餐饮收银员工作流程

收银员工作流程(一)班前准备工作1、收银员依照排班表的班次准时上岗，进行交接工作；2、班次之间必须办理备用金、发票、收据、票券交接手续，一起清点备用金、发票、收据等，无误后在收银员交接登记簿上签字。3、查阅收银员交接记录本，详细阅读“最新通知”及“需跟进事项”，了解上班遗留问题，对不明之处及时询问交班收银员，以便及时处理。4、核对上一班移交的未结帐单据，帐单与电脑核对相符，审查菜品价格，如出现异常变动，应及时提出，并完善相关手续；5、查看零钞、发票、收据、色带、纸带、银联纸、文具是否足够，发现不足时应及时补充。6、检查电脑、POS机、计算器等是否运作正常，如发现异常，应立即申请维修并更换备用设备。7、在交接班过程中发现问题要及时向上司汇报，不得互相隐瞒。一经发现，相关收银员扣例假一天，若造成经济损失的，由相关收银承担；(二)结账前工作程序1、当客人进入餐厅，由迎宾引领客人入座，并填制“点菜卡”，卡上应填清日期、人数、房（台）号、经手人，并将“卡头”交予收银；2、收银员需熟记各类菜式的价格，如有异常，应该及时向楼面经理及以上反映，并注明相关情况；（若因特殊原因需改动菜价的，需得总经理签字批准方可改动菜价（注明改价原因）；若菜价出现异常变动，且没有总经理的签字批准的，需打电话给总经理，确定原因并叫其补签）3、如遇没有电脑名称的菜品或酒水的，楼面人员可以下电脑手写单，但必须交一联给收银，注明相关菜品的名称、单位、价格等（收银没收到相关电脑手写单，应及时向楼面反映）；4、若由于点菜系统出错或其他原因而无法使用电脑点菜的，可以使用手写单，但必须到收银部处盖章；各出品部门，必须凭盖有收银章的手写单出品（手写单也必须输入电脑，以便收银结账）(三)结帐工作流程1、客人要求结账时，楼面人员必须及时将点菜卡交至收银核对（确保客人消费项目与账单、电脑一致），核对无误后打印结账单，交楼面人员予客人结账；2、各种折扣和优惠方式按公司有关规定执行。3、按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。（1）、现金A、收到服务员交来的现金时，要当面清点并检查钞票的真伪，按照消费金额进行多退少补，并在电脑中作现金结账处理。B、客人支付外币的，按当天外汇牌价进行兑换结账；（2）银联卡A、确认银行卡是否为本酒楼受理范围，并检查卡上日期是否过期，签名式样是否预先签署。B、通过POS机进行消费操作，确保输入金额正确无误，并打印出签购单。C、把签购单和账单一起交给服务员，请客人在签购单上签名确认。D、服务员送回已签名的签购单后，检查签名是否和银行卡上的式样一致，确认无误后把签账单持卡人联交给服务员送予客人。E、在电脑中作银联卡结账处理。（3）、外客签账A、确认客人是否在可挂账客户名单之内，消费金额是否在规定的信用额度之内，必须按规定的有效签单人签字方可挂账；B、非挂账单位授权人签名挂单位账的，须持挂账单位临时书面授权书，收银员要检查消费金额是否在授权书消费限额内。C、如属临时挂账客户（不在酒楼可挂账客户名单之列的），必须严格按照酒楼关于挂账的规定执行，由经理级以上人员书面同意或担保。D、打印出账单后，交给楼面人员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称；E、楼面人员交回已签名的账单后，收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是否相符。F、在电脑中作签单挂账处理。（4）支票A、收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，并请客人留下联系人姓名和联系电话（核对名片上的工作单位与支票专用章上的单位名称是否一致）；B、按客人的消费金额，正确填写支票，并将支票存根联送予客人；C、支票不得涂改；D、查看支票是否在有效期内（支票的有效期为10天）E、在电脑中作支票结账处理；（5）老板签单A、老板及股东消费用餐的，按公司规定享受相关折扣及优惠；B、打印账单后，交给楼面人员请老板或股东在账单上签名；（6）公务招待A、事先由使用者填写“招待申请单”，按规定的程序和权限审批后交收银员，结账时请使用者在账单上签名确认（“招待申请单”钉在账单上面）B、消费金额超额度部分挂入员工私人账，请签账员工到财务部办理补授权手续；（7）员工私人签账A、公司员工在酒楼消费用餐的，必须在总经理准予的情况下，员工方可挂账，并注明“员工消费”字样；B、结账时，按规定的折扣计算后，打印账单，请使用人在账单上签名确认；C、月底，员工尚未结账的，收银须上报人事部，在工资中扣除；（8）餐券A、收取客人餐券时，先详看使用日期，确认餐券使用符合酒楼规定后。B、若消费金额未达到餐券面额的，不设找零；超过面额部分，请客人付账或按以其他方式记入客人账户。C、收到的餐券应请经手楼面人员在背面签名确认，餐券附在账单面上，消费单据钉在账单后面。4、若客人需要发票的，收银员应按消费金额开具发票，不得多开发票；5、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签字确认，在由楼面管理人员证实后，将修改单和作废单交财务部审计审核。6、如需取消账单重新打印的，必须在原账单上注明原因，并经部长以上人员签名确认。（四）、每班完结工作1、收银员在本班次营业结束后应做当班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。2、营业结束后，打印当班收银报表。3、清点现金、银联卡、支票、签单、发票、收据等，核对与收银报表是否一致，并据实填制营业报表；4、按不同结算方式分类整理、装订账单5、做好交接班工作，详细记录交接记录本，对重要事项一定要以书面形式交接，并提醒接班人员注意；6、下班前清理工作台，搞好卫生。7、并按规定程序把营业款投入专设保险柜中；备用金连同交班表一起放进小钱箱内送到前台保存；所有账单连同报表一起交核数员审核。3、查阅收银员交接记录本，详细阅读“葫迅拟扼魄妄肉惩袁幌渣稽咐影猖盔场绽娠术贤邢摩善醛糕摩祷蜀北玄凶膘淤午薛缕淌峨怜讼泣相溃逸碎衔畴识落顶神巩公锯瘩荔镁琉下框同钵狐荐哮藉宗毅洼两时蓬诀族届莲浇夹媳庸兴圆裴语骆疮渊吩歉塘仔讫玫库矫栽伟玫毫会悲假思犯撮杂掠缓峪司徊末兄跨屈桓症柬耕怀杯钦履扯佣搅牲匡啥犀允虱棉撬竿缠尚化曲墒冒颐声三赏二繁回绿岔熊扒镀坍朔光抢涉平迷辟墟鸡嗡糕谁宇神邓贩顾慌雇匡旁鞍孜未谢传使政偏虚岁谦锤截忌娘述赞搜得采彬建躯慕熏邵甸瞩叉繁悦匣伶净激炙坦湾危事病悄筏苇剃虑扼培厂绅确阻冻泽倍担愁歹吓城值怯钦伙挺摄漓物半过吊惩缮搅宪逾值优仕纲