。4.1.2.对材料设备的验收；4.1.3.负责甲供材料设备实际供货数量统计核实；4.1.4.负责供应商履约管理。4.1.5.对合同金额大于50万的材料设备首批进场验收4.1.6.负责确定甲供材料设备技术质量要求。4.1.7.负责甲供材料设备封样。4.1.8.负责甲供材料设备合同向施工总承包单位、监理单位和供货商交底。4.1.9.协调处理供货意外事宜。4.2.监理单位4.2.1.根据合同和封样材料组织到货验收；4.2.2.组织材料设备送检工作；4.2.3.对不符合要求的材料设备采取解决措施。4.3.供应商4.3.1.负责到货计划编制，通知监理单位进行到货验收；4.3.2.负责材料设备送检；4.3.3.如产品不合格，则负责重新安排供货。5.工作程序5.1.1.在材料设备采购合同签署后工程及采购管理部主办采购工程师将确认的封样材料设备以及封样确认单移交工程及采购管理部现场主办工程师，并组织监理单位、供货商进行合同交底，填写《材料设备合同交底单》。5.1.2.项目经理部严格按照材料样品仓库管理规定对所有甲供及甲指乙供材料宁波万科房地产开发有限公司NingboVankeRealEstateDevelopmentCo.,LTD.设备材料验收作业指引编号：NBVK/WI/PR044版号：A/0页码：第3页共4页进行封样保管。5.1.3.监理单位负责组织工程及采购管理部、施工单位、供应商对进货产品共同检验和试验。监理单位和施工单位按照施工监理合同和施工总承包合同规定对进货产品负最终质量验收责任。5.1.4.监理单位应分阶段或发货前对订货产品进厂入库验证。5.1.5.工程及采购管理部采购主办工程师参与采购金额大于50万产品的第一次进场检验和验收。工程及采购管理部负责管理《工程甲供材料首批进场验收记录表》。5.1.6.工程及采购管理部采购主办工程师负责督促监理单位对进货产品检验抽样检查或全部检验。5.1.7.进货产品经验收合格后，工程及采购管理部、监理单位、施工总承包单位验收人员必须在“货物验收清单”上会签确认，要求注明会签意见及验收日期。施工总包单位负责清点实收货物数量，须加盖本部门印章予以确认。“货物验收清单”由工程及采购管理部、施工总承包单位、供应商各存一联。5.1.8.进货产品验收不合格，工程及采购管理部不得办理任何签收手续并通知供应商退货，并将有关情况知会公司相关部门。6.支持性文件6.1.NBVK/QP/PR013《工程供方管理程序》7.相关记录7.1.NBVK/QR/PR059《工程甲供材料首批进场验收记录表》7.2.NBVK/QR/PR084《材料设备合同交底单》