SAP工作说明XXXX1210

目录1.必做工作..................................................................................................................21.1每天必做...........................................................................................................21.1.1ZSDIF002-_DISP查看OP接口导入数据.......................................................21.1.2ZVFX3-冻结销售发票凭证...........................................................................31.1.3VFX3-列出冻结的出具发票凭证清单..........................................................51.2每月必做...........................................................................................................71.2.2ZSDIF003–OP_销售凭证重复清单..............................................................81.2.3VF04–销售发票清单.................................................................................91.2.4ZVF04–销售发票清单.............................................................................101.2.5ZFX3–冻结销售发票清单........................................................................111.2.6VFX3–列出冻结的出具发票凭证清单.....................................................112.问题解决................................................................................................................132.1SAP常出现问题的解决方法..............................................................................132.1.1把六位的公司编码加上四位的销售代码..................................................132.1.2将网点150960的主数据修改成3111.......................................................152.1.3实业关联销售订单系统未生成采购订单..................................................182.1.4网点代码XXXX在1002下没有定义.......................................................182.1.5公司代码XXXX不存在或没有上线...........................................................192.1.6收费项目变更告知SAP流程（创建物料）.............................................232.1.7实业关联公司销售X月修改.....................................................................292.1.8收费项目变更告知SAP流程....................................................................312.2ZSDIF002_DISP查看OP接口导入数据出现问题................................................312.2.1ZSD:001客户XXXXXX已标记删除..................................................................312.2.2物料****未对销售组织1002分销渠道10语言ZH定义.................362.2.3没有用于客户******的客户主数据记录..................................................412.2.4无定价过程被确定...................................................................................452.3VFX3-冻结销售发票凭证出现的问题...............................................................562.3.1批准出具发票凭证到会计........................................................................562.2.2批准出具发票凭证到会计2...................................................................59３．备注................................................................................................................601.必做工作1.1每天必做1.1.1ZSDIF002-_DISP查看OP接口导入数据第一步登录SAP第二步找到zsdif002_disp。第三步更改属性值进行查询。第四步点击执行后查看所有的错误信息1.1.1ZVFX3-冻结销售发票凭证第一步找到ZVFX3第二步编写详细信息第三步点击执行后查看所有的错误信息1.1.2VFX3-列出冻结的出具发票凭证清单第一步：找到VFX3-列出冻结的出具发票凭证清单第二步：确定时间段第三步：确定销售组织第四步：查看是否有异常数据1.2每月必做1.2.1ZSDIF002-_DISP查看OP接口导入数据第一步找到zsdif002_disp。第二步查看是否存在未处理的数据。第三步点击执行后查看所有的未处理的数据信息1.2.2ZSDIF003–OP_销售凭证重复清单第一步：确定时间段第二步：查看是否存在重复的数据1.2.3VF04–销售发票清单第一步：确定时间段第二步：确定要查询的范围第三步：查看是否存在异常数据1.2.4ZVF04–销售发票清单第一步：确定时间第二步：此为查询功能仅做查询。1.2.5ZFX3–冻结销售发票清单第一步：确定时间段第二步：查看数据是否正常，位于左下角。1.2.6VFX3–列出冻结的出具发票凭证清单第一步：确定时间段第二步：确定销售组织第三步：查看是否有异常数据2.问题解决2.1SAP常出现问题的解决方法2.1.1把六位的公司编码加上四位的销售代码第一步：ZSDRP002-客户主数据扩充第二步填写要扩充的销售代码第三步：添加完成第四步：点击保存2.1.2将网点150960的主数据修改成3111第一步：XD02-更改客户（集中）第二步：修改数据参数客户代码：150960，公司代码：1001销售组织：1001分销渠道：10产品组：10然后点执行第三步：点击公司代码数据第四步：在“总部”处输入3111，然后按回车第五步：找到“销售区域数据”第六步：找到下面的“合伙人功能”在收票方的编号，修改成3111在付款方的编号，修改成3111然后点击保存第七步：1002也要再来一遍2.1.3实业关联销售订单系统未生成采购订单2.1.4网点代码XXXX在1002下没有定义第一步：出现问题网点代码XXXX在1002下没有定义第二步：ZSDRP002-客户主数据扩展第三步：扩充完成2.1.5公司代码XXXX不存在或没有上线第一步：出现问题为公司代码XXXX不存在或没有上线的问题第二步：用代码ZSDRP001-维护上线公司明细表进行维护第三步：新增加条目第四步：添加新条目第五步：查看是否新增加上2.1.6收费项目变更告知SAP流程（创建物料）第一步：输入MM01进入创建物料页面第二步：填写信息。第三步：编辑视图第四步：编辑组织级别第五步：一直按确认键直到遇到维护XXX第六步：维护税分类第七步：填入所有必需的条目字段第八步：会计下的评估类第九步：会计下的价格控制不需要管理2.1.7实业关联公司销售X月修改SAP固定资产未产生采购订单第一步：用T-codeZDXRP015-实业关联销售数据异常调整。第二步：输入订单号后点击执行第三步：填写订单凭证第四步：点击保存。成本中心或关联公司变更第一步：用T-codeZDXRP015-实业关联销售数据异常调整。第二步：输入订单号后点击执行第三步：将原本的成本中心代码改成现在的成本中心代码2.1.8收费项目变更告知SAP流程第一步：维护表查看表中是否有重复的“2015-SAP物料描述”，有，直接批过。没有则将数据添加进去。第二步：联系谭哥，增加物料编码2.2ZSDIF002_DISP查看OP接口导入数据出现问题2.2.1ZSD:001客户XXXXXX已标记删除第一步：ZSDIF002-_DISP查看OP接口导入数据查出“ZSD:001客户XXXXXX已标记删除”问题第二步：确认异常数据第三步：在SOA，SAP，OP中查看网点编码的状态第四步：XD06-在客户上做标记已被删除第五步：输入6位网点编码后按ENTER键第六步：去掉删除标记下的所有范围和删除冻结下的一般数据，之后点击保存。第七步：用ZSDIF002N-预付款应收数据处理（新）生成一下销售凭证。第八步：将数据日期和销售组织填写上第九步：后台运行2.2.2物料****未对销售组织1002分销渠道10语言ZH定义第一步：ZSDIF002-_DISP出现“物料****未对销售组织1002分销渠道10语言ZH定义”的问题第二步：用“ZMMRP007-物料主数据扩充”扩充销售组织1002分销渠道10的物料凭证第三步：用“ZSDIF002N-预付款应收数据处理（新）”创建数据凭证第四步：点击“后台执行”或按F9进入“后台作业打印参数”进行设置第五步：点击“√”进入“开始时间”的设置第六步：点击“保存”后进入后台执行第七步：再用“ZSDIF002_DISP-查看接口导入数据”查看问题是否还存在第八步：点击“执行”后可以得知，已经没有问题存在2.2.3没有用于客户******的客户主数据记录第一步：使用ZSDIF002_DISP–查看OP接口导入数据出现没有客户主数据记录第二步：使用ZSDRP002–客户主数据扩展（批量）进行数据扩充。第三步：执行第四步：使用ZSDIF002N-预付款应收数据处理（新）进行创建销售订单。第五步：后台执行第六步：开始时间第七步：使用ZSDIF002_DISP查看OP接口导入数据查看一遍是否有错2.2.4无定价过程被确定第一步：ZSDIF002_DISP查看OP接口导入数据出现问