煤炭企业绩效考核全案

煤炭企业绩效考核全案29.1综合计划部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1采煤计划完成率月/年度%100开采量当期公司计划完成原煤量当期实际完成原煤开采综合计划部2部门费用与预算差异率月/年度%1001）预算成本费用实际发生的成本费用（综合计划部3规划报告通过率年度规划方案完成数规划报告通过数×100%生产管理部4统计数据完整性和准确性月/年度统计资料不完整、不准确的次数生产管理部5统计资料及时归档情况月/年度统计资料未进行及时归档的次数技术管理部6生产计划不合理投诉次数月/年度公司生产计划执行部门针对生产计划提出的投诉次数总经办29.2生产管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1采煤计划完成率月/年度%100开采量当期公司计划完成原煤量当期实际完成原煤开采综合计划部2部门费用与预算差异率月/年度%1001）预算成本费用实际发生的成本费用（生产管理部3煤炭回采率年度%100采区动用储量采区采出煤量生产管理部4百万吨煤死亡率月/年度每生产100万吨原煤所造成死亡的人数，其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中，各类用工制度人员事故死亡人数的总和安全监察部5检修计划完成率月/年度%100本期预期制订的计划数本期实际完成计划数生产管理部6千人重伤率月/年度表示某时期内，平均每千名职工因工伤事故造成的重伤人数安全监察部7主要设备完好率月/年度%100主要设备总台数主要设备完好台数生产管理部29.3生产调度部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门费用预算达成率月/年度%100部门计划费用部门实际费用技术管理部2调度方案通过率月/年度%100调度方案上报数调度方案通过数财务部3在用设备完好率月/年度%100在用设备总台数完好设备台数生产调度部4设备按时送检率月/年度%100应送检设备按时送检设备生产调度部5调度计划不合理投诉次数月/年度公司调度计划执行部门针对调度计划提出的投诉次数总经办6部门关键员工流失率月/年度%100年以上员工人数年底在职年以上员工离职人数年度在职人力资源部29.4地测管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门费用预算达成率月/年度%100部门计划费用部门实际费用财务部2地测器具周检合格率月/年度%100周检地测器具总数周检合格地测器具数外部计量单位3地测检验频率月/年度根据公司规定在某一时期内对采煤地质情况进行检测的次数，以改进煤炭开采条件地测管理部4地测数据完整性和准确性月/年度地测数据不完整、不准确的次数地测管理部5地测方案通过率月/年度%100地测方案上报数地测方案通过数地测管理部6百万吨煤死亡率月/年度每生产100万吨原煤所造成死亡的人数，其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中，各类用工制度人员事故死亡人数的总和安全监察部29.5煤质管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门费用预算达成率月/年度%100部门计划费用部门实际费用技术管理部2错漏检率月/年度%100送检样品总数错漏检样品数财务部3煤质检验频率月/年度根据公司规定在某一时期内对采煤现场检查次数，以提高开采煤炭质量煤质管理部4客户投诉率月/年度%100煤炭销售客户数户数因质量问题进行投诉客营销管理部5部门员工绩效考核合格率月/年度年末部门员工总数人数年度员工考核合格以上×100%人力资源部29.6技术管理部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位技术管理部经理部门技术管理部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1技术管理工作计划完成率5%考核期内技术管理工作计划完成率达100%2吨煤开采成本5%考核期内控制在元以下3技术指导及时性10%考核期内一般技术问题平均在小时内解决4技术改进方案被采纳的次数20%考核期内技术改进方案被采纳的次数达到次5研发计划达成率20%考核期内研发计划达成率在%以上6技术投入产出比率15%考核期内达到%以上7百万吨煤死亡率5%考核期内控制为08突发技术问题成功处理率10%考核期内突发技术问题成功处理率为%9部门关键员工流失率10%考核期内控制在%以内本次考核总得分考核指标说明吨煤开采成本吨煤开采成本的计算由各个煤炭企业根据自身的具体情况制定被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：29.7安全监察部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位安全监察部经理部门安全监察部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1全年连续安全生产天数20%考核期内安全生产天数无中断2安全监察频率15%考核期内安全监察次数达到次以上3百万吨煤死亡率20%考核期内控制为04安全隐患整改率15%考核期内达到100%5千人重伤率10%考核期内控制为06安全培训计划达成率10%考核期内达到100%7流程和制度合理化建议被采纳的次数5%考核期内被采纳次数达到次以上8部门员工绩效考核合格率5%考核期内达到100%本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：29.8营销管理部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位营销管理部经理部门营销管理部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1营销计划达成率20%考核期内达到100%2市场调研报告通过率10%考核期内达到%以上3呆账发生率10%考核期内控制在%以内4煤炭销售增长率20%考核期内达到%以上5煤炭销售回款率15%考核期内达到%以上6煤炭销售费用率10%考核期内控制在%以内7客户投诉率10%考核期内控制在%以内8员工管理5%考核周期内部门员工绩效考核的平均分在分以上本次考核总得分考核指标说明客户投诉率这一指标在测算过程中，应剔除非因营销管理部工作不到位而导致的投诉数量被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：29.9煤炭企业绩效考核制度制度名称煤炭企业绩效考核制度受控状态编号第1章总则第1条目的①贯彻落实国有企业三项制度改革，确保岗位绩效工资制度的顺利实施。②促进各部门、各级人员的沟通与交流，增强公司凝聚力。促进本煤矿建立奖罚分明、收入能增能减、职务能上能下、员工能进能出的人事激励约束机制，推进人事管理向民主化、公开化和规范化的方向发展。③引进市场劳动力价位体系，树立“岗位靠竞争，收入靠贡献”的思想，岗位收入与当地劳动力市场价位相适应。第2条考核原则1.公开、公正、全面、客观原则考核标准、考核程序、考核时间、考核方式在本煤矿内部对全体员工公开，根据考核量表进行准确而客观的评价，考核结果对被考核者及被考核者的直接主管公开。2.可行性和实用性原则①以煤矿对员工的经营业绩指标及相关的管理指标和员工实际工作中的客观事实为基本依据。②以员工考核制度规定的内容、程序和方法为操作准则。③以达到客观评估业绩，并促进业绩改善为目的。3.逐级考核原则①煤矿考核领导小组负责对各基层单位党政负责人的业绩考核。②各基层单位党政负责人负责对本单位管理人员的业绩考核。③各基层单位考核小组负责对本单位员工的业绩考核。4.向关键岗位倾斜原则①在考核指标的设计上体现对煤矿关键岗位的倾斜导向。②在考核程序上力求体现出关键岗位对于煤矿发展的更大价值性。5.简便实用、易于操作的原则要根据不同岗位(工种)的特点，制定切实可行的考核标准，每一项考核要量化到具体内容，并且易于操作，不能过于繁琐。考核采用百分制打分形式。第2章考核主体第3条考核主体1.考核领导小组煤矿由矿长牵头成立考核领导小组。考核领导小组的主要职责是制定全矿绩效考核制度，负责部门考核管理、检查、指导工作，并对部门负责人实施考核。2.人力资源部人力资源部为绩效考核的组织实施部门，主要负责拟定考核方案、培训考核者、编制绩效考核量表样式、审定绩效考核量表、审核考核结果及考核结果运用、受理考核申诉、监督考核工作、总结考核工作。第3章考核周期第4条考核周期①对矿长实行年度考核。②对副矿长实行半年度考核。③对各职能部门经理实行季度考核。④对各部门其他员工实行月度考核。⑤在上述考核基础上，对所有员工进行年度综合考核。第4章考核实施第5条考核系统本煤矿实行分类考核制度，不同职位考核的具体等级和标准不同。①对矿长实行年度考核和年度综合考核，考核结果进行五个等级设置，分别为S（出众）、A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）。S——对煤矿企管科制订的年度经营计划的落实情况（含经营性指标、管理性指标）的评估总分为90~100分。A——对公司战略与预算委员会制订的年度经营计划情况（含经营性指标、管理性指标）的评估总分为80~89分；B——对煤矿企管科制订的年度经营计划的落实情况（含经营性指标、管理性指标）的评估总分为70~79分；C——对煤矿企管科制订的年度经营计划的落实情况（含经营性指标、管理性指标）的评估总分为60~69分；D——对煤矿企管科制订的年度经营计划的落实情况（含经营性指标、管理性指标）的评估总分为59分（含）分以下或有否决性指标。②对副矿长实行半年度考核和年度综合考核，考核结果进行五个等级设置，分别为S（出众）、A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）。S——对矿长确定的业务性指标和管理性指标的评估总分为90~100分。A——对矿长确定的业务性指标和管理性指标的评估总分为80~89分。B——对矿长确定的业务性指标和管理性指标的评估总分为70~79分。C——对矿长确定的业务性指标和管理性指标的评估总分为60~69分。D——对矿长确定的业务性指标和管理性指标的评估总分为59（含）分以下或有否决性指标。③对于各职能部门经理，实行季度考核和年度综合考核，考核结果进行五个等级设置，分别为S（出众）、A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）。S——对煤矿审定的综合性指标（含业务性指标和管理性指标）的评估总分为90~100分。A——对煤矿审定的综合性指标（含业务性指标和管理性指标）的评估总分为80~89分。B——对煤矿审定的综合性指标（含业务性指标和管理性指标）的评估总分为70~79分。C——对煤矿审定的综合性指标（含业务性指标和管理性指标）的评估总分为60~69分。D——对煤矿审定的综合性指标（含业务性指标和管理性指标）的评估总分为59（含）分以下或有否决性指标。④对于职能部门内其他员工，实行月度考核和年度综合考核，考核结果进行五个等级设置，分别为S（出众）、A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）。S——对部门经理及授权业务经理所分派的工作任务的完成情况、工作态度评估总分为90~100分。A——对部门经理及授权业务经理所分派的工作任务的完成情况、工作态度评估总分为80~89分。B——对部门经理及授权业务经理所分派的工作任务的完成情况、工作态度评估总分为70~79分。C——对部门经理及授权业务经理所分派的工作任务的完成情况、工作态度评估总分为60~69分。D——对部门总经理及授权业务经理所分派的工作任务的完成情况、工作态度评估总分为59（含）分以下。⑤对于生产操作类员工，实行月度考核和年度综合考核，考核结果进行五个等级设置，分别为S（出众）、A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）。生产操作类员工的工作同产量直接挂钩，在考核内容上可考虑实施以计件工资或包干工资为基础，同时将成本控制、安全操作和防范、员工学习等因素考虑进去，即考核内容包括产量得分、成本控制得分、安全操作和防范得分以及员工学习等。⑥年度综合考核以绩效考核结果平均分的权重分配、年度综合考核时能力考核分数的权重分配以及年度综合考核时态度考核分数之和所对应的考核等级作为年度综合考核的结果，即年度综合考核结果＝绩效考核结果平均分×权重＋能力考核得分×权重＋态度考核得分×权重第6条考核内容的确定①根据本煤矿发展的战略要求，人力资源部在煤矿管理层面、部门及各个岗位之间，将战略目标从大到小进行层层分解，归纳出具体部门和各个岗位的关键业绩指标，由此构成考核内容的一部分（绩效部分）作为考核的依据。②不同工作部门和岗