厂中长期经营业务计划

企业名称替换公司管理作业文件AAA公司中长期经营业务计划(2002~2005)批准：审核：分发编号：本文件是公司重要经营思想，任何人不得外借和翻印复制。公司质量方针：品质＋服务＋持续改进＝效益＋发展公司经营方针：提升素质卓越经营优质产品降低成本公司经营理念：持续改进追求领先服务顾客造福社会企业名称替换管理作业文件文件编号AAA公司中长期经营业务计划要素号Z1.1共12页第1页公司2001年度业绩汇总表序号数据和资料2001年1(现行价)工业总产值(万元)55202产量(万根)32.33产品返工率(%)24产品加工废品率(%)0.45钢材批次合格率(%)／6成品一次不合格率(％)2.47供货质量(PPM)60008合同履约率(%)／9顾客满意度(%)／10市场占有率(%)711产品销售收入(万元)511812劳动生产率(万元/人)2613利润总额(万元)399．714产品销售资金回笼率(%)6915内部损失成本率（％）／16外部损失成本率（％）／17设备非计划停机率（%）1.218主要设备完好率(%)／19分供方履约率／注:打“/”为此年度还未统计公司2001年主要经济指标与竞争对手对比一、产量(万根)公司名称我公司南召闻喜长治产量32.335432032.335432001020304050我厂南召闻喜长治二、产品加工废品率(%)三、产品返工率(%)公司名称我厂南召闻喜长治返工率2.01.61.81.521.61.81.500.511.522.5我厂南召闻喜长治企业名称替换管理作业文件文件编号AAA公司中长期经营业务计划要素号Z1.1共12页第2页公司名称我公司南召闻喜长治废品率0.40.280.350.50.40.280.350.500.10.20.30.40.50.6我厂南召闻喜长治四、供货质量（PPM）公司名称我公司南召闻喜长治供货质量60004800520067006000480052006700010002000300040005000600070008000我厂南召闻喜长治五、销售收入（万元）六、产品资金回笼率（%）公司名称我厂南召闻喜长治回笼率6982897069828970020406080100我厂南召闻喜长治企业名称替换管理作业文件文件编号AAA公司中长期经营业务计划要素号Z1.1共12页第3页公司名称我公司南召闻喜长治销售收入51186700720037005118670072003700010002000300040005000600070008000我厂南召闻喜长治企业名称替换管理作业文件文件编号AAA公司中长期经营业务计划要素号Z1.1共12页第4页公司（2002~2005）年度经营业务计划一、工业总产值(万元)年度2002200320042005产值90001200014000170009000120001400017000050001000015000200002002200320042005二、产量(单位：万根)三、产品返工率(%)年度2002200320042005返工率1.71.61.51.51.71.61.51.51.41.451.51.551.61.651.71.752002200320042005年度2002200320042005产量45607085456070850204060801002002200320042005企业名称替换管理作业文件文件编号AAA公司中长期经营业务计划要素号Z1.1共12页第5页四、产品加工废品率(%)年度2002200320042005废品率0.30.280.260.260.30.280.260.260.240.250.260.270.280.290.30.312002200320042005五、钢材供货质量合格率(%)年度2002200320042005合格率9596979895969798939495969798992002200320042005六、成品一次不合格率(%)年度2002200320042005不合格率21.881.761.7621.881.761.761.61.651.71.751.81.851.91.9522.052002200320042005企业名称替换管理作业文件文件编号AAA公司中长期经营业务计划要素号Z1.1共12页第6页七、供货质量目标(单位：PPM)年度2002200320042005PPM5000450040003500500035004000450001000200030004000500060002002200320042005八、合同履约率(%)年度2002200320042005履约率96979899969798999495969798991002002200320042005九、外部顾客满意度：(%)年度2002200320042005满意度8688909286889092828486889092942002200320042005企业名称替换管理作业文件文件编号AAA公司中长期经营业务计划要素号Z1.1共12页第7页十、市场占有率(%)年度2002200320042005占有率8101214810121402468101214162002200320042005十一、销售收入(单位：万元)年度2002200320042005销售额750090001000012500750090001000012500020004000600080001000012000140002002200320042005十二、劳动生产率：(单位：万元/人)年度2002200320042005生产率3540424435404244010203040502002200320042005企业名称替换管理作业文件文件编号AAA公司中长期经营业务计划要素号Z1.1共12页第8页十三、利润：(单位：万元)年度2002200320042005利润额450600750100045060075010000200400600800100012002002200320042005十四、产品销售资金回笼率(%)年度2002200320042005回笼率8082848680828486767880828486882002200320042005十五、内部损失成本率(%)年度2002200320042005损失率4540353045403530010203040502002200320042005企业名称替换管理作业文件文件编号AAA公司中长期经营业务计划要素号Z1.1共12页第9页十六、外部损失成本率(%)年度2002200320042005损失率201513102015131005101520252002200320042005十七、设备非计划停机率：(%)年度2002200320042005停机率10.90.80.710.90.80.700.20.40.60.811.22002200320042005十八、主要设备完好率(%)年度2002200320042005完好率9797.59898.59797.59898.59696.59797.59898.5992002200320042005十九、钢材供货及时率(%)年度2002200320042005完好率9092949690929496868890929496982002200320042005企业名称替换管理作业文件文件编号AAA公司中长期经营业务计划要素号Z1.1共12页第10页公司（2002~2005年）经营战略和实施策略项目经营战略目标实施策略推进部门预定完成日期2002200320042005业务目标1、发展全球行销年度销售利润收入200275004502003900060020041000075020051250010001、巩固和开拓国内外重点目标客户、配件配套市场，迈入跨国性全球行销体系销售部◎◎●●2、采用新工艺及新技术，配合业务，拓展市场和行销需要技术部◎◎●●2、发展策略联盟1、确保生产量、销售收入和利润2、深化市场开拓，扩大行销网络3、对用户定期走访和服务，做好市场调查，扩大销售，及时回收货款，与同行业策略联盟确保订单、技术协作销售部◎◎●●3、完善售后服务1、顾客反馈处理满意度100%，从生产供货性服务提升到流通性服务4、完善市场与公司信息交流渠道，随时跟踪产品市场效应，以质量和服务占领市场销售部◎◎●●组织目标1、营造学习型知识型组织1、科技兴厂2、尊重知识、重视人才培养3、满足产品行销具有国际竞争力的优势团队人才需求1、广开门路，引进专业人才，使能者乐为我公司所用，各安其所，贡献专才各部门◎◎●●2、强化人才培训，适应国际化市场对专业人才的需求职教办◎◎●●3、鼓励在岗进修，培训第二专业和多元化技能职教办◎◎●●2、造就质量型队伍，产品力求零缺陷，预防重于发现缺陷1、行使质量否决2、激励调动员工质量意识和理念3、建立公司质量文化氛围1、立足平等原则，以能力和绩效为导向，以按劳分配方式健全管理规章，把握公平、公正、公开的岗位竞争机制管理部◎◎●●2、打破论资排辈，大胆晋用各类专业人才，同时考虑相应之福利待遇。管理部◎◎●●○表示尚未实施◎表示导入与实施中●表示完成并维持企业名称替换管理作业文件文件编号AAA公司中长期经营业务计划要素号Z1.1共12页第11页项目经营战略目标实施策略推进部门预定完成日期2002200320042005组织目标1、以经营理念为纲领，贯彻实施各项制度和巩固公司新文化1、创建一个充满愉快、活力、尊重、具有中国特色的新企业文化1、寻找专业企业形象设计机构为我厂进行企业形象策划和企业文化及理念策划。总经理◎◎●●2、通过管理规章、公告、文宣、培训、集合、具体体现新文化且落实到位各部门◎◎●●2、妥当照顾员工生活，体现“甘苦共当，荣辱与共”精神1、从员工生活实际出发，尽我公司的最大限度，解决员工生活困难处。2、提高员工生活水平跃上新台阶1、依物价波动和公司营运实况适当调整员工薪资待遇和各类津贴厂长◎◎●●2、积极组织开展各项活动，如配合、参与、赞助等，体现共存共荣，保障员工的基本生活。职教办◎◎●●3、公司发展和职工生涯规划挂勾1、深化公司永续经营基础2、使员工自觉地将生涯规划紧密结合企业发展1、营创客户/员工/公司三者皆赢，共存共荣之远景和宽阔专业晋升之发展道路各部门◎◎●●2、贯彻实施按劳分配，同时保障员工基本生活各部门◎◎●●3、重视和提高员工满意度及顺畅各级沟通渠道各部门◎◎●●生产力目标1、发展生产力年度产量劳动生产率(万根)(万元/人)200245352003604020047042200585441、引进新设备，采用自动化数控，引用新工艺技术部◎◎●●2、推进电脑管理，提高劳动效率管理部◎◎●●3、实行科学计划和节拍控制保持工序能力平衡生产部◎◎●●4、严格实行设备和工装等的保养维护，对特殊过程/特殊特性实施重点控制生产部技术部设备部◎◎●●5、实施激励机制，调动员工工作积极性各部门◎◎●●1、各项成本费用严格控制，创造有利竞争条件，确保优势竞争力年度内损率外损率(%)(%)200245202003401520043513200530101、减少不必要的交际费用各部门◎◎●●2、提高合格品率质保部◎◎●●3、严格控制库存，帐、物、卡相符，不断优化库存。采购部销售部◎◎●●4、全面实施有计划的成本活动，降低各项成本资源部◎◎●●5、导入和实施ERP供销存系统总经理◎●●●○表示尚未实施◎表示导入与实施中●表示完成并维持企业名称替换管理作业文件文件编号AAA公司中长期经营业务计划要素号Z1.1共12页第12页项目经营战略目标实施策略推进部门预定完成日期2002200320042005质量目标1、开展全面质量保证1、通过国际质量体系认证，获得广大客户对我厂质量和产品的信赖2、配合全球行销大战略，以质量为先锋，拓展全球市场3、完善供方产品责任应用义务。1、推动ISO/TS16949：1999质量认证，优化公司体系文件化管理部◎◎●●