生产计划管理指引

发行部门金属PMC课文件编号EVA06-WI-MP016文件名称生产计划管理指引生效日期2009年09月01日版次B/O页次3/121.0、目的：规范产品订单交付实现之生产组织、计划安排、进度控制、过程量度等管理活动过程，实现产品按期交付，满足客户需求。2.0、范围：本程序使用于所有客户订单产品。3.0、职责和权限：3.1、生产管理课（后简称生管课）为本程序的管理责任部门，其它各部门为本程序的执行责任部门。3.2、生产管理课：3.2.1、责客户订单（PO、F/C）接收、（交期与数量）评审、复期、导入、保管、及ERP系统维护。3.2.2、负责客户订单纳期、数量、几其它方面之客户交付过程服务与售后服务。3.2.3、负责生产计划编排、下打、调整、生产进度检查、调控、生产调度、问题协调。3.2.4、负责产能负荷分析、评估、平衡、能力需求计划制定、申请。3.2.5、负责物料委外加工申请、委外加工计划制定、委外加工请购、采购进度跟踪和调控。3.2.6、负责物料需求计划制定、审核；物料请购制定、确认、下达、物料进度跟踪和调控。3.2.7、负责出货计划制定、下达、检察、跟进、监督和过程协调。3.2.8、负责物流作业活动参与和过程监控、物料进销存管理。3.2.9、负责产品生产和交付实现过程中之运作表现量度，参与持续改善。3.2.10、负责产品交付过程中之ERP系统作业维护和管理。3.3、营业课：3.3.1、负责产品销售管理、客户开发、产品订单开发。3.2.2、负责合同评审或交易协调制定、发布。3.2.3、负责客户关系维护与管理、产品交付过程和售后服务。3.4、生产部：3.4.1、负责生产计划接收、产前相关生产资源组织准备和实施。3.4.2、负责按照生产计划组织和实施生产、控制生产过程，按时按量完成生产计划。3.4.3、负责过程品质控制、产品品质输出保障，产能与进度报告与反馈、生产异常及时报告和反馈。3.4.4、负责本车间物料/部品进销存管理，负责现场管理。3.5、生计课：产品加工工艺流程（制程）、工艺定额标准、包装、二次加工等标准制定、维护。3.6、品管部：3.6.1、负责物料、产品的质量检验控制和过程品质有关的问题点改善。3.6.2、负责质量异常问题处理、协调和改善。是品质问题处理归口和服务窗口。3.7、采购课：3.7.1、负责供应商开发和管理、采购过程控制、材料成本控制、降价。3.8、工程部：3.8.1、产品项目导入、产品开发；量产前新品打样、交付、确认。3.8.2、产品工程、工艺图档和资料、BOM等制定维护。3.9、资源课：生产相关人力资源招聘和保障。3.10、总经理：重大纳期、生产、计划或异常处理、仲裁和处理。4.0、定义4.1、ERP：公司信息化管理的（企业资源计划）集成系统。4.2、订单复期：即对客户的订单纳期与数量评估、确认和回复的过程。4.3、销售订单：客户采购订单（PURCHASEORDER）+预测（FORECASTS）。4.4、新产品导入：即新产品接收到开发直至产品合格可投入批量生产的过程叫新产品导入。4.5、板货同啤：新品或设计变更品未合格前的样品和量产品的数量一起生产。5.0、作业内容5.1、订单接收与导入：5.1.1、订单接收与保存A、纳期担当每周定期从客户主页网络上下载客户订单与预测。B、纳期担当接收客户定期或不定期传真、E-MAIL、其他方式下达的客户订单与预测。C、纳期担当每周定期从客户电子商务系统（EDI）平台下载客户订单与预测。D、纳期担当将书面形式或以电子档形式订单存入《P/O接收管理台帐》（含电子台帐）。5.1.2、订单系统导入与维护A、收到客户订单后，纳期担当与8H内录入ERP系统，紧急订单2H内录入。B、禁止擅自修改原始客户订单，有疑问与客户或纳期担当沟通，经纳期课长确认有效。C、录入时和录入后需及时对顾客原始P/O检查录入是否正确，如有错误及时更改。D、因其他原因不能或不能及时录入系统时，联络责任单位及时解决。5.1.3、纳期评审与回复A、收到订单后，纳期担当8H内组织评审、发出《客户订单评审列表》到计划和外协课。BB、订单纳期评审标准依《客户需求评审控制程序》，订单接单交货周期标准：21天。C。、由计划员收到《客户订单评审列表》后8H确认评身结果并回复纳期担当。D、一般地，收到订单8H内由纳期担当依评审结果，回复客户或与客户沟通确认最后交期和数量。E、评审结果满足或客户接受评审结果时，纳期担当确认并按评估结果维护系统订单。F、评审结果不能满足且客户不接受时，纳期担当重新组织评审并恢复客户。G、还不能满足或客户不接受时，报告并由生管课经理组织评审，并最终回复客户。H、纳期担当以最终评审结果在原始订单上并加盖“合同评审”章。I、最终由纳期担当提交客户订单至生管课经理或纳期课长签字后并回传给客户。5.2、生产计划5.2.1、生产单制定和维护A、成品生产单制定和维护1)主计划员依《客户订单评审列表》，自订单录入ERP系统16H内在核准成品《生产单》。2)ERP系统设定每日定时运行系统《MPS》，以确保成品生产单即使生成。3)成品生产单在系统内以批处理方式或人工输入方式将订单转换成系统的《生产单》4)主计划员依成品库存分配状况，确认并维护系统中成品的《生产单》数量。5)主计划员依订单纳期优先顺序，平衡产能负荷以及生产效率，维护《生产单》时间。6)主计划员下载并保存开具的成品《生产单》，以备追溯订单开单状况。7)按评审订单数量和纳期开具相应《生产单》，不可开具不合理《生产单》。8)加大或减少成品《生产单》数量，或推迟生产交货须经过生管课长确认。B、子部品生产单制定和维护1)一般地，子部品《生产单》由系统运行MRP后自动生成，见5.2.4《物料需求计划》。2)非系统计划外《生产单》可经批准由计划员可在系统中人手开具子部品《生产单》。3)ERP系统由ERP中心设定每日定时运行MRP，以确保子部品生产单和物料需求计划生成。4)计划员依成品库存分配状况，确认并维护系统子部品的《生产单》数量。5)计划员依订单纳期优先顺序、平衡产能负荷及生产效率，维护《生产单》时间。6)计划员下载并保存开具的成品《生产单》，以备追溯订单开单状况。7)计划员按评审订单数量和纳期维护相应的《生产单》，不开具不合理《生产单》。8)加大或减少成品《生产单》数量，或推迟生产交货需经生管课长确认。5.2.2、生产计划编排与维护A、生产计划编排以满足订单交付、平衡产能负荷、生产效率为原则，由生产计划员按交付时间顺序调配《生产单》数量和生产时间，制定月与周的《产能负荷分析表》、《XX周生产计划》（可为电子档）。B、产能不能满足订单交货时，有计划员可提出申请追加瓶颈产能的能力需求计划；或不能满足订单交货时，由计划员提出申请许可规定的委外加工。C、纳期担当依订单纳期顺序。每周制定、并发放正常的《出货计划报表》或按客户要求的出货计划通知发至生管课、物流课和品管课等相关部门。D、计划员以生产单优先顺序和订单纳期顺序，结合客户未来/F/C和产能状况，每月28日前制定和发布X月的《产能负荷分析表》、每周五前制定和发布未来N周的《产能负荷分析表》，经生管课长签字（或电子邮件确认）有效，定期发放各部门。E、计划员定期和反复平衡生产能力、生产效率、订单纳期，并及时调整、维护、及时发放《X周生产计划〉；《X生产计划〉基本锁定最近一周排程部变，每周滚动更新，每周五前发放。5.2.3、产能负荷评估与平衡、调控。A、生产计划员依ERP内的客户需求每月（30日前）制定和发布设备之每月《产能负荷明细表》；每周末（周五前）依《X周生产计划》制定和发布设备之《产能负荷明细表》；每月配布生产部经理及总经理、抄送相关各部门。B、生管课每月末组织生产运作检讨协调会，只要重点评估生产运作之：销售产值、计划产量、设备负荷、人手需求、加班按排及其它重要问题。C、生管课调控生产计划以平衡产能负荷、生产效率、和满足客户需求；经反复平衡还不能满足订单需求时，由计划课长或生管课经理做出相应对策。D、经生产计划员评估产能不足时，由生管课课长争求生产部经理同意，调整计划、或与客户沟通一致的纳期，或建议外发或提升产能，外发或提升产能决策由生管课提交相关资料由总经理决策或批准。、E、公司定期组织产销协调会，协调和决议销售、生产及其它相关问题处理措施。F、产能不足时，当决定提升生产能力是由生管课长联络对口部门按规定流程执行，当决定委外加工时由生管课联络对口部门按规定流程执行。G、或还不能满足客户需求时，由生管课长或生产部经理与营业或客户沟通处理决策。5.2.4、物料需求计划A、公司执行ERP系统处理物料需求计划，生管课主导核算和发放物料需求计划；按ERP/MRPII系统原则，系统运行前由责任部门建立必须的基础数据，各部门按ERP规定时间流程导入，工程部门建立和导入产品BOM或物料编码和其它工程数据；IE部门建立和导入产品工艺资料、计划员建立和导入产品计划资料，采购部门建立和导入采购基础资料。B、一般地，ERP系统按设定的原则与MRPII原理定期定时自动生成物料需求计划，；物料计划员定期核准系统生成物料需求计划并由系统自动转换成《请购单》或《生产单》；内制部品系统生成《生产单》，外发部品或外购品生成《请购单》、或《委外加工单》。核准后的《生产单》和《请购单》即为物料需求计划的实现。C、若系统因异常原因不运行时，可采取系统外物料需求计划作业，即由生管课物控员人手制定《物料需求计划》，经生管课课长批准后，下达各部门执行。5.2.5、委外加工计划A、委外加工申请与确认：一般地，公司又制造能力但不足时执行外发加工，经生产部经理批准可执行委外加工；公司无制造工艺能力是执行外协加工，由IE部门自然设定为直接委外加工；为外加工由生管课申请《委外加工申请单》，交生产部经理、总经理批准执行外发。B、委外加工前期准备：采购部按照《采购管理流程》开发公司需要的、合格的外发加工供应商；并与供应商确立交易协议或合同。外协课准备或通知对应部门外发加工所需工程、图档及工艺、质量要求等资料。外协课按照规定的提前期通知供应商进行移模和相关手续交接。采购部在执行外发前，在系统中建立必须的供应商和采购基础资料（价格等〉；IE部门定期维护ERP系统工艺流程，设定外发工作中心。C、委外加工计划作业：定期运行系统MRP，系统生成《物料需求计划》，外协计划员定时核准《物料需求计划》，系统转换成《请购单》，设定为外发的部品之《请购单》经核准后会转成《委外加工单》，打印《委外加工单,经生管课长或生产部经理签字发放到外协供应商。D、外发供应商、外协供应商按〈机加物料委外加工工作指引〉和〈采购管理指引〉执行领料、加工、交货。外发供应商凭〈送货单〉执行领料，外协供应商凭〈委外加工单〉执行领料。E、外发加工材料、外协加工材料请购按5.2.6执行。F、外协计划员依〈机加物料委外加工工作指引〉执行外发加工跟进和进度检讨控制；每日跟进〈采购单〉交货，每日检讨交货进度。计划员至少提前5天检讨到期部品进度，又问题及时反馈上级。G、生管课及时处理外发加工过程的问题，必要时报告生产部经理或总经理协调处理。5.2.6、物料请购作业A、直接生产物料请购：生管课物控员核准系统〈请购单〉，系统自动转换成〈采购单〉，打印〈请购单〉，交生管课长、生产部经理批准，发放至采购部执行采购。B、外发加工部品请购：计划员核准系统（部品）〈请购单〉，系统自动转换成〈采购单〉，打印〈采购单〉，交生管课长或生产部经理批准，发放至供应商执行采购。C、外发加工材料请购：生管课计划员依据外发供应商提出的〈外发供应商生产用料配给申请〉，核准〈请购单〉，经生管课长审核，生产部经理签字。发放至采购部执行采购。D、计划外物料请购：非系统物料需求计划外之物料请购，由申请人提出申请，填写〈请购单〉，经生管课长审核，生产部经理签字执行请购。5.3、物料采购作业5.3.1、采购单制定、发放、下达和供应商交货A、物料员依〈请购单〉核准系统〈采购单〉，经PMC课长或生产部经理签字，下达供应商，B、物料员下达〈采购单〉，按