国资委绩效考核指标库

方面编号关键成功因素关键绩效指标财务方面1股东价值最大化财务方面净资产收益率财务方面1.1提高企业盈利水平财务方面息税前利润财务方面税前利润财务方面税后利润财务方面净利润财务方面净利润预算达成率财务方面主营业务利润财务方面按产品的税前利润财务方面按渠道的税前利润财务方面按区域的税前利润财务方面1.1.1提高销售收入财务方面总销售收入财务方面销售收入预算达成率财务方面销售收入增长率财务方面1.1.1.1增加按产品的销售收入财务方面1.1.1.1.1提高产品销售收入产品销售收入新产品销售收入重点产品销售收入产品销售收入增长率重点产品销售收入增长率新产品销售收入增长率财务方面1.1.1.1.2优化产品销售收入结构新产品销售收入比率财务方面重点产品销售收入比率财务方面1.1.1.2增加按渠道的销售收入财务方面1.1.1.2.1提高按渠道的产品销售收入分渠道销售收入新渠道销售收入分渠道的销售收入增长率财务方面1.1.1.2.2优化按渠道的产品销售收入结构分渠道的销售收入比率财务方面1.1.1.3增加按区域销售收入财务方面目标区域销售收入财务方面目标区域销售收入增长率财务方面1.1.1.4增加按客户的销售收入财务方面1.1.1.4.1增加客户的销售收入分类型客户的销售收入财务方面重点客户的销售收入财务方面分类型客户的销售收入增长率(企业/个人)财务方面重点客户的销售收入增长率财务方面1.1.1.4.2优化客户收入结构业外业务销售收入财务方面业外销售收入比率财务方面1.1.1.5增加项目的销售收入财务方面1.1.1.5.1增加项目的销售收入(代理品牌/新业务项目/新客户项目)项目的销售收入财务方面1.1.1.5.2提高项目的销售收入增长(代理品牌/新业务项目/新客户项目)项目的销售收入增长率财务方面1.1.1.6增加交叉销售的收入，促进业务的协同效应交叉销售收入财务方面1.1.1.7增加其他收入车辆处置收入财务方面1.1.2降低运作成本财务方面1.1.2.1降低业务成本/费用财务方面总成本费用率财务方面特定成本费用率控制标率财务方面1.1.2.1.1控制开发成本财务方面开发预算达成率财务方面开发费用率财务方面财务方面1.1.2.1.2降低采购成本/费用财务方面1.1.2.1.2.1降低采购成本采购折扣控制率财务方面采购成本预算达成率财务方面1.1.2.1.2.2控制采购的管理费用支出采购管理费用的预算达成率财务方面1.1.2.1.3降低储运环节的成本费用财务方面1.1.2.1.3.1控制运输成本单车运输成本财务方面单车运输成本下降率财务方面单位销售收入运输成本财务方面运输成本达成率财务方面特殊（计划外）调拨成本占总运输成本的比例财务方面1.1.2.1.3.2控制仓储成本仓储利用率财务方面单位收入平均仓储成本财务方面1.1.2.1.4控制运营环节的成本费用财务方面车辆维护费用预算达成率财务方面车辆维护费用率财务方面车辆持有成本预算达成率财务方面1.1.2.1.5控制基建项目的成本费用财务方面基建项目预算达成率财务方面1.1.2.1.6降低人力资源的成本费用人力资源预算达成率招聘费用预算达成率培训费用预算达成率财务方面人工成本控制率财务方面人工费用率财务方面人员福利费用预算达成率财务方面1.1.2.2降低管理费用财务方面1.1.2.2.1控制市场/销售费用财务方面1.1.2.2.1.1控制销售费用预算销售费用预算达成率财务方面市场费用预算达成率财务方面1.1.2.2.1.2提高市场营销费用效用销售费用率营销费用率财务方面线下市场费用构成比财务方面市场通路费用率财务方面1.1.2.2.2控制公共关系费用财务方面1.1.2.2.2.1控制公共关系费用预算（包括品牌宣传、广告、活动预算）公共关系费用预算达成率财务方面1.1.2.2.2.2控制公共关系费用效用公共关系费用率财务方面1.1.2.2.3控制管理费用财务方面1.1.2.2.3.1提高管理费用效用单位销售收入管理费用财务方面单位销售收入质量成本财务方面1.1.2.2.3.2控制管理费用预算管理费用预算达成率部门费用预算达成率财务方面信息技术预算达成率财务方面信息技术项目预算达成率财务方面系统维护费用预算达成率财务方面1.1.3提高利润率财务方面按产品的利润率财务方面按渠道的利润率财务方面按区域的利润率财务方面税前利润率财务方面净利润率财务方面1.2提高资产运作效率财务方面总资产周转率财务方面1.2.1提高资本性投资收益财务方面1.2.1.1提高投资回报财务方面对外投资项目收益率财务方面1.2.1.2提高固定资产周转率财务方面固定资产周转率财务方面1.2.1.3控制资本性支出财务方面资本性支出预算达成率财务方面投资预算达成率财务方面1.2.2提高营运资金使用效率财务方面1.2.2.1降低应收账款天数财务方面应收账款周转天数财务方面应收账款回笼率财务方面索赔款按时回笼率财务方面应收账款周转率财务方面1.2.2.2降低坏账率财务方面坏账率财务方面1.2.2.3提高库存周转次数财务方面存货周转天数财务方面1.2.2.4控制营运资金比例营运资金占销售收入的比例财务方面1.3控制合理的财务结构财务方面1.3.1控制适当的财务比率财务方面流动比率财务方面速动比率财务方面资产负债率财务方面1.3.2控制财务成本财务方面贷款成本财务方面利息成本率财务方面实际所得税率客户方面客户方面2.1提高市场份额客户方面市场份额客户方面2.1.1提高单一产品销售收入客户方面单一产品销售收入客户方面单一产品收入增长率客户方面2.1.2丰富产品线宽度客户方面产品种类客户方面每年新开发产品数量客户方面2.1.3提高单一区域销售收入客户方面区域销售收入客户方面区域销售收入增长率客户方面区域市场份额客户方面2.1.4扩大业务覆盖区域客户方面区域覆盖率客户方面2.1.5提高单个客户销售收入客户方面（同一细分客户群）客户平均销售收入客户方面（同一细分客户群）客户平均销售收入增长率客户方面2.1.5.1增加客户的需求范围客户购买种类客户方面2.1.6增加客户数量客户方面2.1.6.1增加新客户数量客户方面新增客户数量客户方面新增客户数量增长率客户方面开发计划完成率客户方面2.1.6.2减少客户流失率（企业/个人）客户方面客户流失率客户方面2.1.6.2.1提高客户满意度客户满意度客户方面客户需求响应及时率客户方面客户投诉解决及时率客户方面客户投诉反馈及时率客户方面客户投诉率客户方面未满足需求数量客户方面2.1.6.2.2提高客户依赖性客户再购率客户方面合同续签率客户方面2.1.7开展合作伙伴的广泛合作客户方面供应商数量客户方面经销商数量客户方面合作经营者数量客户方面2.1.7.1提高合作伙伴的合作满足能力客户方面行业综合实力排名客户方面合作伙伴签约率客户方面2.1.7.2减少合作伙伴流失合作伙伴流失率客户方面2.1.7.2.1提高合作伙伴满意度客户方面合作伙伴满意度客户方面合作伙伴投诉率客户方面2.1.7.2.2提高合作伙伴依赖性客户方面合同续签率客户方面2.1.8提升品牌形象客户方面2.1.8.1提高品牌知名度客户方面品牌知名度客户方面媒体曝光率客户方面2.1.8.2提升企业美誉度客户方面美誉度运营方面3提高运营水平运营方面3.1提高产品/服务开发水平市场计划达成率运营方面3.1.1提高市场调研能力运营方面市场调研活动计划达成率运营方面市场分析报告提交及时率运营方面3.1.2提高产品/服务设计能力运营方面3.1.2.1提高新产品/服务开发数量运营方面每年新产品/服务开发数量运营方面3.1.2.2提高产品开发效率运营方面新产品/服务开发周期运营方面产品/服务开发各阶段按期完成率运营方面3.1.2.3提高新产品/服务设计可行性运营方面新产品/服务上市项目成功率运营方面3.2提高市场推广能力运营方面3.2.1提高促销活动水平运营方面促销目标达成率运营方面促销计划达成率运营方面3.2.2提高公关活动水平运营方面3.2.2.1加强政府、媒体关系运营方面政府/媒体沟通次数运营方面3.2.2.2提高公关活动执行水平运营方面公关活动计划达成率运营方面3.2.3加强广告宣传运营方面广告投放目标完成率运营方面广告投放计划达成率运营方面3.2.4提高品牌使用管理水平运营方面3.2.4.1加强品牌规划能力运营方面品牌调研报告、品牌规划提交及时率运营方面3.2.4.2提高品牌战略实施水平运营方面品牌战略实施项目计划完成率运营方面3.2.4.3加强子公司品牌使用监督管理运营方面品牌使用违规率运营方面品牌使用目标达成率运营方面3.3提高销售能力运营方面3.3.1提高销售计划水平运营方面3.3.1.1提高销售预测能力运营方面销售预测准确率运营方面运营方面3.3.1.2提高销售计划编制水平运营方面销售计划提交及时率运营方面3.3.2提高销售过程控制水平运营方面3.3.2.1提高销售风险控制能力运营方面销售行为违规率运营方面3.3.3提高业务开拓水平运营方面3.3.3.1加强客户开发运营方面客户拜访次数运营方面3.3.3.2提高客户开发效果运营方面客户获取成功率运营方面3.4提高业务伙伴管理能力运营方面3.4.1提高服务分包方管理水平运营方面3.4.1.1提高服务分包方资料管理水平运营方面3.4.1.1.1完善服务分包方档案服务分包方档案建设完成率——现有分包商档案运营方面3.4.1.1.2建立备选服务分包方资料库服务分包方档案建设完成率——备选分包商档案运营方面3.4.1.2提高服务分包方价值管理水平运营方面3.4.1.2.1分包方选择标准制定分包方选择标准文档完整性运营方面3.4.1.2.2分包方评估分包方评估报告提交及时性运营方面3.4.1.2.3保证交付服务的质量服务水平协议达标率运营方面3.4.1.3提高新分包方开发管理水平运营方面新分包方开发计划完成率运营方面3.4.2提高合作伙伴管理水平运营方面3.4.2.1提高合作伙伴资料管理水平运营方面3.4.2.1.1完善合作伙伴档案管理合作伙伴档案建设项目完成率——现有合作伙伴档案运营方面3.4.2.1.2建立备选供应商资料库合作伙伴动态信息掌握率——备选合作伙伴档案运营方面3.4.2.2提高合作伙伴价值管理水平运营方面3.4.2.2.1合作伙伴选择标准制定合作伙伴选择标准文档完整性运营方面3.4.2.2.2合作伙伴评估合作伙伴评估报告提交及时性运营方面3.4.2.3提高合作伙伴开发管理水平运营方面3.4.2.3.1主动开发新的合作伙伴合作伙伴拜访次数运营方面3.4.2.3.2提高新的合作伙伴开发效果合作伙伴获取成功率运营方面3.4.2.3.3完成合作伙伴开发计划合作伙伴发展计划达成率运营方面3.5提高网络开发与建设水平运营方面3.5.1提高布局规划能力运营方面3.5.1.1提高整体布局质量运营方面整体布局质量评估运营方面3.5.1.2提高网点选择效率运营方面网点运营目标完成率运营方面3.5.2提高网点建设执行力运营方面3.5.2.1确保网点建设计划执行运营方面网络发展计划达成率运营方面3.5.2.2提高新网点建设水平运营方面建设周期目标达成率运营方面一次性验收通过率运营方面3.5.3提高网点的管理和评估能力运营方面网点品牌形象抽查计划完成率运营方面网点评估报告提交及时率运营方面3.6提高基础设施建设水平运营方面基建项目计划达成率运营方面基建项目验收合格率运营方面3.7提高营运资源管理水平运营方面3.7.1提高供应商管理水平运营方面3.7.1.1提高供应商资料管理水平运营方面供应商资料的完整性运营方面3.7.1.1.1完善供应商档案管理供应商档案建设项目完成率——现有供应商档案运营方面3.7.1.1.2建立备选供应商资料库供应商档案建设项目完成率——备选供应商档案运营方面3.7.1.2提高供应商价值管理水平运营方面3.7.1.2.1供应商选择标准制定供应商选择标准文档完整性运营方面3.7.1.2.2供应商信息收集和评估供应商市场动态信息简报提交及时性供应商评估报告提交及时性运营方面3.7.1.3提高供