F供方施工过程控制程序

广东寰球广业工程有限公司HQCEC（GUANGYE）CO.,LTDQHSE管理体系文件HQGDA-DAP-611-03-00.00特别声明:本文件版权为广东寰球广业工程有限公司财产，未经本公司许可不得转让或复制给第三者。作业文件供方施工过程控制程序版次：0受控号：2009年6月26日发布2009年6月26日实施供方施工过程控制程序HQGDA-DAP-611-03-00.00版次编制审核批准批准日期0仇政永李小军郑盛2009年06月16日主编部门：施工管理部参编部门：参编人员：参审人员：张波会签部门签署人签署文件修订记录版次说明编制人审核人批准人批准日期说明:（1）本标准解释权在施工管理部。HQGDA-DAP-611-03-00.00版次：0目录1目的................................................................................................................................12范围................................................................................................................................13定义................................................................................................................................14职责................................................................................................................................15程序内容........................................................................................................................16记录要求........................................................................................................................57相关文件........................................................................................................................58附表................................................................................................................................5HQGDA-DAP-611-03-00.00版次：011目的对施工分包商制定建筑、安装施工过程控制程序，使施工工序处于受控状态，保障建筑、安装施工的工作过程和质量达到顾客的要求。2范围本程序适用于所有本公司承包的建筑、安装工程项目的施工过程的质量控制。3定义本程序采用GB/T19000-2008的定义4职责4.1现场项目部负责对施工分包商施工过程实施控制和监督。4.2审查施工分包商提交的施工组织设计和施工、安装技术方案，制定项目质量监控程序;组织审定质量控制点；检查施工安装质量；质量控制点质量认证签字，质量事故的分析处理，编制质量简报。4.3坚持贯彻“质量第一”、“预防为主”的方针，对施工分包商的工程质量按设计文件的要求及国家颁发的有关法令、标准认真做好工程施工和安装质量的监控工作。4.4对施工分包商工序质量实施监督和监控。4.5公司施工部对现场该程序的执行情况进行不定期的检查。5程序内容5.1施工准备阶段5.1.1组织施工分包商设计交底和施工图纸会审。5.1.2审查施工分包商提交的施工组织设计或施工方案。5.1.2.1根据设计要求确定施工分包商的施工技术标准是否正确。5.1.2.2审查施工分包商所选配的施工机械、检验检测设备、计量器具，配备劳动力是否符合要求。5.1.2.3根据施工组织设计的要求，确认施工分包商的人员配置、培训计划是否切实可行。5.2施工阶段5.2.1组织对施工分包商的施工机构和参与施工的人员特别是关键岗位和特殊岗位的人员进行审查，使管理人员和操作人员予以资格保证。下列人员必须按规定持证上HQGDA-DAP-611-03-00.00版次：02岗。5.2.1.1焊工必须由相应资格的焊工考试委员会培训，参加锅炉、压力容器等受劳动部门监检产品施焊的焊工，必须取得劳动部门颁发的锅炉压力容器焊工合格证。其它安装工程和土建工程施焊的焊工必须取得具有资质的焊工考试委员会颁发的焊工合格证。5.2.1.2质量检查、计量检验和理化检验、探伤人员应进行培训，持有施工分包商当地省、市有关部门发给的资格证书。5.2.1.3锅炉及压力容器质检人员，无损探伤人员应持有政府劳动管理部门的认证。5.2.2材料控制5.2.2.1组织方对工程使用的材料（不论是组织方供货的还是施工分包商购买的）都要予以监控。进入现场的已移交给施工分包商的材料均由施工分包商对材料的使用、储存、维护负责。5.2.2.2凡用于工程的材料、零部件、半成品（包括本部采购的）都必须进行检查验收。监督施工分包商做到：1)所有材料应有合格证。没有合格证、合格证项目不全及对材质有疑问的材料不能在工程上使用。并应做出相应的标识。2)不合格的材料、零部件或半成品分开堆放，并且须用“不合格”标牌或标签加以标识。5.2.3现场物资管理5.2.3.1要求施工分包商的各种物资进入施工现场后，应按照“施工总平面图”或“定置管理图”的规定，按类别、品种、规格型号堆放整齐，并挂上标牌。5.2.3.2凡贵重物资、易丢失的小型物品应有专库保管，随用随取。5.2.3.3危险品、有害物资应按安全消防的规定设专库隔离保管。5.2.3.4大规格钢材、大型阀门、大轴电缆、大量建材及保温材料应在现场指定位置存放。其中保温材料应上盖下垫，有可靠的防水措施。5.2.3.5施工管理人员应监督、检查施工分包商在采购材料时是否进行施工分包商评定工作，查看评定记录。5.2.3.6焊接材料按国家有关焊接施工验收规范的要求执行。5.2.3.7物资的标识和可追溯性管理按《施工阶段产品标识和可追溯性控制》执行。5.2.4机具设备控制。HQGDA-DAP-611-03-00.00版次：035.2.4.1施工分包商应具有符合工程要求的施工机具和设备，工程所用的主要施工机具应在工程的施工组织设计或施工方案中确定其名称、规格、型号、性能及数量。现场项目部在开工前应对施工分包商进场的设备是否符合施工组织设计或施工方案的要求进行检查确认。5.2.4.2根据施工需要及作业指导书的要求，施工分包商应配制必要的检验、测量和试验设备，施工管理人员应按《对施工施工分包商的检验、测量和试验设备的控制》的规定对施工分包商进行检查和控制。5.2.5工艺控制5.2.5.1施工分包商应按工程要求确定和编制该项目的质量计划和作业指导书，经审批后按其指导施工。审批工艺控制的内容主要包括：1)是否制定了合理的施工工艺、操作方法；2)是否制定了切实可行的施工技术措施，以达到规定的质量指标；3)操作人员是否了解了作业指导书的要求（培训计划、结果）；4)是否按作业指导书的要求施工。5.2.5.2工艺验证1)一般施工工艺，应在施工方案中确定；2)按规范要求需进行焊接工艺评定来确定焊接工艺参数；3)砼工程应通过砼的试配试验来确定砼的配合比。5.2.5.3技术交底采用新工艺、新材料、新技术或技术较复杂、难度较大的施工过程，施工管理人员要监督、检查施工分包商的技术负责部门对操作工人进行技术交底，是否使用明确的质量标准、工艺流程、施工要领、安全措施。并复印留底。5.2.6环境控制对施工环境有特殊要求的，施工分包商应在施工组织设计、施工方案中制定措施，以保持合适的施工环境或消除环境对质量和工程保护的不良影响。环境控制的内容主要有：5.2.6.1对当地气象信息的收集、记录及传递渠道；5.2.6.2进入冬雨期施工，施工分包商应编制冬雨期施工技术措施（冬雨期施工方案）；5.2.6.3加强文明施工，搞好施工现场管理。HQGDA-DAP-611-03-00.00版次：045.2.7施工技术记录和检验试验记录5.2.7.1审查施工分包商对工程质量控制点及其等级划分，审查后报顾客确认。5.2.7.2凡带“R”的“A、B、C”检验点应有施工记录或试验记录。5.2.7.3对分包方自检合格后的检验点进行确认。《现场检查通知单》格式参照附表。5.2.7.4现场工序质量控制程序图见附图。5.2.7.5施工过程中，对砼强度、塌落度、防水性能试验，土壤密实度、干容重试验、管道、设备防腐的绝缘试验、焊缝无损检测、安全阀调试、应由施工分包商按作业指导书要求提出委托单交检验部门进行。检测结果即时返回项目部备案。5.2.8特殊工序控制以下施工均应按特殊工序要求监控，施工分包商在施工过程中应编制切实可行的作业指导书，按质保手册组织施工。5.2.8.1所有焊接钢种和焊接材料的组合，在施焊前均要有焊接工艺评定；5.2.8.2对现场组焊、组装的大中行传动设备、压力容器等；5.2.8.3现场的热处理、大型设备吊装；5.2.8.4首次承建的建（构）筑物项目设备基础预埋设施及桩基工程；5.2.9各工序施工完后，必须按质量控制程序要求，经施工分包商、组织、顾客有关人员检查确认后，方可进行下道工序施工5.2.10各专业工序施工完后，经检查确认后，按专业间交接记录的要求由施工分包商组织办理交接手续。5.2.11下道工序施工时，施工分包商应对上道工序即已完工的工程实体加以保护。5.3试车阶段组织对施工分包商应监督、检查下列工作的完成：5.3.1化工设备及工艺管道经试验和吹扫。5.3.2电气设备调试完成，具备供电条件。5.3.3仪表一次调试全部完成，并复位。5.3.4编制单体试车方案并组织实施，同时记录好试车过程中的各项技术参数。5.3.5按规定的交工资料表格将质量记录填写完整，并经顾客、组织、施工分包商及地方相关部门签字确认。5.4竣工验收阶段HQGDA-DAP-611-03-00.00版次：055.4.1督促施工分包商按合同要求进行“三查四定”清理工程尾项。5.4.2督促施工分包商交工资料的整理、完善，并移交。6记录要求6.1机械、管道、电气、仪表等安装工程记录文件格式和内容可按有关标准执行。6.2土建工程记录文件格式按当地有关标准执行。6.3现场检查通知按“现场检查通知单”填写。6.4上述记录由项目中相关专业质量管理人员填写，在工程项目组保存，直至工程完工并经国家验收后，按当地建管部门的规定归档。7相关文件《质量手册》《不合格品的控制》《施工施工分包商的评定》《施工阶段产品标识和可追溯性控制》《顾客提供产品的验证、贮存和维护》《对施工施工分包商的检测、试验设备的控制》8附表现场检查通知单。HQGDA-DAP-611-03-00.00版次：06现场检查通知单日期：______________信件号：______________供方：______________现场检查通知致：____________________________________________事由:请求验证检查先生:下面的检查和测试已准备就绪，等候你验证。特此通知。控制点:__________________等级:___________________日期和时间:__________