销售生产采购计划管理流程（DOC63页）

工作流程销售、生产、采购计划流程营销中心计划统计部生产部采购储运部流程说明：1.营销中心依据市场分析，制订销售计划；2.营销中心将送交计划统计部，计划统计部依据销售计划制订生产计划；3.计划统计部，依据生产计划制订采购计划；4.计划统计部将批准的生产计划送交生产部，生产部对生产计划进行分解，制订生产任务；5.计划统计部将批准的采购计划送交采购储运部，采购储运部对采购计划进行分解，制订采购任务。市场分析销售计划生产计划采购计划生产任务采购任务工作流程销售计划制订程序市场部国际业务部营销中心总经理程序说明：1.市场部将市场调查情况上报营销中心，营销中心根据调查，进行市场分析；2.营销中心根据市场分析，拟订销售计划；3.营销中心将销售计划报总经理审批，总经理对销售计划进行审批，如果销售计划可行，审批后交回营销中心，如果销售计划不可行，打回营销中心重新拟订；4.营销中心依据销售计划，对销售任务进行分解，并将分解后的销售任务下达给市场部和国际业务部。否是市场调查市场分析拟订销售计划审批销售计划销售任务销售任务销售任务工作流程生产计划制订程序计划统计部计财中心总经理程序说明：1.计划统计部将根据销售计划与库存情况，拟订生产计划；2.计划统计部将拟订的生产计划交财务总监审核；3.财务副总对生产计划进行审核，如果生产计划合理，则交给总经理审批，如果生产计划不合理打回计划统计部重新拟订；4.总经理对生产计划进行审批，如果计划合理，则审批后交给财务总监，如果计划不合理，则打回财务副总重新制作；5.财务副总将审批后的生产计划交给计划统计部。否是否是销售计划拟订生产计划审核审批生产计划生产计划工作流程采购计划制订程序计划统计部计财中心总经理程序说明：1.计划统计部将根据生产计划与库存情况，拟订采购计划；2.计划统计部将拟订的采购计划交财务副总审核；3.财务副总对采购计划进行审核，如果采购计划合理，则交给总经理审批，如果采购计划不合理，则打回计划统计部重新拟订；4.总经理对采购计划进行审批，如果计划合理，则审批后交给财务副总，如果计划不合理，则打回财务副总重新制作；5.财务副总将审批后的采购计划交给计划统计部。否是否是生产计划拟订采购计划审核审批采购计划采购计划工作流程营销机构工作流程（网络开发）营销中心市场部国际业务部客户服务部否是市场调查拟订网络开发方案网络开发方案网络开发方案客户资料移交审批网络开发方案网络开发网络开发客户服务工作流程流程说明：1.市场部依据市场调查，拟订营销网络开发方案；2.市场部将营销网络开发方案报营销总监审批；3.营销副总对市场方案进行审批，如果方案拟订合理，予以审批，形成正式方案，如果方案制订不合理，打回市场部重新拟订；4.营销中心将网络开发方案分发给市场部和国际业务部；5.市场部和国际业务部按照营销网络开发方案进行网点开发；6.市场部和国际业务部将开发成功的网点移交给客户服务部；6.客户服务部建立网点档案，并进行售后服务。工作流程营销机构工作流程（市场调查程序）营销中心市场部国际业务部客户服务部否是拟订市场调查方案市场调查方案市场调查方案审批市场调查方案市场调查资料市场调查市场调查方案市场调查市场调查市场调查资料市场调查资料市场调查报告市场调查报告工作流程流程说明：1.市场部拟订市场调查方案，将方案报营销副总审批；2.营销副总对市场调查方案进行审批，如果方案拟订合理，予以审批，形成正式方案，如果方案制订不合理，打回市场部重新拟订；3.营销中心将市场调查方案分发给市场部、国际业务部、客户服务部；4.市场部、国际业务部、客户服务部按照方案进行市场调查；5.市场部、国际业务部、客户服务部通过市场市场调查，得到市场调查资料；6.国际业务部、客户服务部将市场调查资料递交给市场部，市场部撰写市场调查报告；7.市场部将市场调查报告报送营销副总。工作流程营销机构工作流程（网络开发程序）营销中心市场部/国际业务部国内/国外客户否是否是营销网络开发方案客户沟通客户调查入网评审资料评审入网通知评审报告加盟合同入网申请评审报告客户沟通入网申请合作终止入网通知工作流程流程说明：1.市场部和国际业务部依据网络开发方案，与目标客户进行沟通；2.目标客户在有入网的意向后，向市场部或国际业务部发送入网申请及公司资料；3.市场部或国际业务部收到入网申请后，对客户提供的资料进行审查；4.经审查，对资料符合入网条件的客户进行调查，对不符合条件的客户，协商终止合作；5.调查后，将调查资料提交营销中心或营销网络管理委员会进行入网评审；6.营销中心或营销网络管理委员会将评审结果交与市场部或国际业务部；7.对评审结果认为符合条件的客户，市场部或国际业务部向其发入网通知书，评审结果认为不符合条件的客户，市场部或国际业务部与其协商终止合作；8.在客户收到入网通知后，市场部或国际业务部按照营销网络政策与其签订合作合同。工作流程营销机构工作流程（广告工作流程）营销中心市场部国际业务部客户服务部拟订广告计划/方案否是市场调查审批广告计划/方案广告计划/方案广告制作、执行广告效果分析报告广告意见征询广告意见征询广告意见征询广告意见广告意见广告监控广告监控广告监控广告反馈广告反馈广告效果分析工作流程流程说明：1.市场部依据市场调查，制订广告意见征询函；2.市场部向国际业务部和客户服务部发广告意见征询函；3.国际业务部、客户服务部将自己的广告意见及各营销网点的广告意见传递给市场部；4.市场部依据广告意见及市场调查拟订广告计划和方案；5.市场部将广告计划和方案报营销副总审批，附带各部门和网点的广告意见；6.营销副总对广告计划和方案进行审批，如果计划和方案合理，予以审批，形成正式计划和方案，如果计划和方案不合理，打回市场部重新拟订；7.营销副总将广告计划和方案交给市场部；8.市场部按计划和方案执行；9.市场部形成广告监控方案，送交国际业务部和客户部，分区域监控广告的执行；10.国际业务部将监控信息、广告效果信息等反馈给市场部；11.市场部据此进行广告效果分析，形成广告效果分析报告；12.市场部将广告效果分析报告提交营销副总。工作流程营销机构工作流程（广告制作、执行程序）营销中心市场部拟定广告制作方案广告计划/方案广告制作方案广告制作合同广告制作询价/征方案广告制作监控广告执行询价否是审批广告制作方案工作流程流程说明：1.市场部按照广告计划和方案，向广告制作商询价，邀请广告制作商出具广告制作方案，原则上要求向三家以上广告制造商询价；2.市场部根据广告制作商出具的方案和报价，拟订广告制作方案，附各广告制作商报价，报营销副总审批；3.营销副总对广告制作方案进行审批，如果方案合理，予以审批，形成正式方案，如果方案不合理，打回市场部重新拟订；4.营销副总将广告制作方案交给市场部；5.市场部与广告制作商签订广告制作合同；6.市场部对广告制作进行监控；7.需要发布时，市场部向广告代理商询价，原则上要求向三家以上广告代理商询价；8.市场部依据各广告代理商的报价，拟订广告执行方案，付各广告代理商的报价，报营销副总审批；9.营销副总对广告执行方案进行审批，如果方案合理，予以审批，形成正式方案，如果方案不合理，打回市场部重新拟订；10.营销副总将广告执行方案交给市场部；11.市场部与广告代理商签订广告发布合同；12.市场部对广告执行进行监控。拟订广告执行方案广告执行方案广告发布合同广告执行监控否是审批广告执行方案工作流程合同评审工作程序业务部合同评审委员会主管领导行政部留底否签订合同否是与客户沟通评审合同评审意见拟订合同是审批合同批准合同存档合同批准合同执行工作流程流程说明：1.业务部与客户沟通，拟订初步合同；2.业务部将拟订的合同送交合同评审委员会评审；3.合同评审委员会对合同进行评审，如果合同不存在技术问题，评审委员会做出评审意见，如果合同存在重大技术问题，返回给业务部重新拟订；4.评审委员会将拟订的合同及评审意见交主管领导审批；5.主管领导进行审批，如果合同合理，审批通过，如果合同不合理，返回给评审委员会，由评审委员会交回给业务部；6.主管领导将审批后的合同交给评审委员会，评审委员会将合同传递给业务部；7.业务部将合同正本送行政部存档，同时复印一份留底。8.业务部执行合同。工作流程订单处理与发货流程客户服务部财务部营销总监采购储运部仓库否审批后销售单否是客户订单付款？制作销售单是符合政策？审批后销售单向客户寄发申请特批程序催款审批后销售单制作出库单商品出库审批后销售单出库单留底商品托运出库单提货单发票批后销售单留底工作流程流程说明：1.客户服务部在接到客户订单后，根据客户的订单制作销售单；2.客户服务部将销售单交财务部审核；3.财务部审核该单是否付款，如果已付款，审核后交给营销副总审批，如果没有付款，返回给客户服务部，客户服务部判定是否需要进行特批申请，并向客户催款；4.营销副总审核该单是否符合公司的营销政策，如果符合，则审批后返回给客户服务部，如果不符合，则打回客户服务部重新制单；5.客户服务部将审批后的销售单，一单留底，其余一单交采购储运部；6.采购储运部凭销售单到仓库领货；7.仓库根据销售单制作出库单；8.储运员在出库单上签字，出库手续；9.仓库将出库单一单留底，一单送财务部开发票；10.储运员办理托运手续，并将提货单送客户服务部；11.财务部按出库单开发票，并将发票交给客户服务部；12.客户服务部将销售单与提货单核对，核对无误后，将提货单与发票一起寄送给客户。工作流程销售单制作程序客户服务部营销总监计划统计部是否是否客户订单审核制作销售单备货时间查看库存是否有货？已审核生产申请单已审核生产申请单生产申请单已审核生产申请单备货时间工作流程程序说明：1.客户服务部按照客户的订单进行库存查询；2.如果库存足够，客户服务部则制作销售单，如果库存不够，客户服务部则制作生产申请单；3.客户服务部将生产申请单提交营销副总审批；4.营销副总对生产申请单进行审批，如果生产申请合理，则予以审批，如果生产申请不合理，则打回客户服务部重新制订；5.营销副总将审批后的生产申请单交回给客户服务部；6.客户服务部将审批后的生产申请单交给计划统计部，计划统计部据此制订生产计划；7.计划统计部将备货时间通知客户服务部，客户服务部将备货时间通知客户。工作流程销售单特批程序客户服务部营销总监总经理采购储运部否否是是未付款销售单审核催款申请特批？已审核特批销售单特批申请单特批销售单是否审批特批销售单特批销售单特批销售单催款工作流程程序说明：1.客户服务部在接到财务部打回的未付款销售单后，决定是否进行特批申请；2.如果不进行特批申请，则直接向客户催款，如果进行特批申请，填写特批申请单，说明申请特批理由，与销售单一起送营销副总审核；3.营销副总对特批申请单进行审核，如果特批申请符合特批条件，予以审核，否则打回客户服务部，由客户服务部直接催款；4.营销副总将审核后的特批申请单送交总经理审批；5.总经理对特批申请单进行审批，再次判断是否符合特批条件，如果符合，予以审批，否则打回营销中心；6.总经理将审批后的特批销售单交给营销副总；7.营销副总将特批销售单交给客户服务部；8.客户服务部一方面将特批销售单交给采购储运部安排发货，一方面向客户催款。工作流程销售退货工作程序客户服务部营销总监财务部品管部仓库否是否退货通知单审核已审退货通知初审意见通知退货已审退货通知已审退货通知退货入库单是验收已验收退货入库单已验收退货入库单已验收退货入库单结算单结算单通知客户通知客户不符合条件已审退货通知退货返回程序存档工作流程程序说明：1.客户服务部在接到客户的退货通知后，对退货通知进行初审，加具初审意见；2.客户部将初审后的退货通知单报送营销副总审核；3.营销副总对退货要求是否符合退货条件进行再次判断，符合条件的予以审核通过，不符合条件的返回给客户服务部，通知客户不符合退货条件；4.营销副总将审核后的退货通知交给客户服务部；5.客户服务部一方面通知客户将退货的产品发送至公司仓库，另一方面将审核后的退货通知交给品管部，通知品管部备仓和对退货进行验