浙江省人防工程防护设备定点生产和安装企业量化考核检查表-

1附件1浙江省人防工程防护设备定点生产和安装企业量化考核检查表企业名称：检查日期：浙江省人民防空办公室2评分说明1、权重说明。此次考核满分为100分，其中资质条件占5%，人员情况占20%，场地条件占20%，主要生产设备占20%，质量检测设备占10%，企业管理制度占5%，质量保证资料占15%，生产经营与其他占5%。2、此次考核的合格分为60分，序号1、2、3、66、67、68其中一条不合格的综合判定为不合格，资质条件、人员情况、场地条件、主要生产设备、质量保证资料、生产经营与其它，其中一项不合格的综合判定为不合格。3、量化考核检查表“表一”的“人员情况”评定中所涉及的各类证书均要求提供原件检查，并提供由社保机构盖章的企业参保人员花名册，否则不得相应的分值。4、量化考核检查表“表二”的“场地条件”评定中，面积应为实际用于生产人防工程防护设备的场地面积，搭建工棚按实测面积1/3计入面积。5、生产设备应维护良好，能正常使用。6、计量器具均应提供法定的检定合格证，并且在有效期限内。3定点厂量化考核综合评定表评定项目单项得分权重权重得分资质条件0.05人员情况0.20场地条件0.20主要生产设备0.20质量检测设备和计量器具0.10企业管理制度0.05质量保证资料0.15生产经营和其它0.05综合得分检查人员签名：企业法人（或受权人）签名：企业名称（盖章）4量化考核检查表表一序号检查项目满分评定标准考核记录得分1资质条件生产许可证40超资质经营不得分2营业执照40注册资金200万～600万得24分，600万（含）～1000万得32分，1000万（含）以上得40分3税务登记20无税务登记不得分小计1004人员情况技术负责人10大专以上学历证书或中级职称证书且熟悉人防设备业务、标准。无证书不得分，有其中一种证书得6分，有两种证书得8分，有高级职称得10分。5质量管理及质检部门负责人10大专以上学历证书或中级职称证书且精通本部门业务标准。无证书不得分，有其中一种证书得6分，有两种证书得8分，有高级职称得10分。6技术人员30防护工程师1人（缺少扣4分），机械工程师2人（缺一人扣3分），结构工程师和电气工程师各1人（缺一人扣4分）。各专业工程师多1人加2分，助工加1分，最高加12分。以上人员要求精通本专业业务。查职称证书、毕业证书。7电焊工、电工、行车、钗车、探伤仪特种设备操作人员40持证上岗，查特种操作证书。电焊工10人（含）得12分，10人以下不得分，10人以上每增加1人加0.5分，另持有职业等级证书，每1人再加1分（可重复），最高加8分。电工、行车、钗车、探伤仪特种操作人员各3分，每增加1人加1分，如持有职业等级证书，每1人再加1分（可重复），最高加8分。8钳工、车工等机加工人员10加分项目。持有职业等级证书的，每1人得2分，最高得10分。小计1005量化考核检查表表二序号检查项目满分评定标准考核记录得分9场地条件办公区(应提供房屋合法证件、土地合法证件，或租赁合同)20＜200m2不得分，200～500m2以下得14分，500m2以上得20分。10结构件车间(同上)20＜1000m2不得分，1000～2000m2以下的得10分。2000（含）～3000m2得13分，3000(含)～5000m2得16分，5000m2以上得满分。11仓储间(同上)20＜1000m2不得分，1000～2000m2以下的得12分。2000（含）～3000m2得16分，3000m2(含)以上得满分。12安全设施10图纸资料库有安全设施。13车间、仓库标志线、标牌标识、整洁情况10标志线清晰3分，标牌清楚3分。物品摆放整齐2分，场所整洁2分。14防水、防潮、防变形10有措施（防水3分、防潮3分、防变形4分）15喷淋养护区域10有固定的喷淋养护设备小计10016主要生产设备行车、叉车8行车、叉车各不少于1台，且载重不低于3T得5分，每增加一台加1分，最高加3分。17加工平台8有3个加工平台且其中一个平台尺寸不小于4m×6m得4分，不满足的不得分，每增加一个加工平台加0.5分，最高加2分。4m×6m平台平整度公差不大于0.5mm的得2分，达不到要求的不得分。18振动平台6一个振动平台（尺寸小于2m×3m）得4分，二个振动平台尺寸小于2m×3m或一个振动平台尺寸大于2m×3m得5分，一大一小或三个以上振动平台得6分。19电焊机(设备)8少于10台普通交流焊机不得分，10台（含）以上得2分，10台以上每增加一台加0.2分，最高加2分。少于2台气保护焊不得分，2台（含）以上得2分，10台以上每增加一台加0.5分，最高加2分。6量化考核检查标表表三序号检查项目满分评定标准考核记录得分20主要生产设备切割机6切割机为仿形、半自动切割机或等离子切割机。少于2台不得分，2台得4分，2台以上每增加一台得1分，最高加2分。21除锈设备8有喷砂机房得4分，有除尘设备得4分。22校形设备6无液压整形机或类似设备的不得分。23清除内应力设备6无智能振动时效系统的不得分。24车床5二台得3分；三台得4分；三台以上得5分。25铣床5二台得3分；二台以上得5分。26刨床5二台得3分；二台以上得5分。27钻床5二台得3分；三台得4分；三台以上得5分。28剪板机8满足生产要求29折弯机8满足生产要求30卷板机8满足生产要求小计10031质量检测设备和计量器具气密性测量装置20无气密性测量装置的不得分32焊缝检测仪15无超声波探伤仪的不得分。33同轴度检测仪10无同轴度检测仪的不得分34漆膜附着力划格器5无漆膜附着力划格器的不得分35漆膜涂层测厚仪5无漆膜涂层测厚仪的不得分36回弹仪5无回弹仪的不得分37垂直度检测仪5无磁力线坠不得分。38拉力计(管力测力计)5无拉力计(管式测力计)的不得分39塞尺5无塞尺的不得分7量化考核检查表表四序号检查项目满分评定标准考核记录得分40质量检测设备和计量器具平面度检测仪(水准仪)5无平面度检测仪(水准仪)的不得分41螺纹检测仪(塞规)5无螺纹检测仪(塞规)的不得分42千分尺(内外径千分尺)5无千分尺(内外径千分尺)的不得分43游标卡尺5无游标卡尺的不得分44大小钢尺5无大小钢尺的不得分小计10045企业管理制度组织管理制度10有健全完善的制度（得5分），且得到落实（得5分）。46岗位责任制度；企业负责人岗位责任制；技术、质检、生产、销售负责人岗位责任制；生产车间负责人岗位责任制；生产、制作、仓储及一线工人岗位责任制。10有健全完善的制度（得5分），且得到落实（得5分）。47生产管理制度10有健全完善的制度（得5分），且得到落实（得5分）。48质量管理制度或9000认证（包括认证书原件、质量手册、程序文件和工作文件）30有健全完善的制度（得15分），且得到落实（得15分）。49物资管理制度10有健全完善的制度（得5分），且得到落实（得5分）。50档案管理制度10有健全完善的制度（得5分），且得到落实（得5分）。51安全保密制度10有健全完善的制度（得5分），且得到落实（得5分）。52售后服务制度10有健全完善的制度（得5分），且得到落实（得5分）。5310054质量保证资料人防设备加工图10所生产产品图纸齐全55相关标准资料6相关的国家标准、地方标准、企业标准收集齐全8量化考核检查表表五序号检查项目满分评定标准考核记录得分56质量保证资料人防工程防护设备图集（RFJ01-2005）；人民防空工程防护设备选用图集（RFJ01-2008）；中国建筑标准院07版新图集3有人防工程防护设备图集（RFJ01-2005）得1分，有人民防空工程防护设备选用图集（RFJ01-2008）得1分，有中国建筑标准院07版新图集得1分。57人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准（RFJ01-2002）2没有该标准不得分58钢材、水泥、焊条、标准件、油漆、密封橡胶条等合格证明。12提供合格证明（每份合格证得1分，每种得分不超过2分）59混泥土试块定期（批次）检测记录9基本分6分，每月必须有不少于1次检测记录，少一个月检测记录扣0.5分。一个月多一次检测记录加0.5分，最高加3分。60标准件、外协件检验记录4进厂检验记录完整、清晰(每项2分)。61产品质量记录：查阅各工序质量记录（零部件、门框加工、门扇加工、门框安装、门扇安装质量检验记录）。15少一项扣3分62产品加工制定工艺流程9按工艺流程加工，而且有流程记录。63工程档案20按《浙江省人防工程防护设备管理办法》第十九条要求，建立工程档案。64售后服务10服务有内容、有记录。6510066生产经营与其它经营范围15有超资质范围生产经营、无图生产行为，不得分。67经营方式15有转包、外包、异地生产、委托非定点厂生产、合同由代理商签订行为，不得分。68主体结构加工15门扇、门框等主体结构外加工的不得分。69执行合同备案情况30不按规定备案的不得分。70按时上报报表10不按时上报有关报表的不得分。71防护设备指导价20不执行指导价有关规定的不得分。小计1009