X年一季度营销中心工作报告

TCL照明营销中心一季度工作报告报告人：李海涛目录第一部分一季度业绩达成情况第二部分主要工作项目推进第三部分4月份目标与二季度重点工作第四部分困难与需求一季度传统照明业绩达成情况注：以上数据为不含税数据，单位：万元分类项目1月2月3月1季度2009年实际发货金额2010年公司目标2010年实际发货金额2010年实际订单金额2010年目标达成率传统照明一季度外销业绩达成情况注：1、外销部申请计入考核业绩的223万元因未出货未计入1－3月实际发货。2、以上数据为不含税数据，单位：万元。1月2月3月1季度一季度工业照明业绩达成情况注：以上数据为不含税数据，单位：万元分类项目1月2月3月1季度工业照明一季度营销中心业绩达成情况注：1、总目标数据含传统照明目标、外销目标；月实际发货金额数据含传统照明发货、外销发货、工业照明发货。2、以上数据为不含税数据，单位万元。分类项目1月2月3月1季度月度总目标月实际发货金额月目标达成率营销中心一季度办事处业绩达成情况办事处1季度任务（万元）1季度考核业绩（万元）1季度销售完成率1季度销售完成率排名南宁办南昌办昆明办呼市联络处济南办合肥办天津办成都办沈阳办哈尔滨办兰州联络处武汉办福州办贵阳办长沙办一季度办事处业绩达成情况办事处1季度任务（万元）1季度考核业绩（万元）1季度销售完成率1季度销售完成率排名青岛办广州办上海办长春办惠州办郑州办石家庄办西安办深圳办南京办乌市联络处北京办海口联络处杭州办重庆办合计一季度销售大区业绩达成情况大区1季度任务（万元）1季度考核业绩（万元）1季度销售完成率南区北区2010年经销商签约情况累计签约数量（个）累积签约金额（万元）2010年总任务（万元）签约/任务(%)室内照明集成吊顶合计项目传统照明工业照明合计经销商签约的统计时间为截止2010年4月13日。签约500万以上经销商情况经销商名称2010年签约任务（万元）签约500万以上经销商签约任务合计（万元）2010年传统照明经销商签约总任务（万元）签约500以上经销商任务量占签约总任务量的比例浙江华策照明灯饰连锁有限公司任丘市陆昌机电化工有限公司北京北移联创商贸有限公司云南昱升节能有限公司珠海市同泰科技有限公司上海创盈五金机电销售股份有限公司合肥市巅峰商贸有限公司西安奥弗莱特电子科技有限公司河南华丽商贸有限公司南宁金丰山水电有限责任公司辽宁泰科科技有限公司四川亚浦耳照明电器有限公司贵阳市南明区国光照明电器经营部泰安统一机电设备有限公司常州市武进邹区灯具城长沙勇胜电气设备有限公司武汉亚马逊经贸有限公司北京伊耐特照明电器有限公司郑州（东）建材大世界红英装饰材料商行惠州市鼎泰科技有限公司南昌市光大照明电器实业有限公司福州市意兴源贸易有限公司深圳市润鹏科技发展有限公司经销商名称2010年签约任务（万元）1季度订单量（万元）1季度发货量（万元）季度订单完成率季度发货完成率泰安统一机电设备有限公司南宁金丰山水电有限责任公司南昌市光大照明电器实业有限公司云南昱升节能有限公司合肥市巅峰商贸有限公司贵阳市南明区国光照明电器经营部上海创盈五金机电销售股份有限公司辽宁泰科科技有限公司珠海市同泰科技有限公司福州市意兴源贸易有限公司武汉亚马逊经贸有限公司常州市武进邹区灯具城任丘市陆昌机电化工有限公司长沙勇胜电气设备有限公司北京北移联创商贸有限公司河南华丽商贸有限公司四川亚浦耳照明电器有限公司郑州（东）建材大世界红英装饰材料商行浙江华策照明灯饰连锁有限公司深圳市润鹏科技发展有限公司西安奥弗莱特电子科技有限公司惠州市鼎泰科技有限公司北京伊耐特照明电器有限公司合计签约500万以上经销商完成情况一季度办事处预测准确率办事处1月准确率2月准确率3月准确率长沙办17.36%0.00%55.93%济南办23.00%4.63%44.01%重庆办8.52%0.00%31.86%沈阳办30.40%0.00%28.25%呼市联络处0.65%未预测27.62%昆明办18.15%30.35%27.15%福州办18.75%20.82%23.19%合肥办6.35%40.67%19.22%天津办44.44%0.00%19.06%长春办15.12%0.00%18.31%杭州办未预测8.22%18.04%南宁办6.00%0.31%17.30%海口联络处未预测0.00%16.92%贵阳办14.70%0.00%16.72%一季度办事处预测准确率办事处1月准确率2月准确率3月准确率南京办3.15%13.56%16.61%青岛办16.40%未预测16.49%广州办14.97%0.00%14.10%兰州联络处33.48%13.80%13.32%武汉办29.59%4.46%13.17%成都办18.74%0.63%13.04%西安办17.64%0.00%8.35%郑州办19.24%1.25%8.31%惠州办8.58%0.00%7.29%哈尔滨办17.87%0.00%5.96%南昌办12.86%0.03%5.90%深圳办未预测未预测5.65%北京办4.53%0.00%5.28%上海办2.10%0.00%1.61%石家庄办25.37%0.00%0.00%乌市联络处0.00%未预测未预测经销商数量（个）占参与预测商家比例（%）经销商数量（个）占参与预测商家比例（%）经销商数量（个）占参与预测商家比例（%）预测准确率≥80%2127.27%23.57%00.00%80%＞预测准确率≥50%2127.27%35.36%45.64%50%＞预测准确率≥30%79.09%35.36%79.21%30%＞预测准确率≥0%2836.36%4885.71%6585.53%合计77　56　76　总签约经销商数量184　184　192　预测准确率范围1月2月3月1季度经销商预测准确率说明：1月份参与预测的经销商占总经销商数量的41.85%，2月份参与预测的经销商占总经销商比例的30.43%。3月份参与预测的经销商占总经销商比例的39.58%。经销商名称2010年签约任务（万元）1月准确率2月准确率3月准确率浙江华策照明灯饰连锁有限公司40000.00%0.00%18.04%任丘市陆昌机电化工有限公司185025.37%0.00%0.00%北京北移联创商贸有限公司120011.52%0.00%5.28%云南昱升节能有限公司110079.55%0.00%28.66%珠海市同泰科技有限公司11003.89%0.00%6.34%上海创盈五金机电销售股份有限公司100096.02%0.00%0.58%合肥市巅峰商贸有限公司10000.00%54.41%24.82%西安奥弗莱特电子科技有限公司100061.73%0.00%0.00%河南华丽商贸有限公司9509.82%0.00%0.00%南宁金丰山水电有限责任公司95075.24%60.11%62.68%辽宁泰科科技有限公司8003.79%0.00%0.00%四川亚浦耳照明电器有限公司80024.01%0.00%9.95%贵阳市南明区国光照明电器经营部7000.00%0.00%14.96%泰安统一机电设备有限公司65082.27%0.00%0.00%常州市武进邹区灯具城6000.00%0.00%0.00%长沙勇胜电气设备有限公司60041.17%0.00%0.00%武汉亚马逊经贸有限公司5000.00%0.00%0.00%北京伊耐特照明电器有限公司5000.00%0.00%0.00%郑州（东）建材大世界红英装饰材料商行5000.00%0.00%0.00%惠州市鼎泰科技有限公司5000.00%0.00%0.00%南昌市光大照明电器实业有限公司50032.24%0.00%34.61%福州市意兴源贸易有限公司50069.88%52.26%2.46%深圳市润鹏科技发展有限公司5000.00%0.00%0.00%签约500万以上经销商预测准确率2010年内销订单已发货但超期情况产品类型数量金额（万元）小康节能灯302190258.46吸顶灯27787231.01支架93385211.44灯盘622180.1节能王1126260.62消防应急530556.97电子变压器5670054.29电子镇流器1658042.98插拔管3641930.34浴霸355430.1筒灯1215217.89格栅射灯244715.41天花灯1353012.81吊顶23245.53总计6056941119.68截止4月16日未发货订单统计产品类型未发数未发金额（万元）外销产品348194387.59荧光灯461484113.15吸顶灯13471100.25支架4182479.15筒灯724626.67小康节能灯2978025.95消防应急167223.87灯盘26365823.37节能王247014.05户外灯4078.99插拔管119706.25浴霸13424.97总计1191569825.36截止4月16日超期缺货情况产品类型缺货数量缺货金额（万元）外销产品176592182.1吸顶灯805765.36节能灯62926.3消防应急3044.45插拔管94314.41支架2131.09金卤灯光源800.44天花灯5570.4低压射灯60.02总计201532264.57内销订单缺货在4月底的缺货预期情况产品类型预计4月底缺货数量预计4月底缺货金额（万元）吸顶灯165212.73消防应急2062.98节能灯4880.72金卤灯光源800.44天花灯5570.4支架700.24低压射灯60.02浴霸00筒灯00卤钨光源00镜前灯00格栅射灯00吊顶00电子变压器00总计305917.534月12日-4月16日内销补发缺货情况产品类型数量补发缺货金额（万元）吸顶灯557151.59消防应急368042.67小康节能灯2255017.16支架439613.14电子变压器105009.6节能王15909.32电子镇流器26804.69浴霸8243.9总计54143155.34一季度有标准交期产品准时交货率低于30%的产品类别序号产品类别订单金额（万元）按时发货订单金额（万元）19低压路轨射灯1.270.1915.09%20金卤射灯5.120.6412.44%21金卤灯光源19.111.739.03%22支架半成品3.790.000.00%23荧光灯400.120.000.00%24五金类8.450.000.00%25外销节能灯313.730.000.00%26钠灯光源9.400.000.00%27户外灯76.510.000.00%28户外半成品组件4.680.000.00%29电子类1.960.000.00%30电感镇流器9.110.000.00%31灯盘半成品组件6.170.000.00%32LED灯具189.780.000.00%总计5684.453157.8655.55%1季度常规订单1季度常规订单发货准时交货率注：有标准交期产品32类，一季度交付产品中，准时交付率高于80%的5种，高于50%低于80%的10种，高于30%低于50%的3种，低于30%的14种；一季度评审订单情况单数占季度比单数占季度比单数占季度比支架29931.03%0.00%2068.97%26187367.12灯盘572035.09%712.28%3052.63%10225130.50户外灯431125.58%12.33%3172.09%349794.04筒灯483062.50%36.25%1531.25%1405954.98荧光灯11654.55%327.27%218.18%14665050.06吸顶灯131292.31%0.00%17.69%1012541.75消防应急25416.00%832.00%1352.00%305427.03金卤灯光源12758.33%0.00%541.67%159710.21钠灯光源11100.00%0.00%0.00%4252.00轨道金卤射灯7571.43%0.00%228.57%1541.53悬挂灯22100.00%0.00%0.00%311.31格栅射灯3133.33%0.00%266.6