（7）生产过程控制程序

编制人：评审人：批准人：发放日期：1．目的：为了严格按奶粉工艺生产，控制生产过程，特制定本程序。2．范围：本程序适用于奶粉干混、分装的加工过程。3．职责：生产部负责过程控制的归口管理,品质管理部负责生产过程监控。4．程序文件流程图程序描述涉及部门1．生产部生产主管根据物流的要货计划，结合原料的库存情况按《生产作业计划制订及传递程序图》(SHY3-03-14)制订《×月份第×周生产作业计划》(SHY4-03-01)和《采购需求计划》，《采购需求计划》经生产部经理或供应链副总审批后上交采供部。2．生产部根据《生产计划》、《工艺标准》（SHY3-03-15）及《包装工艺卡》组织生产。3．各作业岗位严格按相应的作业程序及规范来操作：物流部采供部1、供粉人员按《干混生产—拆袋、擦袋程序及规范》（SHY3-03-01）进行作业，并填写《上粉校核记录》；干混岗位按《干混生产--混粉程序及规范》生产部生产准备干混工序（SHY3-03-02）进行作业；再装粉岗位按《干混生产--再装粉程序及规范》（SHY3-03-03）进行作业；2、上粉岗位按《上粉人员工作流程》（SHY3-03-04）作业。1、包装岗位（包装机操作）按《包装岗位作业程序及规范》（要Y3-03-05）来作业；2、叠、封箱岗位按《叠、封箱作业程序及规范》（SHY3-03-06）来作业；3、装箱岗位按《装箱作业程序及规范》（SHY3-03-07）来作业；4、封箱岗位及码垛岗位按《封箱及码垛作业程序及规范》（SHY3-03-08）来作业；1、各生产岗位及岗位之间严格按《奶粉包装作业检查事项》（SHY3-03-10）进行岗位自检、下道工序检验上道工序；2、原材料有问题而不能确认时；应及时贴上黄色《问题待检》签，如确认有问题；应及时贴上红色《不合格》签；对剩余的合格原材料应及时贴上绿色生产部各岗位品质管理部包装工序《合格》签。3、品质管理部根据生产计划及《检验和测量控制程序》(SHY（Q）2-18)负责对整个生产作业过程进行监控；4、品控人员每天检查成品包装质量、重量及车间卫生情况，填写《车间卫生检查情况》（SHY4-04-09）、《车间巡检报告》（SHY4-04-10）《×班×日奶粉包装质量考核表》（SHY4-04-11）；5、生产岗位人员应按《消毒间消毒工作程序》（SHY3-03-11）及《各种容器、用品清理、消毒程序及规范》（SHY3-03-12）来处理用品、个人卫生，以防二次污染：环境卫生应执行《生产车间环境卫生标准》（SHY3-04-22）；1．生产部各现场主管人员应认真填写《生产运行日记录》（SHY4-03-09），并且在交接班时填写《交接班记录》（SHY4-03-05）；2．生产部统计人员负责每天收集整理各种记录数据，并填写《×月份×日生产统计报表》（SHY4-03-06）和《×月份×日材料消耗统计报表》（SHY4-03-07）；3．生产部统计人员应每月填写《×月份生产统计报表》（SHY4-03-08）和《×月份材料消耗统计报表》（SHY4-03-09）；生产部生产部质量及卫生的监控生产结束5．参考文件：《质量手册》《检验和测量控制程序》SHY（Q）2-15《设备管理程序》SHY（Q）2-12《培训控制程序》SHY（Q+E）2-11《干混生产——拆袋程序及规范》SHY3-03-01《干混生产——混粉程序及规范》SHY3-03-02《干混生产——再装粉程序及规范》SHY3-03-03《上粉人员工作程序及规范》SHY3-03-04《包装岗位作业程序及规范》SHY3-03-05《叠、封箱作业程序及规范》SHY3-03-06《装箱作业程序及规范》SHY3-03-07《封箱及码垛作业程序及规范》SHY3-03-08《奶粉包装作业自检事项》SHY3-03-10《消毒间消毒工作程序》SHY3-03-11《各种容器，用品清理，消毒程序及规范》SHY3-03-12《漏袋粉处理程序及规范》SHY3-03-13《生产部作业计划制定及传递程序图》SHY3-03-14《工艺标准》SHY3-04-23《生产车间环境卫生标准》SHY3-04-226．引用表格：《×月份第×周生产作业计划表》SHY4-03-01《上粉校核记录》SHY4-03-02《传递包材等辅助材料校核记录表》SHY4-03-03《生产运行日记录》SHY4-03-04《交接班记录》SHY4-03-05《×月份×日生产统计报表》SHY4-03-06《×月份×日材料消耗统计报表》SHY4-03-07《×月份生产统计报表》SHY4-03-08《×月份材料消耗统计报表》SHY4-03-09《车间卫生检查情况》SHY4-04-09《车间巡检报告》SHY4-04-10《×班×日奶粉包装质量考核表》SHY4-04-11