VDA-6.3-潜在供应商评审表2010版

VDAQMCdisclaimer:VDAQMCprovideyouasaparticipantofaseminar,freeofcharge,withthefollowingexceldatafileforuseofassessmentandreportingofVDA6.3potentialanalysis.Theuseofthisexcelbasedreportingisatusersriskonly.VDAQMCaswellasthedesignerofthisdatafiledonottakeoveranyresponsibilityforcorrectnessofcalculationsandproposedclassifications.Thewholedatafileisnotsecuredorblockedinanyareas.Allboxescanchangedresp.deleted.TheuserofthisdatafilehasnoclaimforanysupportaswellasupdatesfromVDAQMCorthedesigners.Usershallusetheentryboxesonla,toensurethattheformulasoftheassessmenttoolwillnotbedamaged.Thiswillbeexemplifiedduringthetrainingindetail.UsershavenoclaimforsupportaswellasupdatesbyVDAQMCand/orthedesignersofthistool.Copyright:ThedatafileiscopyrightofVDAQMC.EveryuseorhandovertothirdpartieswhichviolatethecopyrightofVDAQMCisillegalandincureapenaltyaslongasthereisnoacceptancebyVDAQMC.Thisinparticularis潜在供应商分析依照VDA6.3,2010版VDA-QMC组织(供应商/报价方):日期:地点:产品号评价发现/要求:REDYELLOWGREEN审核历史/证书审核标准日期审核方结果抄送:*参加人员xxxyyy1.日期-改进计划:1900/1/14改进措施见“改进计划”审核员供应商/报价方签名委托原因:委托编号:委托方:供应商代码:(DUNS)不能对上述项目/产品发包定点可以在一定条件下对上述项目/产品发包定点项目，产品，过程被禁止的供应商:注:需要加以监控的供应商/报价方作出承诺，在发包定点后，与批准的咨询公司合作，履行资质提升协议。费用由供应商承担。需要加以监控的供应商:放行的供应商:YELLOW可以对上述项目/产品发包定点审核负责人过程描述:风险评估:潜力评估:下一步计划:VDA6.3*备注:输入内容评价提问要求项目管理2.11.1x2.21.2x2.31.3x2.41.4x2.51.5x2.61.6x2.71.7x产品和过程开发的策划3.12.1x3.22.2x对于要开发的产品，所有相关的要求都已经到位。组织制定了一个流程，用以识别顾客总体的质量管理要求以及开发和过程方面的要求。对询价和合同文本的完整性进行了检查。如果要求无法实现，必须通知顾客。顾客可能对偏离进行“放行”/许可（以合同的形式）。顾客在供方和/或原材料选择方面的要求必须予以记录。必须在内部要求、顾客要求、法律法规要求、生产工艺以及产品应用的特性的基础上，识别特殊特性。针对由顾客指定的供方（指定供方），签署了接口协议。对于制造可行性评价的程序，必须加以规范。必须就制造可行性对合同和询价文件进行检查。必须有流程，通过它确定所有产品要求，包括顾客没有明确说明的那些要求（例如法律法规要求）。必须将经验（教训）以及针对未来的期望加以研究。在向顾客递交报价前的报价审批过程必须加以规范。所有相关责任/涉及的部门必须确认顾客要求的可行性（采购、研发、生产规划、生产、质量管理策划、物流...）。在报价阶段，就必须考虑到样件制造、原型件制造等所需产能。考虑到来自P7“顾客关怀/顾客满意/服务”中的要求。质量管理计划必须被融入在项目计划中，质量管理计划涉及所有与质量管理策划有关的事项。应根据顾客要求/合同编制质量管理计划，其中既要包含内部、同时也要包含外部产品质量保障规范。针对质量管理计划的编制和管理，定义并任命了相关负责的人员。质量管理计划考虑到了总体项目的时间安排。质量管理计划也包含关键零件范围。在质量管理计划中，针对产品和过程的验证及确认，考虑到了所有相关的规范要求。针对质量管理计划的落实情况，定期对目标的遵守以及实现开展监控。对于项目中的不符合情况，一旦影响到总体的时间计划，那么，就必须有一套事态升级模型（风险管理）可供使用。为项目描述并建立了一道事态升级程序。在其中考虑到了顾客特殊要求。确定了事态升级的标准，规定了职责以及权限。通过相应的记录，证明措施（事态升级）的有效性。如果发现在工艺技术、供方以及供方所在国存在特殊的风险，那么，同样应该在事态升级管理中将这类情况考虑在内。项目管理有能力满足顾客要求。制定了一个组建项目管理的流程。确定了项目负责人和团队成员的权限，以及与组织的接口。在这其中，包括各方面必要的落实能力。供方自始至终被纳入项目管理。资源规划应在项目合同的基础上考虑到顾客要求。为项目管理设立并且落实了资源规划（多功能、跨部门的团队）。针对必要的项目预算，进行了规划并审批通过。参与其中并且具备相关资质的技术人员都在各自专业部门的安排下及时到位。在规划中必须考虑到员工的实际工作负荷。项目中的变更必须及时加以通报，并且在实施前与顾客进行协商沟通。一旦项目中发生变更（时间、开发规模...），那么就必须对资源规划开展复核，必要时，还应进行调整。上述情况既涉及到由顾客触发的变更，也涉及到自身内部的变更以及由供方触发的变更。资源规划同样也会考虑到供方。而在资源规划中，应特别留意关键路径。项目计划应满足顾客的具体要求。所有内部里程碑以及顾客里程碑都应被完整的纳入项目计划，并且针对实际发生的变更定期加以调整。应具有专门的分发系统，确保内部对于项目计划变更的联络沟通。对于不是由顾客触发的项目计划的变更，需要同顾客进行协商沟通并达成一致。项目计划会顾及到关键的零件范围。关键路径则产生于项目计划。质量管理计划必须是项目计划的组成部分。在项目计划中所定义的里程碑时刻，应开展评审，以确认所有计划的事项都得到实施，相对应的成熟度等级得到落实。项目中的变更管理需要满足特定的顾客要求。针对变更开展制造可行性检验，并做好相关记录。针对变更，应及时加以说明，并且和顾客达成一致。应按照定义的变更管理流程，对所有变更开展记录。对于不是由顾客触发的变更，应同顾客协商沟通并达成一致。对于影响到产品质量的变更，必须和顾客一起对风险开展评价。在变更管理中，应确保供方（关键零件范围）能够主动参与。对变更截止期限有明确的定义，因而必须遵守。如果不能遵守，则必须与顾客达成书面一致。SOP之前的变更时间段的产品质量不受影响。对变更的实施应考虑到SOP之前所剩的时间，综合加以评价。1.51.61.72.12.21.11.21.31.4潜在供应商分析提问表(P1)组织内部以及顾客那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？变更管理负责人，以及顾客、组织内部和供方方面相对应的接口人员应定义。针对变更的处理制定了规定（分发、处理时间、事态升级路径）。满足顾客对变更处理的要求，或者对此开展特定的管理控制并加以记录。为变更负责人定义了一套规定。评价是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务和权限？是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？是否已经编制了一份项目计划，并且与顾客进行了协商沟通？项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的执行？针对产品和过程的具体要求是否已明确？在产品和过程要求已明确的基础上，是否对制造可行性进行跨部门分析？产品和过程开发的实现4.13.1x4.53.2x4.93.3x供方管理5.14.1x5.24.2x5.44.3x5.54.4x5.64.5x过程分析/生产过程输入是什么？过程输入6.1.15.1.1x6.1.35.1.2x必须在定义的时间段内检验供方的能力和绩效，对结果必须记录并在专用表格（供方目录）中评价。如果结果为负面，那么，就必须实施资格提高程序。必须证明相应措施已经予以落实。为了监控采购的产品和服务的质量，定期开展检验，并对结果做好记录以及评价。对于涉及安全的零部件，必须与供方就过程处理、检验/测试等事项，以及对结果的记录和存档，制定特别的约定。根据顾客要求，开展再评定检验。应按照规定存放检验、测试和测量设备，并且合理地设计检验工位（以防受损、污染和噪音影响，并确保良好的照明、整洁、秩序，以及必要的空调）。来料及承载器具必须按照批准的状态入库，同时避免物料受损或者混料。确保可疑的和隔离的产品的可靠存放，防止他人擅自接触这类产品。在接下来的加工过程中，应采用FIFO原则，并且确保批次的可追溯性。仓储管理系统中的物料库存数量与实际数量相互一致。定义一道过程，用以规范在开发和生产之间的责任交接，该过程受控。在首次量产交货前，必须首先完成产品和生产过程全面批准/放行，所有所需的文件均到位。PPF(PPAP)是对产品、生产和运输策划过程的最终验证，一旦结果合格，那么，就将促成量产放行。针对批量生产的认可条件，与顾客达成一致。样品产品和标准样品必须视顾客要求加以保留。描述并落实一道旨在保障投产的程序，以便缩短爬坡阶段，并且确保稳健生产过程。对所有有要求进行批准认可的新零件和更改的零件，实施投产保障程序。根据顾客要求开展了生产测试，并且评价合格。按时落实了生产测试后采取的措施。生产物料/新零件均抽样合格。定义一道过程，用于进一步开发管理产品/过程FMEA，该过程受控。为所有特殊特性提供了MFU（机器能力研究）证明。所需数量的工装模具、检验和测量设备均已经到位。批量生产的责任已从项目团队移交至生产工厂。必须考虑并执行顾客要求的包装规范（包括在生产过程中）。在生产和组织内部的运输过程中，以及往返于服务提供商的运输过程中，必须使用合适的运输工具，以免产品受到损坏和污染。仓储区/加工工位/容器必须达到零部件/产品所需的必要的整洁/清洁要求。要定义清洁周期，并且加以监控。加工工位/装配线上的零部件/物料的供应必须便于安全操作。必须通过合适的方法，监控为特殊材料/零部件规定的仓储时间以及使用有效期（最长、最短仓储时间，规定的中间临时仓储时间）。机器和设备所需的关键生产资料和辅料，如果对产品/产品质量有直接影响的话，那么，就必须对它们开展相应的监控。对于零部件/来料/关键的生产资料和辅料，应采取措施，防止它们受到环境/气候的影响。在确定供方前，必须出具针对质量管理体系的评价（认证/审核）。要提供证据，根据顾客项目计划中的选择标准，及时地开展了策划，以便对新供方进行选择以及评价。在量产过程中，必须确保只和合适的供方开展合作。对于与组织的选择标准不相符的情况，必须确定进一步的应对措施。针对现有的供方，应对其质量绩效开展评价，而在此过程中所积累的经验则必须被加以考量。必须考察并且评价供应链中的风险，并通过适当措施加以降低（应急策略）。在各个阶段，都必须针对所选择的供方，规划并实施过程审核或者类似的考察方法（取决于产品的风险等级）。供方必须保证足够的产能。上述要求同样适用于产量发生变化的情形。对于供应链中的供方，必须在其参与程度及其表现方面，加以控制和监控（取决于产品的风险等级）。对应的接口已经确定并且加以了保证。对顾客要求的传递必须加以规范，并且保证可追