生产企业出口退税申报系统操作指南

1生产企业出口退税申报系统操作说明第一章免抵退申报系统的安装1、第一次安装如果您的机器上是第一次安装本软件，可按照如下的详细步骤进行安装：双击“生产退税申报V5_11_SETUP.EXE”文件。（1）系统自动解压，如图1_1：（图1_1）（2）出现安装画面，点“下一步”按钮。如图1_2：（图1_2）2（3）请详细阅读屏幕提示后，点“是”按钮。如图1_3：（图1_3）（4）显示默认的安装路径。点击“浏览”按钮，可自定义安装路径。如图1_4：（图1_4）（5）如要自定义安装路径，如图1_5所示。在“路径”窗口中，可直接输入安装的路径。或在“目录”中选择安装路径。完毕后点击“确定”，进行下一步。3（图1_5）(6)显示如图1_6窗口，修改本系统的程序组。建议在通常情况下不要修改。（图1_6）（7）然后显示正在进行安装的信息，如图1_7：4（图1_7）（8）安装结束后显示如图1_8信息，表示安装已经成功，点击“完成”退出。（图1_8）2、系统修复/删除（卸载）以及重新安装针对以前安装过本系统的用户，请按照以下步骤进行：第一步：做好旧版本的备份，可以用软件本身提供的备份功能（见第8章说明）。第二步：在控制面板中，找到“添加删除程序”，将《生产企业出口退税申报5.11版》卸载。5第三步：删除旧系统的安装文件夹，如：C:\出口退税电子化管理系统\生产企业出口退税申报5.11，删除的时候请注意检查此文件夹下有无其他软件或有用的文件。具体过程：（1）双击“生产退税申报V5_11_SETUP.EXE”文件。系统自解压。如图1_9：（图1_9）（2）然后出现如图1_10所示的对话框，点击“确定“。（图1_10）（3）然后出现如图1_11所示的对话框，请仔细阅读屏幕上的提示，选择适合您的项目。6（图1_11）（3）在图1_11中选择“修复”，将重新安装本系统并修复可能损坏的文件。（4）在图1_11中选“删除”，将删除本系统。（5）在图1_11中进行选择之后，用户根据系统提示可以轻松完成修复/删除操作。（6）如选择“修复”，显示如图1_12（图1_12）（7）如选择“删除”，在图1_13中选择“确定”，进行删除，如图1_14：（图1_13）7（图1_14）（8）系统修复/删除操作完成，如图1_14：3、系统的升级第一步数据备份方法1：在windows资源管理器中对系统安装文件夹进行备份并记住备份文件夹（此方法仅限于能熟练操作windows的用户）方法2：进入系统在菜单中选择“系统维护”系统参数设置与修改记住系统备份路径（最好记到纸上）返回系统维护菜单系统数据备份第二步卸载旧系统8在windows控制面板中卸载（删除）“生产企业出口退税申报系统5.11版”，依（2、系统修复/删除（卸载）以及软件的重新安装）方法完成卸载操作第三步安装新系统依（1、第一次安装）方法安装新版本系统。第四步新系统配置（见第3章说明）进入系统系统维护系统初始化系统配置设置与修改设置本企业信息回到系统维护菜单第五步系统数据导入（见第8章说明）系统维护菜单系统数据导入选择旧系统路径导入完成升级确定旧系统路径的规则：如果第一步采用方法1，则直接选备份路径即可，如果采用方法2，要明确系统备份路径的产生规则，系统在生成系统数据备份时自动按备份当时的时间：年月日__时分（例如：20050917_1337表明此备份是2005年9月17日13时37分制作的备份）在系统备份路径下生成当次备份路径，在选择旧系统路径时应选择最后一次备份的路径，这一点从文件夹名称中可以看出来。9第二章免抵退申报系统的进入申报系统安装好后，在windows桌面上找到快捷方式：“生产企业出口退税申报V5.11”并双击：如图2_1。（图2_1）点击后出现如图2_2所示画面，如果是初次使用，在出现的画面的“用户名”栏录入“sa”（小写），“密码”为空，以后使用时录入指定的用户名和密码进入即可。（图2_2）10按“确定”键即可进入如图2_3所示画面，在此画面上输入“当前所属期”，按“确定”键即可进入系统。（图2_3）进入后的主界面如图2_4所示：（图2_4）11第3章免抵退申报系统的基本配置3．1系统初始化系统第一次使用之前，先进行“系统初始化”。在系统主画面选择“系统维护”——“系统初始化”，在出现如图3_1所示的画面上录入“YES”按确定即可完成系统初始化操作，并重新进入系统。（注意该步只是在第一次使用时操作，须较为慎重。）（图3_1）123．2系统配置设置与修改系统使用之前,首先需要进行系统配置，进入系统菜单的“系统维护”中“系统配置设置与修改”，点击系统工具栏中的“修改”按钮，系统将显示如图3_2所示界面：（图3_2）表格各栏内容的录入现规定如下：1、“企业代码”：根据海关签发的《自理报关单位注册登记证明书》上编号确定，录入企业的海关企业代码（10位数）。如果企业海关代码发生变更，请及时与当地退税机关联系，做好相应的《退税登记证》的变更手续。2、“纳税人识别号”：根据国税局签发的《税务登记证》的编号确定，录入企业的纳税人识别号（15位数）。3、“技术监督局码”：技术监督证书号码，即纳税人识别号后9位。4、“用户名称”：根据企业《税务登记证》上的“企业名称”录入。如果企业全称超过15个中文时，企业只须录入企业名称中前15位数。5、“地址”：根据企业详细厂址填写。6、“邮编”、“财务负责人”、“办税员”、“电话”、“传真”和“电子邮件地址”根据企业真实13情况填写即可。7、“退税登记证号”：录入《退税登记证》或《出口退税认定表》上的15位退税登记证号。8、“退税登记日期”：根据市国税局签发的《退税登记证》或《出口退税认定表》上签发的日期录入。9、“纳税人类别”：如果企业是一般纳税人就录入“1”，如果是小规模纳税人就录入“2”。10、“计税计算方法”：原则上该栏录入为“1”。但是，新发生出口业务的生产企业自首笔出口业务之日起12个月内不得享受退税待遇，并且进项税额只能是作留抵，即该企业在2003年1月还属于新发生出口业务时期内的，该栏应录入为“4”。企业从何月开始不再属于新发生出口业务时期就从那一个月原始资料录入该系统之前，进入“系统配置设与修改”模块将该栏修改为“1”保存退出即可。11、“进料计算方法”：所有企业该栏录入“2”即可（购进法）。12、“分类管理代码”：所有企业该栏录入“B”即可。13、“税务机关代码”：所有企业该栏录入“330602”即可。14、“税务机关名称”：所有企业该栏录入“绍兴市国家税务局”即可。15、“备注”：为空。录完上述内容，按“保存”存盘，再按“退出”键退出该模块时，系统提示重新进入（如图3_3），按“是”后再按第2章所讲方法（免抵退申报系统的进入）录入“用户名”和“密码”按“确定”即可重新进入系统。注意一定要进行系统重入，否则修改信息将不会生效。（图3_3）143．3系统参数设置与修改在系统主画面选择“系统维护”——“系统配置”——“系统参数设置与修改”，在出现如图3_4所示画面上其各栏内容处理如下：（图3_4）1、“系统备份路径”：原则上不要变更，如果企业非要变更可以选按该栏右方的“更改”键，再在弹出的画面上选择指定的“驱动器”和“路径”按“确定”即可。（但注意：驱动器绝对不能选择A：盘）2、“进料加工”栏：无论企业实际情况如何，所有企业统一选“有进料加工业务”。3、“远程申报”:选无远程申报。4、“屏幕提示”和“响铃设置”：企业可根据自行任意选择。5、“一致性检查”选项必须选上。6、“单证收齐时限”：报关单收齐时限为“90”天；核销单收齐时限：一般企业为“180”天，六类企业为“90”天。修改完毕按“确定”退出，系统显示重新进入。点击“是”后再按第2章所讲方法（2．3免抵退申报系统的进入）录入“用户名”和“密码”按“确定”即可重新进入系统。15注意一定要进行系统重入，否则修改信息将不会生效。163．4系统口令设置与修改在系统主画面选择点击“系统维护”——“系统配置”——“系统口令设置与修改”，进入系统口令设置与修改模块（如图3_5），该模块可以增加新的操作人和修改删除原操作人及修改口令。（图3_5）系统在出厂前设置了三个初始用户，分别是（小写）：sa、user、manager，均无密码，其中sa是系统管理员，user一般操作人，manager是业务主管，在企业第一次进入系统时，建议以sa进入，因为只有sa才能进行系统的初始设置。用户以sa登陆后，可以将其他用户删除，但不能删除自己。1、添加新用户必须以“管理员身份”（如sa）进入系统，该模块才能添加新用户。在出现如图3_6所示的画面上选按功能键“增加”激活表格。表格各栏内容的录入如下：17（图3_6）（1）、用户名：为方便进入系统，该栏最好为英文字母和数字的组合体，最长为8个字符。尽量不要使用中文。（2）、“操作人姓名”：录入对应操作人的真实姓名。（3）、“操作人级别”：最好录入“2”（一般操作人）其它栏次录不录入内容没关系，内容录入完毕按“保存”键存盘后，应注意要即刻为该用户设置密码，否则企业将无法以此操作员身份进入系统。2、设置口令以“管理员身份”（如sa）进入该模块，可以看到所有用户，也可以添加修改用户资料。但以“一般操作员”或“主管负责人”身份进入系统的，就只能看到自已的内容不能编辑资料，但可以修改口令。以“管理员身份”（如sa）进入该模块时，密码设置方法如下：在该模块画面上先在“索引窗口”选定一个用户名，再按“修改口令”键，出现如图3_7所示画面：（图3_7）在出现的“口令修改”画面上录入该用户的新口令两次即可修改口令。如果以“一般操作员”或“主管负责人”身份进入系统时，只能修改本人的口令，修改口令时只要在该模块按下“修改口令”键，在出现的“口令修改”画面上录入该用户的新口令两次按“确定”键即可完成口令修改。口令修改完毕，记住该口令，下次以此口令登陆。18另外，点击确定后，系统将显示如图3_8所示界面：（图3_8）请注意“口令”栏随机显示口令为：111044，此口令为虚拟口令，对企业来讲，没有任何作用，不需要记忆，也不能用来登陆。193．5自用海关商品码的设置“系统维护”下的“代码维护”保存有：海关商品码、标准海关商品码、海关单位码、海关关别码、国别码、海关贸易性质码、外管局贸易性质码、币别码，所有这些码，企业不能擅自修改，否则可能造成税局机关无法审核，只能进行“自用商品设置”及“自用币别设置”。设置自用的海关商品码系统在出厂时已将所有商品代码设为自用商品，为了提高企业输入明细数据效率，系统提供设置自用商品功能，可以将企业经常使用的商品设置为自用商品，在相关明细数据录入栏当中，可以以下拉菜单方式进行商品选择，而无须录入代码，设置步骤如下：点击菜单“系统维护”下的“代码维护”下的“海关商品码”，系统出现如图3_9所示界面：可以看到所有商品代码在编辑窗口中“标志”项均为“1”，意思就是说开始时系统将所有商品代码都默认为“自用代码”，因此我们必须先撤销所有商品的自用代码标志，再进行重新设置。（图3_9）1、撤销所有商品的自用代码标志按下“自用商品”键，在弹出的画面上（如图3_10）选择“当前筛选条件下所有记录”，再按“撤销自用代码”键，即可撤销所有商品的自用代码标志，这时大家可以看到编辑窗口中“标志”项均为空，表示操作成功了。20（图3_10）2、查找要设置为自用代码的海关商品码。方法一：按下“搜索”键，弹出如图3_11所示画面，在“输入搜索关键字”栏输入要查找的商品代码，再按“确定”键，即可看到在“索引窗口”里，指针（最左边的黑色三角形）指着要查找的商品代码，右边的“编辑窗口”里为该商品代码对应的内容。（图3_11）方法二：直接在“索引窗口”里移动滚动条进行查找（如图3_9），看到要找的商品代码点击它，右边的“编辑窗口”里即为该商品代码对应的内容。3、将选定的商品代码设为自用商品码。方法一：查找到商品代码后，按下“自用商品”键，在弹出的画面（如图3_12）上选择“当前记录”，再按“设为自用代