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质量记录清单D0版1重庆财信房地产开发有限公司管理标准质量记录清单第D/0版编制：审核：批准：受控状态：_______________________受控编号：_________01___________2010年3月10批准2010年3月10日实施重庆财信房地产开发有限公司发受控质量记录清单D0版2质量记录清单类别序号文件名称编号开发管理1宗地初步判断分析报告审批表QR-KF-012项目可行性研究报告审批表QR-KF-02设计管理3设计输入/输出清单QR-SJ-014设计任务书评审表QR-SJ-025设计成果评审表QR-SJ-036设计/技术变更会签表QR-SJ-047发图记录（增加）QR-SJ-05工程管理8施工组织设计（方案）报审表QR-GC-019施工进度计划申报审批表QR-GC-0210监理规划/细则报审表QR-GC-0311工程技术洽商审批表QR-GC-0412综合单价核价表QR-GC-0513月工程进度报表审批表QR-GC-0614月形象进度确认表QR-GC-0715月进度工程造价汇总表QR-GC-0816项目挖孔桩收方记录QR-GC-0917项目现场收方单QR-GC-1018内部交验单QR-GC-1119单位工程工程管理检验评分标准QR-GC-1220项目管理综合考评排序汇总表QR-GC-1321现场安全与文明施工检验评分标准QR-GC-1422工程开工令QR-GC-1523施工样板验收审批表QR-GC-1624工程通知单QR-GC-1725竣工资料移交卷内目录QR-GC-1826竣工资料移交案卷目录QR-GC-1927竣工资料移交清单QR-GC-20成本管理28工程预算审批表QR-CB-0129工程结算审批表QR-CB-0230工程施工委托单QR-CB-0331现场签证单QR-CB-04采供管理32项目甲供材料/设备需求总计划表QR-CG-0133项目乙供材料/设备总计划表QR-CG-0234甲供分类材料/设备需求总计划表QR-CG-0335甲供材料/设备月度供应计划表QR-CG-0436乙供材料/设备核价表QR-CG-0537材料/设备采购时间表QR-CG-0638产品质量跟踪调查报告QR-CG-0739不合格品登记表QR-CG-08质量记录清单D0版340材料/设备不合格处置意见表QR-CG-0941材料初验交接记录QR-CG-1042设备开箱验收记录QR-CG-1143采购不合格纠正预防措施表QR-CG-1244乙供材料（设备）转甲供申请单QR-CG-13采供管理45材料样品封样表QR-CG-1446样品移交清单QR-CG-1547样品管理台帐QR-CG-1648项目招标计划QR-CG-1749采购申请审批表（工程施工类招投标）QR-CG-1850采购申请审批表（招投标）QR-CG-1951招标信息发布表QR-CG-2052合格供方名单QR-CG-2153合作单位再评价表QR-CG-2254供方考察记录表QR-CG-2355供方综合评价表QR-CG-2456年度合格供方名单QR-CG-2557招标文件审批表QR-CG-2658招标文件发放登记表QR-CG-2759招标开标记录表QR-CG-2860招标评标报告QR-CG-2961招投标评定表QR-CG-3062采购申请审批表（工程施工类采购直接委托）QR-CG-3163采购申请审批表（直接委托）QR-CG-32营销管理64合同特殊约定审批表QR-YX-0165客户投诉记录表QR-YX-0266投诉处理单QR-YX-0367销售/租赁价格条件审批表QR-YX-0468实际交房标准调查对比表QR-YX-05运营管理69公司年度经营计划模板QR-YY-0170公司年度职能工作计划模板QR-YY-0271年度经营计划指标类别表QR-YY-0372年度经营计划主要指标审批表QR-YY-0473年度经营计划审批表QR-YY-0574月度经营计划执行情况统计表QR-YY-0675年度经营计划调整建议审批表QR-YY-0776年度经营调整计划审批表QR-YY-0877项目主要节点建议审批表QR-YY-0978项目开发总体计划审批表QR-YY-1079项目开发总体计划模板QR-YY-1180项目开发总体计划调整审批表QR-YY-1281项目开发总体计划调整建议审批表QR-YY-13质量记录清单D0版482第二次项目计划会议内容QR-YY-1483房地产公司临时配合任务工作计划QR-YY-1584合格供方申报推荐表QR-YY-1684供方后评价表（材料）QR-YY-1786供方后评价表（施工）QR-YY-1887供方后评价表（设计）QR-YY-1988供方后评价表（监理）QR-YY-2089供方后评价表（营销）QR-YY-2190供方后评定表QR-YY-22行政管理91文件编号登记表QR-XZ-0192发文稿纸QR-XZ-0293文件批阅单QR-XZ-0394发文登记表QR-XZ-0495收文登记表QR-XZ-0596文件传阅登记表QR-XZ-0697印章制发申请表QR-XZ-0798印章废止申请表QR-XZ-0899用印申请单QR-XZ-09100集团公司使用地产公司印章申请单QR-XZ-10101子公司使用集团公司印章申请表QR-XZ-11102印章外带申请表QR-XZ-12103一般合同（协议）审批表QR-XZ-13104施工/监理合同（协议）审批表QR-XZ-14105材料设备采购合同（协议）审批表QR-XZ-15106设计合同（协议）审批表QR-XZ-16107营销合同（协议）审批表QR-XZ-17108销售/租赁范本合同（协议）审批表QR-XZ-18109销售/租赁合同（协议）审批表QR-XZ-19110一般合同（协议）审批表[仅用于集团公司各部门以地产公司名义对外签订合同]QR-XZ-20111房屋抵款合同（协议）审批表QR-XZ-21112会议通知QR-XZ-22113会议签到表QR-XZ-23114会务支持通知书QR-XZ-24115行政处罚通知单QR-XZ-25116出车记录表QR-XZ-26117车辆移交表QR-XZ-27118派车申请单QR-XZ-28119固定资产需求申请/入库单QR-XZ-29120办公用品需求申请单QR-XZ-30121办公用品请购计划/入库单QR-XZ-31122固定资产调拨移交单QR-XZ-32质量记录清单D0版5123耐用类物品领用登记卡QR-XZ-33124低值易耗类物品领用登记卡QR-XZ-34125固定资产维护维修申请单QR-XZ-35126固定资产报损单QR-XZ-36127资料归档移交入库单QR-XZ-37128档案借阅/复印/移交登记表（内部）QR-XZ-38129档案借阅/复印/移交登记表（外部）QR-XZ-39130档案销毁记录清单QR-XZ-40131工作联系单QR-XZ-41132传真模版QR-XZ-42133文件征求意见会签表QR-4.5.1-01134文件更改申请单QR-4.5.2-01135电子文件备份清单QR-X4.6.5-01136文件查（借）阅记录QR-4.5-01137现行外来标准、规范、规程、图集一览表QR-4.7.3-01138质量记录处理审批单QR-4.6.2-01139管理评审计划QR-4.1.2-01140管理评审报告QR-3.2-01141审核实施计划QR-4.2.2-01142内审检查表QR-4.2.3-01143不符合项报告QR-4.3.2-01144内部质量管理体系审核报告QR-4.3.3.3-01145内审首、末次会议签到表QR-4.3.1-01146不符合项分布表QR-4.3.3.2-01147纠正/预防措施处理单QR-8.5.2-01148食堂接待用餐申请表QR-XZ-44149表彰通知书QR-XZ-45150处罚通知书QR-XZ-46151奖惩申诉函QR-XZ-47152奖惩申诉回复书QR-XZ-48153应急事件处理单QR-XZ-49人事表单154考勤汇总表QR-RL-01155考勤记录表QR-RL-02156休假申请单QR-RL-03157外出申请单QR-RL-04158加班申请单QR-RL-05159人员需求表QR-RL-06160内部员工竞聘申请表QR-RL-07161面试评价表QR-RL-08162求职登记表QR-RL-09163体检通知书QR-RL-10质量记录清单D0版6164入职通知书QR-RL-11165员工登记表QR-RL-12166试用通知QR-RL-13167试用期考核表QR-RL-14168工作总结QR-FL-15169试用期考核表QR-FL-16170述职报告QR-FL-17171转正通知QR-RL-18172人员异动表QR-RL-19173调动通知QR-RL-20174辞退建议及评审表QR-RL-21175离职面谈记录表QR-RL-22176离职申请表QR-RL-23177移交清单QR-RL-24178外派培训协议QR-RL-25179外派培训服务期限确认表QR-RL-26180外派培训申请表、QR-RL-27181外派考察申请表QR-RL-28182外派员工培训报告表QR-RL-29183外派员工考察报告表QR-RL-30184培训需求调查表QR-RL-31185培训签到表QR-RL-32186培训评估表QR-RL-33187培训师评价表QR-RL-34188培训效果跟踪表QR-RL-35189职称（执业资格、学历、学位）考试审批表QR-RL-36190新员工学习记录表QR-RL-37191部门年度工作计划表QR-RL-38192部门月度工作计划表QR-RL-39193部门月度工作考核表QR-RL-40194部门年度工作考核表QR-RL-41195员工月度绩效考评表QR-RL-42196员工季度绩效考评表QR-RL-43197员工年度绩效考评表QR-RL-44198员工绩效面谈表QR-RL-45199计划调整审批表QR-RL-46200绩效考核申诉表QR-RL-47201总经理特别奖审批表QR-RL-48质量记录清单D0版7QR-KF-01《宗地初步判断分析报告》审批表部门：送审日期：年月日编号：宗地名称：主要内容：需要审核审批事项：副总裁审批意见：签名：年月日质量记录清单D0版8QR-KF-02《项目可行性研究报告》审批表部门：送审日期：年月日编号：项目名称：主要内容：需要审核审批事项：副总裁意见：签名：年月日战略投资决策委员会审批意见：质量记录清单D0版9QR-SJ-01设计输入/输出清单项目名称型号规格设计输入/输出清单（附相关资料份）：备注编制：日期：审核：日期：批准：日期：质量记录清单D0版10QR-SJ-02设计任务书评审表项目名称：设计任务名称：设计任务书编号：设计责任人：设计研发部经理：评审内容及结果描述：评审人员会签：（开发部、成本管理部、综合管理部、营销中心、物管公司、项目部、设计研发中心负责人会签）分管领导：签名：年月日质量记录清单D0版11QR-SJ-03设计成果评审表项目名称：设计成果名称：设计成果编号：设计责任人：设计研发部经理：评审内容及结果描述：评审人员会签：（开发部、成本管理部、综合管理部、营销中心、物管公司、项目部、设计研发中心负责人会签）分管领导意见：签名：年月日总经理意见：签名：年月日质量记录清单D0版12QR-SJ-04设计/技术变更会签表注：用于公司内部提出的工程部位变更工程名称及部位相关图纸编号变更内容及日期变更资料编号变更原因实施前资料会签表现场会签工程师成本管理工程师费用估算约：万元，大写(此金额仅作为建设单位动态成本考核依据，不作为与承包商结算的依据)。签名：日期：项目部工程师签名：日期：设计研发中心经理（涉及外立面效果、观感质量）签名：日期：实行网上审批项目部经理审核，0.2万元（含0.2万元）以下直接审批签名：日期：成本管理部经理审核，0.2-0.5万元（含0.5万元）直接审批签名：日期：项目分管领导审核，0.5-5万元（含5万元）直接审批签名：日期：总经理审