督导部绩效KPI制度

职位基本工资综合补贴职位津贴电话补助社保补助固定薪酬总额绩效工资标准(预算)经理120090080020031006500督导一级主管120090020023004800督导二级主管100065015018003200督导三级主管100030010014002150陈列执行主管100030010014002700销售提成0.50.80.951.11.522.7经理162526003087.53575487565008775督导一级主管1200192022802640360048006480督导二级主管800128015201760240032004320督导三级主管537.58601021.251182.51612.521502902.5陈列执行主管405648769.5891121516202187单店提成1.31.825353510督导一级主管18722592督导二级主管12481728督导三级主管838.51161管理提成0.70.90.950.91.11.421170督导一级主管864督导二级主管576督导三级主管387陈列执行主管17012079080-9090-9595-100100-105105-110110-115月度工资0.50.80.951.11.52经理843094059892.5103801168013305督导一级主管623669567316767686369836督导二级主管442449045144538460246824督导三级主管31633485.53646.75380842384775.5350637493870.5399243164721388441274248.5437046945099月度实发工资（提成60%）0.91.11.4经理629868837175.5746882489223督导一级主管4661.65093.65309.65525.66101.66821.6督导二级主管3314.43602.43746.43890.44274.44754.4督导三级主管2457.82651.32748.052844.83102.83425.32663.62809.42882.32955.23149.63392.62890.43036.23109.131823376.43619.4年收入0.91.11.52经理101160112860118710124560140160159660督导一级主管74832834728779292112103632118032督导二级主管530885884861728646087228881888陈列执行主管陈列执行主管督导三级主管379564182643761456965085657306420724498846446479045179256652466084952450982524405982071160陈列执行主管115-1202.715580115167944552852885666105887829.65426.43876.83732.83959.62.518696013819295328663366345682500一级600.001125.00400.00100.002225.005600.00二级600.00680.00400.00100.001780.004479.00三级600.00346.00400.00100.001446.003640.002750四级600.00100.00400.00100.001200.003025.002500五级600.0050.00250.00100.001000.002521.502250一级500.00950.00100.001550.002825.00二级500.00640.00100.001240.002260.00三级500.00400.00100.001000.001844.001400四级500.00285.0050.00835.001527.501300五级500.00150.0050.00700.001269.001150一级500.00500.00100.001100.001590.00二级500.00280.00100.00880.001272.00三级500.00115.00100.00715.001033.501400四级500.0094.00594.00859.001300五级500.000.00500.00711.001150《督导部》薪酬结构职位职级级别正式员工薪资试用期员工薪资固定工资绩效奖励基数基本工资综合补贴部门经理B级督导主管C级职位津贴电话补助小计执行陈列专员C级226016952779.845209041084.81945.8624804425.864185.86368818441659.6737.6885.122544.721781.30420003781.3043541.30450%月度总经理30%月度总经理月度商品部经理月度交办人100%总经理2、新店铺开业前跟进工作：根据《新客户开业前工作跟进表》进行考核管控片区店零售销售总额任务完成率。见《店铺月度任务分解表》《店铺销售统计表》管控片区单店任务完成数百分比见《店铺月度销售任务分解表》《店铺销售统计表》3、新店铺开业前货品筹备工作：预计新店开业前15天须将《新店铺开业货品结构表》提交到商品部经理，每超过1天，扣当月月度奖励的1%，累计扣。加盟店基础管理达标率=各片区完成率总计/片区数*100%零售销售任务完成率=月度实际销售额/月度销售任务*100%任务完成数百分比=月度任务完成店数/店数*100%(单店核算)月度20%1、管控片区加盟店基础管理达标率：店销售任务完成率单店任务完成率终端运营管理达标率合计临时交办事项根据《临时交办工作事项》登记表所规定的时间进行考核。PANGRA督导部KPI/绩效考核备注核算公式指标名称考核人指标期间指标核算权重比例第一部分：部门经理月度考核指标指标名称权重分值80%以下月度奖励年度奖励月度奖励年度奖励月度奖励年度奖励月度奖励年度奖励月度奖励年度奖励月度奖励年度奖励月度奖励年度奖励50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%指标名称权重分值65%以下月度奖励年度奖励月度奖励年度奖励月度奖励年度奖励月度奖励年度奖励月度奖励年度奖励月度奖励年度奖励50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%指标名称权重分值65%以下(不含)月度奖励年度奖励月度奖励年度奖励月度奖励年度奖励50%50%50%50%50%50%临时交办事项绩效奖励核算公式说明65%-70%(不含)80%-90%(不含)对应系数:1对应系数:1.290%-100%(不含)90%-95%(含)95%-100%(含)110%-115%（含）70%-80%(不含)取消当项全部绩效对应系数:0.8计算公式：绩效奖励基数*权重分值*对应系数对应系数:1.5105%-110%（含）95%-100%(不含)100%-105%(含)1、绩效奖励基数:按《督导部》薪酬结构中，与部门经理相对应的级别执行。2、基础管理达标率：未检查店铺视为达标店铺核算，本月如所有店铺都未检查，则对应系数为：150%取消当项全部绩效对应系数:0.4对应系数:1.2100%对应系数:2计算公式：绩效奖励基数*权重分值*对应系数考核方式：单项工作每延迟一天，扣当月度绩效奖励的1%。低于65%部分，每低于1%个点，则扣减当月《月度绩效奖励》的1%。对应系数:0.8对应系数:1.2对应系数:1.6对应系数:2.585%-90%(不含)90%-95%(不含)对应系数:0.75对应系数:0.91、年度奖励发放要求：工作时间未到公司年度奖励结算日（次年度2月最后一天），一律不予结算发放。2、如在考核期内，自动离职或因严重违反公司相关制度被公司辞退，年度奖励不予结算发放。115%（不含）及以上80%-90%(含)第二部分：经理绩效奖励部门经理月度绩效奖励年度绩效奖励说明加盟店销售任务完成率终端运营管理达标率20%计算公式：绩效奖励基数*权重分值*对应系数75%-85%(不含)取消当项全部绩效对应系数:1对应系数:0.665%-75%(不含)单店任务完成率30%根据以上《第二部分：经理绩效奖励》于每月15日前结算上月的月度绩效奖励，同固定工资一并发放。根据以上《第二部分：经理绩效奖励》进行核算，发放时间按公司统一规定执行。1、月度绩效奖励=月度销售任务绩效奖励+月度单店任务绩效奖励+月度基础管理绩效奖励2、年度绩效奖励=年度销售任务绩效奖励+年度单店任务绩效奖励+年度基础管理绩效奖励第三部分：经理绩效奖励发放办法对应系数:1.8指标名称指标期间考核人费用控制年度财务部说明晋升降级二、员工因工作失误，给公司造成的直接经济损失，由中心总监全部承担，总监有权根据责任，职位逐级分摊。培训出差费用及公司指定非管控店铺临时性出差费用指标核算第五部分：年度费用考核零售销售总额的0.53‰奖惩办法1、超过部分费用由部门主管和部门经理按各自50%进行分摊，从年度奖励中一次性扣除。如督导主管年度奖励不足以冲抵50%费用，则部门由经理分摊剩余部分，部门经理年度绩效奖励不足以冲抵费用的，由中心总监全部承担。2、节约部分50%归公司，50%归部门，由部门经理统一安排分配，并报中心总监审批，同年度奖励一并发放。出差费用（交通费、差旅费）不计入考核的费用指标内容督导部经理考核周期：季度考核；1）三个月加盟店总销售任务平均完成率105%（含）及以上。2）单店完成率80%（含）及以上。此两个指标需同时达标后，则薪酬级别晋升一级。第六部分：注明一、本方案在实施过程中，如有对公司或员工有重大不公平的环节，公司有权利作出相应调整。第四部分：自动晋升降级机制考核周期：季度考核；1）一级经理三个月加盟店销售任务平均完成率100%（不含）以下；2）其他级别经理三个月加盟店总销售任务平均完成率95%（不含）以下。3）单店完成率70%（不含）及以下。此两个指标中任何一个不达标，则薪酬级别自动降一级；若连续三个季度降级，则自动淘汰。50%月度部门经理30%月度部门经理月度部门经理月度交办人加盟店零售销售任务完成率=月度实际销售额/月度销售任务*100%月度加盟店任务完成数百分比=加盟店月度任务完成店数/加盟店店数*100%(单店核算)管控片区加盟店单店任务完成数百分比见《店铺半年度销售任务分解表》《店铺销售统计表》终端运营管理达标率20%临时交办事项根据《临时交办工作事项》登记表所规定的时间进行考核。部门经理加盟店销售任务完成率3、新店铺开业前货品筹备工作：预计新店开业前15天各片区主管须将《新店铺开业货品结构表》提交到部门经理，每超过1天，扣当月月度奖励的1%，累计扣。2、新店铺开业前跟进工作：根据《新客户开业前工作跟进表》进行考核加盟店基础管理达标率=各片区完成率总计/片区数*100%1、管控片区加盟店基础管理达标率：根据《店铺基础管理检查表》进行考核单店任务完成率管控片区加盟店零售销售总额任务完成率。见《店铺半年度销售任务分解表》《店铺销售统计表》PANGRA督导部督导主管KPI/绩效考核指标名称权重比例考核期限：2011年3月1日--2012年2月28日（上半度为3月1日至8月31日，下半度为9月1日至次年2月28日）第一部分：督导主管月度考核指标备注指标核算核算公式指标期间考核人100%指标名称权重分值80%以下月度奖励年度奖励月度奖励年度奖励月度奖励年度奖励月度奖励年度奖励月度奖励年度奖励月度奖励年度奖励月度奖励年度奖励60%40%60%40%60%40%60%40%60%40%60%40%60%40%指标名称权重分值65%以下月度奖励年度奖励月度奖励年度奖励月度奖励年度奖励月度奖励年度奖励月度奖励年度奖励月度奖励年度奖励60%40%60%40%60%40%60%40%60%40%60%40%指标名称权重分值65%以下(不含)月度奖励年度