IATF16949推行计划-3.0

序号项目活动工作成果（本阶段输出）辅导人日顾问师工作内容企业负责工作内容备注1.1企业管理深入诊断IATF16949差距分析①诊断计划；②诊断报告，找出公司推行IATF16949质量管理体系标准的重点和难点；③与领导沟通，了解公司现有质量管理体系实施现状；④确立现场监测项目和认证必备IATF16949质量管理体系资料3①诊断计划②实施诊断③诊断报告④IATF16949差距分析报告①安排陪同人员；②进行全过程的确认；转版审核需要1.2成立推行工作组确定推行组工作模式①推委会名单；②推委会架构与职责；①确定推委会机构图、建议人选；②对专职推行人员进行职责及推行组的建议；①确定推委会人员组成②明确推行专职人员③提供必要的工作条件（办公场所、经费等）①宣导组②执行组③稽核组1.3任命顾客代表、管理者代表①顾客代表、管理者代表任命书；②顾客代表、管理代表的职责；提供任命建议顾客代表、管理者代表任命文件一卿（上海）培训中心IATF16949项目推行计划第一阶段体系诊断及基础准备0.5者代表②顾客代表、管理代表的职责；件1.4IATF16949宣传的模式;①进行IATF16949宣传方式的确定;②对IATF16949知识进行宣传;①共同讨论宣传方式;②提供宣传的方式的建议;③提供相关宣传的图片参考;①进行宣传;②进行知识的竞赛;1.5整理企业内部现有的管理系统①现有文件（质量方针、目标、手册、程序文件）②现有记录及清单③顾客清单、顾客特殊要求清单、产品清单④生产线或设备清单⑥供应商清单、采购产品清单⑦产品相关标准。。。。。。0督促并确认各部门完成①各部门现有文件（质量方针、目标、手册、程序文件）②各部门现有记录及清单③顾客清单、顾客特殊要求清单④产品清单⑤生产线或设备清单⑥供应商清单、采购产品清单⑦监测器具清单⑧人员及各部门配置清单⑨产品相关标准1.6全期推行策划召开IATF16949推行大会修订全期推行计划、推行大会0.5①提出全期工作计划②参与推行大会并发言①费用预算②讨论确认全期工作计划③组织召开推行大会、推进组相关领导发言4小计序号项目活动工作成果（本阶段输出）辅导人日顾问师工作内容企业负责工作内容备注一卿（上海）培训中心IATF16949项目推行计划2.1培训安排主要协调培训时间①培训教材制作及分发①明确培训宣传活动负责人②明确培训的要求和纪律IATF16949导入和标准内审员的培训使基层管理以上人员了解①IATF16949标准；②中、基层应该如何开展工作；③了解过程方法、解决执行力束缚④内审员名单①IATF16949导入培训②IATF16949条文讲解③过程审核技巧①安排相关人员培训②进行培训记录③进行培训后考核过程方法的培训1导入过程方法2管理基本能够使用过程方法①安排人员讲授；②过程方法演练及案例分析；安排基层以上人员参加培训，并配合培训中案例分析及演练基于风险管理思维的培①确定风险评价的方法；②掌握风险评价的方法；①基于风险管理思维讲授32.2第二阶段体系策划阶段训②掌握风险评价的方法；③运用风险评价进行质量奉献评价；①基于风险管理思维讲授2.3按照过程方法识别过程过程清单，并指定过程所有者顾客导向过程支持过程管理过程参与一起分析讨论，识别过程①使用章鱼图识别顾客导向过程②确定支持、管理过程③确定过程借口、明确过程的输入、输出④明确过程相关作用和顺序2.4按照过程方法分析过程过程策划过程KPI策划①讲解使用乌龟图分析过程②确定流程图方式描述过程①乌龟图分析过程②确定过程负责人能力展示数据，即KPI2.5过程讨论对以上2.4、2.5组织讨论并确定2主持讨论工作配合讨论2.6总结过程职责部门IATF16949管理职责列表0①组织架构的分析②部门组织结构图范本③组织相关会议全体推行人员讨论各部门IATF16949管理职责确定公司自身优劣势、社会经济环境对其的影响主持讨论工作①领导指示与参与②组织讨论会讨论根据环境分析调整公司管理方针及目标主持讨论工作①领导指示与参与②组织讨论会讨论11组织及其环境分析2.7标主持讨论工作②组织讨论会讨论序号项目活动工作成果（本阶段输出）辅导人日顾问师工作内容企业负责工作内容备注一卿（上海）培训中心IATF16949项目推行计划列举相关方、列举相关各方的需求主持讨论工作①领导指示与参与②组织讨论会讨论根据相关方需求调整公司管理方针及目标主持讨论工作①领导指示与参与②组织讨论会讨论2.9IATF16949方针制定IATF16949方针的发行①IATF16949方针制定②IATF16949方针讨论会①领导指示与参与②组织讨论会讨论2.10IATF16949目标制定及过程的监视和测量IATF16949目标展开表，建立过程KPI值1过程KPI值建立方法培训2IATF16949目标的检讨与定稿，组织相关会议检讨3提供过程KPI值样本1建立过程KPI值2推委会内部讨论3各单位领导确认4定期进行检讨与改进2.11基于风险分析确定过程流程管理过程流程2确定流程图格式主持分析讨论过程流程策划过程流程2.81组织相关方及其需求分析确定1流程主持分析讨论过程流程2.12以过程流程为主线形成程序文件①程序文件②确定文件的清单；1确定程序文件格式主持分析各过程程序①制定程序文件完成计划②组织相关人员完成编制；2.13顾客特殊要求管理识别顾客特殊要求顾客特殊要求融入QMS1主持讨论工作配合讨论2.14制定质量手册根据过程分析，综合以上活动由高层管理者制定质量手册0审阅质量手册，提出改进意见形成质量手册2.15以上文件发放文件分发记录0审核文件先后发行顺序，逐步发放①文件的制作②文件的发放133.1体系运行动培训体系运行概况讲解体系运行要求0.5对所有部门集中讲评实施的基本要求①组织会议②全体员工和各单位的领导/管理人员3.2基于风险的思维确定过程风险，并加以管理形成过程风险模式图2各部门参与分析，形成以乌龟图为主体的风险管控图小计第三阶段体系运行阶段序号项目活动工作成果（本阶段输出）辅导人日顾问师工作内容企业负责工作内容备注一卿（上海）培训中心IATF16949项目推行计划3.2运行辅导各部门具体运行辅导2①辅导各过程管理流程②按部门辅导实施的具体方法及基本要求①组织人员参与②确定内部讲师3.3作业指导及操作规程编写作业指导书操作规程0①作业指导及操作的内容编写方法②讨论会①文件编写人员编写文件②文件编写人员参与讨论3.4核心工具书培训（可选）APQPFMEASPC培训MSA培训PPAP培训讲课组织培训、参与培训及考核此项为可自行选择项,如需另行收费3.5产品安全性过程策划识别产品安全相关法律法规策划产品安全性管理规定现场辅导形成文件，及相关记录策划产品安全性管理规定3.6事态升级过程策划界定事态升级事故制定事态升级程序现场辅导形成文件，及相关记录3.7供应商管理过程供应商选择过程策划供应商基准策划供应商管理过程策划供应商管理基准策划现场辅导形成文件，及相关记录3.8临时过程控制临时过程识别临时过程管理策划现场辅导形成文件，及相关记录3.9人力资源能识别全公司的岗位需求，并能依据能力矩阵图进行定期评估。①组织识别岗位需求的分析②能力矩阵图范本③组织相关会议1识别公司的岗位需求2建立能力矩阵图3并定期评估3.1基础设施（厂房）能全面对基础设施（厂房）定期检查和维护。①组织相关人员培训②基础设施检查和维护范本③组织相关会议1识别公司基础设施2建立基础设施维护计划并实施3并定期检查和评估3.11产品保修管理建立完善的产品保修程序①组织相关人员培训1建立保修管理机制2保修小组3应急预案3.12不合格输出管理不合格输出、解决问题0.5引领相关人员分析不合格、不合格原因、利用质量工具参与分析，并掌握分析工具113.12不合格输出管理不合格输出、解决问题0.5不合格原因、利用质量工具解决产品不合格参与分析，并掌握分析工具序号项目活动工作成果（本阶段输出）辅导人日顾问师工作内容企业负责工作内容备注一卿（上海）培训中心IATF16949项目推行计划3.13VDA6.3\6.5培训（可选）VDA6.3\6.5培训特殊过程审核培训（CQI系列）过程方法审核技能培训组织培训、参与培训及考核此项为可自行选择项,如需另行收费74.1产品审核、过程审核按照VDA或CQI-8进行过程审核按照VDA6.5进行产品审核0带领内审员进行参与并掌握内审技能4.2第一次体系内审内审计划、检查表、内审报告、纠正措施记录3a.审核准备b.审核实施c.审核报告d.纠正措施验证①贵部内部IATF16949审核员参加②学习审核方法及技巧4.3管理评审评审计划、评审资料、评审报告1①参与管理评审②指导对IATF16949体系进行评价①管理层参加管理评审②熟悉并掌握评审的内容及方法③编制评审报告小计第四阶段体系检查阶段③编制评审报告4.4评审决议事项实施纠正预防措施跟踪表纠正预防措施的结案纠正预防措施要求书的发出与跟踪4.5第二次内审（可选）内审计划、检查表、内审报告、纠正措施记录0①观察审核过程②内审员审核全过程的活动进行评价③进一步帮助内审员熟练掌握审核方法及技巧①贵部审核员进行内部IATF16949审核准备、审核实施、审核报告、纠正措施②审核范围：包括IATF16949所有体系要求45.1提交审核文件及相关资料提交资料清单审核提交的资料①提交资料的准备②把资料提交给客户5.2认证及迎审知识培训培训记录表认证的过程及迎审要求的培训组织培训5.3IATF16949审核审核计划、不符合报告审核结论0IATF16949审核的现场协调迎接审核准备5.4审核问题整改及资料提交整改资料1提供整改意见收集已整改的证据5.5获取IATF16949证书通过认证机构IATF16949认证0第五阶段体系认证阶段1小计5.5获取IATF16949证书通过认证机构IATF16949认证0序号项目活动工作成果（本阶段输出）辅导人日顾问师工作内容企业负责工作内容备注一卿（上海）培训中心IATF16949项目推行计划5.6体系维护通过认证机构的监督评审0①免费进行工厂的审核，对问题点给予建议；②新法律法规的识别和评审2301）收费标准：培训费RMB9000元/人天，咨询费RMB4000元/天。编制：刘小兰审核：日期：2017.03.21小计以上辅导周期预计2017年4月-2017年08月。项目联系人：客户总监刘小兰13817596010直线：021-24208395总计