产品制造过程中异常处理程序规定20171005

产品制造过程中异常处理程序规定文件编号：SCCXWJ-001发布日期：2017-10-05版次：1.0页次：1/4文件修（制）订履历N0.版次修(制)订日期修（制）订内容拟制人11.02017-10-05首次发布文件发放范围及份数（在“()”中打“√”表示需分发的单位，在“[]”中填写该单位发放文件份数）：(√)总经办[1](√)研发部[1](√)品质部[1](√)工程部[1](√)采购部[1](√)生产部[]()物流部[](√)仓储部[](√)计划部[]()行政部[](√)市场部[1]()财务部[]拟制日期2017-10-05审核日期批准日期产品制造过程中异常处理程序规定文件编号：SCCXWJ-001发布日期：2017-10-05版次：1.0页次：2/41.目的:为更加规范生产现场发生异常时，能及时准确地反映并能通过相关人员确认、分析、及时解决，确保生产顺利进行特制订此规定2.范围:适用公司生产过程中所有生产线上发生的品质异常现象3.定义:IPQC-----制成检验控制PE-------ProcessEngineer(制造工艺工程师)4.职责:4.1品质部:IQPC发现的生产异常，由品质IPQC进行异常处理单的开具并由上级主管审核，同时负责跟进改善结果及效果确认4.2生产部:产线管理人员负责对自行发现及品质开具的异常事项的确认,产线技术员（生产经理或拉长）对异常进行初步分析与处理，无法自行处理解决时，以联络单方式开具给工程PE工程师4.3工程部:负责生产线上异常分析，找出异常原因，提出改善对策，恢复正常生产秩序，并制定长期预防措施.4.4采购部:负责及时将因生产物料，设备引起异常的相关信息反馈给供应商，监督供应商落实对异常处理的决议，并负责因生产异常而导致的交期延后同计划部的沟通和确认5.作业程序5.1产线员工在作业中如发现品质异常的产品，应立即通知拉长，再由拉长通知品质IPQC进行判定，生产部经理、拉长进行初步的分析与解决，在无法自行处理时，则应依品质开具的品质异常单开具《生产异常处理联络单》通知工程部协助处理5.2工程部到达现场后依据品质部开具的品质异常单（包含异常的具体信息）及不良实物，结合实际情况，进行分析，并给出解决方案。需相关部门协同解决生产异常的，由工程部电话通知各部门现场共同解决或召开现场会。5.3当工程部PE工程师通知相关人员时，被通知人员在上班期间应30分钟内赶到事发现场（如遇特殊情况应告知可以到达的时间或可以代行决策的人员,原则上不可以超过45分钟），如部门负责人不能及时赶到现场的，应在规定时间内派人到场，并参照以下程序进行处理：A．立即对所发异常按照“人机料法环”五个方面进行调查分析，查找异常原因；B．立即判断出问题的严重程度和其可能的影响程度，如事态严重由工程部召开现场会并汇报上级领导；C．找出发生异常的原因，立即采取措施，消除异常，防止事态继续扩大；D．落实相关参与处理部门责任。并对品质异常单进行填写，在实际异常得到解决后当天，品质部对参与部门进行完整《品质异常单的》文件的分发5.4相关部门在接到《生产异常处理联络单》后应立即了解情况，并分以下情况进行处理：A．品质异常：由品质部负责对异常的发现与开具品质异常单(全员品质，全员都可以发现品质异常），生产经理、拉长能自行分析与解决的由生产自行处理，生产无法处理的品质异常，则由异常拉线以联络单方式通知工程部协助处理。工程部PE工程师给出分析原因，改善对策，同时在三方统一方案后，以工程改善对策，交生产执行，由品质监督，进行改善。同时在PE工程师无法处理时，则由工程部主管对异常情况进行分析及处理，同时上报至工程部经理。必要时组织相关部门开会讨论解决；B．设备异常：由工程设备维护人员或与相关人员一起对设备进行维修，维修完成后由生产车间责任人签署维修结果；C．物料异常：由计划部根据实际情况，调整生产计划，必要时组织相关部门开会讨论解决。5.5如果出现严重异常时生产部经理应根据事故解决的可能性作出暂时停产或转产的决定；5.6对可能影响生产进度的情况，由车间管理人员在异常发生后需以电话通知或在《生产异常处理联络单》注明知会仓储部，仓储部应按实际情况采取应急措施调整生产计划，对受影响交货的订单需及时反馈PMC，由PMC通知销售部。5.7异常处理结束后，由承接部门印发《生产异常处理联络单》给相应部门，各负责人必须在承诺的时间内完成各部门应完成的事项。5.8由于人为因素所造成的生产异常时，相关部门主管需对相关人员进行加强培训。5.9生产恢复正常后，工程部应会同品质部、仓储部应对异常问题在五个工作日内进行深层次的原因分析，并制定长期有效的预防措施，杜绝同样异常的再次发生。产品制造过程中异常处理程序规定文件编号：SCCXWJ-001发布日期：2017-10-05版次：1.0页次：3/4生产异常处理作业内容NO.作业流程责任部门责任人作业内容1生产部/品质部作业员工/IPQC当生产异常发生时，操作员工应立即对生产异常做出初步判断，并向拉长汇报。2生产部生产拉长当异常无法立即排除且影响到正常生产时，拉长应立即通知生产主管及IPQC。3生产部品质部生产主管/品质主管生产主管或品质主管接到异常报告后应立即判断其实际性与严重程度。4生产部品质部生产主管/品质主管现场管理及技术人员依据品质开具的品质异常单,进行分析，与判断，再查找原因、解决实施。如无法解决由生产管理人员以《生产异常处理联络单》的形式通知工程部。5工程部工程部工程师工程部到现场后，查看真实完善填写的品质异常单，并结合不良实物，由工程部主导与生产部及相关人员探讨解决方案，并共同确定解决对策。6工程部生产部品质部仓储部工程部和相关部门对应人员如遇重大问题或需相关部门共同协商解决的，由工程部主导召开现场会。7工程部计划部生产部品质部相关部门责任人应急措施由工程主导，生产、品质共同确认后方可实施，重大品质问题延误交期的需计划确认。8工程部品质部生产部采购部PE工程师品质工程师生产管理人员采购工程师由工程主导品质工程师协助共同制定长期预防措施，并由生产执行，品质监督。将异常改善对策在后续生产中执行到位。与物料有关则由采购部通知供应商并与品质部一同监督其落实。生产异常发生通知拉长查找原因/现场处理通知工程部协助处理工程确认处理意见或召开现场会应急措施/通知计划部长期预防改善措施通知品质主管和生产主管产品制造过程中异常处理程序规定文件编号：SCCXWJ-001发布日期：2017-10-05版次：1.0页次：4/46.流程图: