华电安全性评价标准(安全管理、劳动安全和作业环境)

序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分安全管理1200查阅企业制定的安全目标、保证措施、安全工作计划文件和实施情况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查4个部门（车间）和4个班组　①企业未制定年度安全目标、保证措施、安全工作计划401安全目标40查阅企业制定的安全目标、保证措施、安全工作计划文件和实施情况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查4个部门（车间）和4个班组②企业制定的保证措施无针对性和可操作性5/项1安全目标40查阅企业制定的安全目标、保证措施、安全工作计划文件和实施情况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查4个部门（车间）和4个班组③企业年度安全工作计划未结合安全目标和保证措施制定101安全目标40查阅企业制定的安全目标、保证措施、安全工作计划文件和实施情况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查4个部门（车间）和4个班组④年度安全工作计划未下发到部门（车间）、班组2/部门或班组1安全目标40查阅企业制定的安全目标、保证措施、安全工作计划文件和实施情况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查4个部门（车间）和4个班组⑤企业制定的年度安全工作计划无具体的实施资料2/项1安全目标40查阅企业制定的安全目标、保证措施、安全工作计划文件和实施情况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查4个部门（车间）和4个班组⑥企业、部门（车间）、班组、个人的安全目标不符合四级控制的要求1/项1安全目标40查阅企业制定的安全目标、保证措施、安全工作计划文件和实施情况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查4个部门（车间）和4个班组⑦部门（车间）或班组未制定年度安全目标及保证措施或安全目标及保证措施未履行编、审、批手续2/部门或班组1安全目标40查阅企业制定的安全目标、保证措施、安全工作计划文件和实施情况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查4个部门（车间）和4个班组⑧部门（车间）或班组制定的保证措施无针对性和可操作性1/部门1安全目标40查阅企业制定的安全目标、保证措施、安全工作计划文件和实施情况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查4个部门（车间）和4个班组⑨部门（车间）未根据企业年度安全工作计划，结合本部门（车间）安全目标保证措施制定本部门（车间）年度安全工作计划，安全工作计划未履行编、审、批手续1/部门1安全目标40查阅企业制定的安全目标、保证措施、安全工作计划文件和实施情况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查4个部门（车间）和4个班组⑩班组未根据部门（车间）年度安全工作计划，结合本班组安全目标保证措施制定本班组年度安全工作计划，或安全工作计划未经过编、审、批手续1/班组1安全目标40查阅企业制定的安全目标、保证措施、安全工作计划文件和实施情况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查4个部门（车间）和4个班组⑾部门（车间）或班组制定的年度安全工作计划没有具体的实施资料1/项1安全目标40查阅企业制定的安全目标、保证措施、安全工作计划文件和实施情况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查4个部门（车间）和4个班组⑿评价年度内企业安全目标未实现5/项2安全生产责任140第一部分安全管理2.1安全生产责任的制定40查阅企业责任制文本①企业未制定各部门（车间）、各岗位安全职责402.1安全生产责任的制定40查阅企业责任制文本②任一部门（车间）、岗位人员无文明确的安全职责2/岗位（部门）2.1安全生产责任的制定40查阅企业责任制文本③企业与部门（车间）签订“安全生产目标责任书”5/岗位2.1安全生产责任的制定40查阅企业责任制文本④企业与部门（车间）签订“安全生产目标责任书没有明确双方责任及奖惩兑现办法52.1安全生产责任的制定40查阅企业责任制文本⑤部门（车间）未与班组签订安全生产目标责任书”5/班组2.1安全生产责任的制定40查阅企业责任制文本⑥部门（车间）未与班组签订安全生产目标责任书明确双方责任及奖惩兑现办法52.1安全生产责任的制定40查阅企业责任制文本⑦班组未与职工个人签订“安全生产目标责任书”5/人2.1安全生产责任的制定40查阅企业责任制文本⑧班组与个人签订“安全生产目标责任书未明确双方责任及奖罚兑现办法52.1安全生产责任的制定查阅企业责任制文本⑨企业、部门（车间）、班组未按安全生产目标责任书兑现奖惩5/部门或班组2.2安全生产责任的制定的落实1002.2.1企业安全生产第一责任者30检阅安全文件，检阅安全例会记录，查阅两措”计划①未批阅上级安全文件5/次2.2.1企业安全生产第一责任者30检阅安全文件，检阅安全例会记录，查阅两措”计划②职代会资料中无安全总结和任务的内容5/次2.2.1企业安全生产第一责任者30检阅安全文件，检阅安全例会记录，查阅两措”计划③未主持召开年度安全工作会议和月度安全分析例会5/次2.2.1企业安全生产第一责任者30检阅安全文件，检阅安全例会记录，查阅两措”计划④未定期加班组安全活动⑤未确保安全生产措施费用的落实52.2.1企业安全生产第一责任者30检阅安全文件，检阅安全例会记录，查阅两措”计划⑥未配备合格的安全监督人员102.2.1企业安全生产第一责任者30检阅安全文件，检阅安全例会记录，查阅两措”计划⑦安全监督人员的岗级低于同等生产技术人员5/人2.2.2部门（车间）安全生产第一责任者20检阅安全文件，检阅安全分析记录查阅两措”计划，检阅班组安全大检查及布安全事件资料①未阅处上级安全文件，未按照上级批阅组织贯彻落实或物落实的支持性材料5/次2.2.2部门（车间）安全生产第一责任者20检阅安全文件，检阅安全分析记录查阅两措”计划，检阅班组安全大检查及布安全事件资料②未主持召开本部门（车间）月度安全分析例会10/月2.2.2部门（车间）安全生产第一责任者20检阅安全文件，检阅安全分析记录查阅两措”计划，检阅班组安全大检查及布安全事件资料③车间领导小组组织两措”计划并落实厂部（公司）下发的两措”计划2/天2.2.2部门（车间）安全生产第一责任者20检阅安全文件，检阅安全分析记录查阅两措”计划，检阅班组安全大检查及布安全事件资料④未按规定参加班组安全活动并对班组安全活动情况提出意见2/次2.2.2部门（车间）安全生产第一责任者20检阅安全文件，检阅安全分析记录查阅两措”计划，检阅班组安全大检查及布安全事件资料⑤对危害性较大的工作，未组织制定安全措施、组织措施，技术措施，并落实工作2/次2.2.2部门（车间）安全生产第一责任者20检阅安全文件，检阅安全分析记录查阅两措”计划，检阅班组安全大检查及布安全事件资料⑥未组织制定本部门（车间）有管安全生产管理制度2/次2.2.2部门（车间）安全生产第一责任者20检阅安全文件，检阅安全分析记录查阅两措”计划，检阅班组安全大检查及布安全事件资料⑦本部门（车间）发生的布安全事件未做到四不放过”或未组织吸取其他单位布安全事件的经验职责2/次2.2.2部门（车间）安全生产第一责任者20检阅安全文件，检阅安全分析记录查阅两措”计划，检阅班组安全大检查及布安全事件资料⑧抽查车间安全第一责任不清楚自己的岗位安全职责2/人2.2.2部门（车间）安全生产第一责任者20检阅安全文件，检阅安全分析记录查阅两措”计划，检阅班组安全大检查及布安全事件资料⑨未组织开展和检查本部门（车间）危险点分析和防范措施的制定、落实工作。2/次2.2.3班组长20至少抽查5个（5个及以下全查）班组日志，查阅危险点分析记录，查班组安全活动记录，查阅安全大检查资料，抽查拷问5名班组长①未按照规定组织召开班前会、班后会2/次2.2.3班组长20至少抽查5个（5个及以下全查）班组日志，查阅危险点分析记录，查班组安全活动记录，查阅安全大检查资料，抽查拷问6名班组长②班前会未进行“交清工作任务”“交清安全措施”的“两交清”工作，班后会未当日工作和安全情况进行小结2/次2.2.3班组长20至少抽查5个（5个及以下全查）班组日志，查阅危险点分析记录，查班组安全活动记录，查阅安全大检查资料，抽查拷问7名班组长③为组织开展危险点分析和防范措施的制定、落实工作2/次2.2.3班组长20至少抽查5个（5个及以下全查）班组日志，查阅危险点分析记录，查班组安全活动记录，查阅安全大检查资料，抽查拷问8名班组长④危险点分析布认真，防范措施为落实2/次2.2.3班组长20至少抽查5个（5个及以下全查）班组日志，查阅危险点分析记录，查班组安全活动记录，查阅安全大检查资料，抽查拷问9名班组长⑤未主持召开安全日活动2/次2.2.3班组长20至少抽查5个（5个及以下全查）班组日志，查阅危险点分析记录，查班组安全活动记录，查阅安全大检查资料，抽查拷问10名班组长⑥抽查班组长不清楚自己的岗位安全职责2/人2.2.4生产副职(总工程师）30查阅有关文件、规程①未审批工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员名单2.2.4生产副职(总工程师）30查阅有关文件、规程②未及时组织本企业负责的不安全事件的调查分析、防范措施的制定落实2.2.4生产副职(总工程师）30查阅有关文件、规程③未组织制定“两措”计划并对执行情况进行监督管理2.2.4生产副职(总工程师）30查阅有关文件、规程④未及时组织制定或修订运行规程、检修规程等安全生产规程制度2.2.4生产副职(总工程师）30查阅有关文件、规程⑤每月未做到至少参加一个班组的安全活动3安全生产管理体系803.1安全生产保证体系（生产技术部门、运行部门、检修部门等）30查阅有关文件、制度和记录①未按照上级要求制定、落实“两措”计划，并按季度进度总结103.1安全生产保证体系（生产技术部门、运行部门、检修部门等）30查阅有关文件、制度和记录②未及时组织设备异常运行、隐患的分析，提出改进措施5/次3.1安全生产保证体系（生产技术部门、运行部门、检修部门等）30查阅有关文件、制度和记录③未组织、参与不安全事件调查，未组织防范措施的落实或没有相关记录5/次3.1安全生产保证体系（生产技术部门、运行部门、检修部门等）30查阅有关文件、制度和记录④未及时组织制定、修订运行、检修规程和生产管理制度5/次3.1安全生产保证体系（生产技术部门、运行部门、检修部门等）30查阅有关文件、制度和记录⑤对危害性较大的工作未制定保证安全的措施或措施不完善5/次3.1安全生产保证体系（生产技术部门、运行部门、检修部门等）30查阅有关文件、制度和记录⑥未对“两票”进行抽查、统计分析、考核或没有相关记录5/月专业3.1安全生产保证体系（生产技术部门、运行部门、检修部门等）30查阅有关文件、制度和记录⑦未按照上级公司要去开展反事故措施、事故通报防范措施的制定、落实工作5/次3.2安全生产监督体系503.2.1安全监督机构20查阅有关文件、记录①企业未设立独立的安全监督部门103.2.1安全监督机构20查阅有关文件、记录②企业安全监督部门未由行正职主管103.2.1安全监督机构20查阅有关文件、记录③专职安全监督人员的数量、素质和工作装备不满足现场需要5/项3.2.1安全监督机构20查阅有关文件、记录④主要生产部门（车间）未配专职人员，其他部门（车间）未陪兼职安全监督人员10/车间3.2.1安全监督机构20查阅有关文件、记录⑤生产班组未配专（兼）职安全员5/班组3.2.1安全监督机构20查阅有关文件、记录⑥未建立三级安全或安全网人员不符合要求103.2.1安全监督机构20查阅有关文件、记录⑦安全监督人员未经过上级或地方政府组织的培训，未持证上岗5/人3.2.2安全监督工作30查阅有关文件、制度和记录①未组织编制“安措”计划103.2.2安全监督工作30查阅有关文件、制度和记录②未对“安措”计划执行情况进行监督检查，并按季度进行总结53.2.2安全监督工作30查阅有关文件、制度和记录③未参与“反措”计划的编制审