汽车增值服务可行性分析

全程汽车服务卡增值服务项目可行性分析及需求方案2008.5.20一、24H救援服务服务内容：根据客户需求，由业务统筹部门根据救援情况组织派遣各区域就近连锁单位救援施工小组、拖挂车辆、救援车辆到达客户指定救援现场，实施送油、维修、故障排除、救援、拖车等相关服务；1.客户量及服务频次分析客户基数年服务台次概率年服务台次100004%400200004%8002.物资设备成本设备名称配置标准单价标准成本合计备注专业救援拖车2台40万80万含税费基础救援设备2套2500元5000元救援车3台10万30万含税费合计110.5万3.人员配置及月输出成本人员岗位配置标准/人工资标准/月月薪酬合计备注拖车驾驶员3300090001人值班轮休远程救援顾问150005000维修工程顾问标准调度员112001200负责救援派遣救援小组技师6200012000三组，2人/组年度合计326400元二、拖车服务服务内容：根据客户需求，由业务统筹部门组织派遣各区域就近连锁单位拖挂车辆、救援小组到达客户指定救援现场，实施救援拖车服务；1.客户量及服务频次分析客户基数年服务台次概率年服务台次100001.5%150200001.5%3002.物资设备成本——同24H救援服务；3.人员配置及月输出成本——同24H救援服务；三、上门快速维修服务服务内容：根据客户需求，由业务统筹部门组织派遣各区域就近连锁单位快修服务小组到达客户指定维修现场，实施快速维修能力范围基础内的维修保养服务；1.客户量及服务频次分析客户基数年服务台次概率年服务台次100003%300200003%6002.物资设备成本——同24H救援服务；3.人员配置及月输出成本——同24H救援服务四、保险代理赔服务服务内容：针对公司所有维修项目客户进行保险代理赔（后付费）服务；1.客户量及服务频次分析客户基数年服务台次概率年服务台次1000040%（预估）40002000040%（预估）80002.人员配置及月输出成本人员岗位配置标准/人工资标准/月月薪酬合计备注保险专员9（1人/店）200018000理赔员120002000年度合计240000五、验车服务服务内容：1.接受客户代理接车委托，陪同客户对其购置车辆与车辆经销商作新车交付前的查验交接工作；2.接受客户代理二手车评估交易，针对标的车辆从车辆价格、配置、性能、年限及其他评估参数作全方位分析，给出参考交易价格，或代理客户办理交易，完成交易手续；1.客户量及服务频次分析客户基数年服务台次概率年服务台次100003%（预估）300200003%（预估）6002.人员配置及月输出成本人员岗位配置标准/人工资标准/月月薪酬合计备注专业汽车经理人125002500二手车评估师325007500年度合计120000元六、费用代缴服务服务内容：1.对客户车辆全年所涉保险费、路桥费、车船使用税、养路费、违章罚款等全部税费进行代理缴纳；2.代理（协助）客户完成对其车辆、驾照年度审验、新车上牌、车辆变更、过户等相关全部手续；1.客户量及服务频次分析客户基数年服务台次概率年服务台次1000010%（预估）10002000010%（预估）20002.人员配置及月输出成本人员岗位配置标准/人工资标准/月月薪酬合计备注年审专员320006000泊车员若干可采取临时借调连锁网点泊车员年度合计72000元七、自驾游服务1、客户量及服务频次分析持卡客户数量参加活动客户数量（按30%计算）每年开展次数（20辆车/次）每月开展次数每周开展次数10000名3000名150次12.5次3.25次20000名6000名300次25次6.5次2、服务内容公司选择自驾游路线，派人勘察自驾游整条线路情况，将客户车辆组织成车队，对整个行程提供全程跟踪服务，包括后勤保障、医疗保障、车辆维修保障等。3、人员配置及输出成本人员配置数量工资合计导游1人2000元/月2000元/月领队1人2000元/月2000元/月后勤2人1500元/月3000元/月快修技师2人3000元/月6000元/月小计6人8500元/月13000元/月合计312000元/年4、物资设备成本每次开展自驾游活动需要两台车，一台服务车，采购金额在10万元左右，一台领队车，采购金额在15万左右。物资名称数量单价金额快修工具1套3000元3000元车队标识10套5元50元急救药品1批300元300元小计3350元5、物资设备年成本名称每年次数（持卡客户金额每年次数（持卡客户金额按10000名计算按20000名计算物资150次/年502500元/年300次/年1005000元/年八、陪练服务1、客户量及服务频次分析持卡可户数量有需求的客户量（按5%计算）每月有需求的客户10000名500名41.7名20000名1000名83.4名2、人员配置及输出成本岗位数量工资合计陪练员2名1000/月2000/月合计24000元/年九、租车服务1、客户量及服务频次分析持卡客户数量有需求的客户量（按5%计算）每月有需求的客户10000名500名41.7名20000名1000名83.4名2、服务内容寻找市内较大的汽车租赁公司进行合作，在客户有租车的需求时，通过我们公司能够享受一定的优惠。3、人员配置及输出成本岗位数量工资合计租车项目服务专员1名1000/月1000/月合计1000元×12月12000元/年十、学车服务1、客户量及服务频次分析持卡可户数量有需求的客户量（按5%计算）10000名500名20000名1000名2、服务内容寻找市内规模较大、教学质量较好的驾校进行合作，在客户有学车的需求时，通过我们公司能够享受一定的优惠。3、人员配置及输出成本岗位数量工资合计学车项目服务专员1名1000/月1000/月合计1000元×12月12000元/年十一、律师服务1、客户量及服务频次分析持卡可户数量有需求的客户量（按5%计算）每月有需求的客户10000名500名41.7名20000名1000名83.4名2、服务内容组织一支律师团队，能够对各方面的法律问题提供援助，当客户有需求时，我们律师服务专员能为客户提供专业的律师3、人员配置及输出成本岗位数量工资合计法律服务专员1名1000/月1000/月合计1000元×12月12000元/年十二、车主体检1、客户量及服务频次分析持卡客户数量有需求的客户量（按50%计算）10000名5000名20000名10000名2、服务内容免费为客户提供基本的身体检查。3、人员配置及输出成本岗位数量工资合计体检服务专员1名1000/月1000/月合计1000元×12月12000元/年4、体检套餐及费用体检项目费用参加体检人次（按10000个持卡客户的50%计算）参加体检人次（按20000个持卡客户的50%计算）两对半35175000元350000元查血型1580000元160000元查血糖20100000元200000元查血压1050000元100000元小计80405000元/年810000元/年十三、特约商户优惠1、客户量及服务频次分析持卡客户数量有需求的客户量（按50%计算）10000名5000名20000名10000名2、服务内容寻找一些大型的单位和公司合作，使其成为我们的特约商户，让我们的持卡客户在这些单位都能享受折扣或优惠。3、人员配置及输出成本岗位数量工资合计特约商户专员4名1000/月4000/月合计48000元/年十四、自助项目体验1、客户量及服务频次分析持卡客户数量有需求的客户量（按50%计算）10000名5000名20000名10000名2、服务内容所有持卡客户都可以到店享受自助项目（洗车、打蜡）。3、人员配置及输出成本岗位数量工资合计自助项目专员3名1000/月3000/月合计36000元/年4、物资设备成本十五、酒店、机票预订1、客户量及服务频次分析持卡可户数量有需求的客户量（按50%计算）10000名5000名20000名10000名2、服务内容替有需求的客户预订机票或酒店。3、人员配置及输出成本持卡客户数量有需求的客户量（按50%计算）每月有需求的客户每周有需求的客户每天有需求的客户10000名5000名417名104名15名20000名10000名834名208名30名物资名称数量单价有需求的客户数量（按10000个持卡客户的50%计算）有需求的客户数量（按20000个持卡客户的50%计算）洗车项目所需材料1套7元35000元70000元打蜡所需材料1套22元110000元220000合计145000元290000元岗位数量工资合计预订专员2名1000/月2000/月合计24000/年十六、车辆相关法律咨询1、客户量及服务频次分析持卡客户数量有需求的客户量（按50%计算）10000名5000名20000名10000名2、服务内容公司法律顾问为有需求的客户免费提供车辆相关法律咨询。3、人员配置及输出成本岗位数量工资合计法律顾问1名5000元/月5000元/月法律咨询专员1名1000元/月1000元/月小计2名6000元/月6000元/月合计72000元/年十七、提醒服务1、服务内容客户信息和车辆信息收集信息汇总、分析、筛选提醒安排计划实施提醒汽车美容：漆面护理、内室护理、异味处理汽车保养：机油更换、各系统检查与保养汽车保险：每年定期购买保险2、客户量及服务频次分析假定10000个客户的工作容量到20000个客户的工作量1）汽车美容项目每个客户每年提醒的次数一万个客户一年提醒的次数一万个客户每月提醒的次数一万个客户每天提醒的次数2万个客户每天提醒的次数打蜡每1.5月提醒一次，一年每个客户提醒8次80000次6667次219次438次抛光打蜡每3月提醒一次，一年每个客户提醒4次40000次3333次109次218次封釉以及镀膜每4月提醒一次，一年每个客户提醒3次30000次2500次82次164次内室护理每4月提醒一次，一年每个客户提醒3次30000次2500次82次164次2）汽车保养（三滤检查与保养、刹车蹄片检查与保养等）举例：机油更换每辆车5000公里更换一次，一年每辆车更换4次10000辆车每月提醒3333次10000辆车每天提醒109次20000辆车每天提醒218次3）汽车保险一辆车每年续保一次10000辆车每月提醒833次10000辆车每天提醒27次20000辆车每天提醒54次3、人员配置及输出成本1）成本解析：在公司配置相关项目专业知识信息处理专员，对收集信息汇总后，再分配到各店进行提醒，或者直接提醒客户，每个项目配置2个信息处理专员（工资1700元），总计配置6人。2）成本费用：1700*6=10200元4、物资设备成本1）成本解析：一人一张办公桌、一台电脑、一部电话2）成本费用：6*150+6*4000+6*100=33600元费用总计：前期成本费用：33600元后续成本费用（每月）10200元十八、接送车辆服务1、服务内容客户提出需求记录客户接送地点及其他要求安排人员接送人员到达接车地点接送人员返回2、客户量及服务频次分析一个客户每人一年提出两次接送车服务要求10000个客户平均每天有54次要求20000个客户平均每天有108次3、物资设备成本配制接送车1）成本解析：每个店面专用配置一辆接送车辆，方便快捷地到达接送地点。2）购车成本费用：45000（长安车）*9（9家连锁店）=405000元3）使用成本费用：1600（每车每月用于加油的费用）*9=14400元4、人员配置及输出成本成本解析：考虑每个店面都至少配置两名泊车员，而且，至少还有其他店面人员能够驾车（服务顾问、店长/店长助理、技师），所以，此人工成本忽略不计。费用总计：前期成本费用405000元后续成本费用（每月）14400元十九、代驾服务1、服务内容客户提出需求记录客户接送地点及其他要求安排人员接送人员到达接车地点接送人员把客户送到目的地接送人员返回2、客户量及服务频次分析一个客户每人一年提出两次接送车服务要求10000个客户平均每天有54次要求20000个客户平均每天有108次3、物资设备成本1配制接送车1）成