特种设备安装改造维修管理制度汇编

一、文件管理制度1.目的对特种设备安装、改造、维修有关的文件进行控制，确保特种设备安装、改造、维修的各个场所均能及时得到并使用相关文件的有效版本，防止失效/作废文件的误用。2.适用范围适用于特种设备安装、改造、维修文件的控制。3.职责3.1质量处、安全处3.1.1负责体系文件的管理。3.1.2负责对使用规范、标准、法律法规管理。3.2工程管理处3.2.1负责科技档案、标准图集、图纸的管理。3.2.2负责工程竣工后质量技术文件的管理。3.3公司其它职能部门负责相关质量体系运行范围内文件的管理。3.4分公司负责本单位形成的文件及上级下发文件与施工过程中有关的外来文件、资料的控制管理。3.5项目部负责项目经理部内的文件管理，负责项目经理部范围内文件的发放登记和回收，并负责相关文件向上级传递。4.工作程序4.1文件管理4.1.1只在部门范围内使用的文件由该部门发放、登记和回收。4.1.2跨部门使用和项目范围内使用的文件由审批部门或归口管理部门确定分包范围，并负责发放登记和回收。4.2文件编写、审核和批准文件必须经过相应权限的审核、批准后方可发布实施。4.2.1项目质量技术文件由项目经理部组织编写、分公司主任工程师审核、公司总工程师批准，其他项目管理制度由项目部编制、项目主管领导批准。施组，方案，作指导书按4.2.2.1执行。4.2.2作业文件编写、审核和批准按以下执行4.2.2.1施工组织设计、施工方案、作业指导书，由项目经理部组织相关技术人员编制，报分公司主任工程师和工程管理处审核后送公司总工程师批准。4.3文件引用的记录表式随同文件一起进行编、审、批后使用。4.4文件内容结构、版面要求、文件编号按《文件控制程序》的要求执行。4.5文件发放更改评定回收按公司《文件控制程序》执行。二、记录管理制度1.目的对特种设备安装、改造、维修记录进行有效的管理，以便为特种设备安装、改造、维修的质量提供客观证据，为实现可追溯及采取纠正或预防措施提供依据。2.适用范围适用于公司特种设备安装、改造、维修记录的管理3.职责3.1记录管理执行公司《记录控制程序》3.2质量处、安全处负责特种设备安装、改造、维修竣工后质量管理体系运行记录和施工质量的管理。3.2各部门负责本责任范围记录的管理。4.工作程序4.1记录的内容要求特种设备安装、改造、维修过程记录包括但不限于：工程测试、原材料检验证明，焊接试验记录、报告，探伤记录、隐蔽工程中间检查验收签证、记录，质量检查、评定、验收记录，事故处理报告，调试、试验记录、试运行记录等。4.1记录的形式4.1.1记录一般采用记录表式记录，记录表式已随同被引用的文件一起或单独经审核批准后使用。4.1.2记录使用其它载体形式进行时，应同时进行备份。4.2记录填写要求4.2.1记录由活动执行人按活动要求及时如实填写：不得用铅笔、圆珠笔、纯蓝墨水钢笔填写，也不得用复写纸写，必须采用碳素墨水和蓝墨水钢笔填写。4.2.2记录填写应确保内容真实，填写完整、及时、准确，字迹清晰、工整，每份记录应能识别其发生顺序。4.2.3记录不得涂、刮、帖改；属填写错误的，应重新填写，如用划改的方式进行更改时，更改人应签字方能生效。4.2.4记录应有责任人签字并注明日期。4.2.5使用电脑打印的记录应确保内容不被更改，并且不得使用印鉴签名。4.3记录的传递、收集、整理、汇总和归档。4.3.1记录按要求（标准规范、顾客要求和文件规定）形成相应份数并及时进行传递。4.3.2各部门负责收集、整理、汇总管理范围内各种记录。4.4记录表式的更改记录的表格式样需更改时，执行公司《记录控制程序》和《文件管理制度》的规定。4.5记录的保存和处理4.5.1不须移交存档的记录和保存期限由各部门根据实际情况制订。4.5.2移交存档的记录的保存期限按档案管理要求确定，保存期限分为永久、长期、短期三种。4.5.3记录的保存控制包括记录的形成、传递、收集、整理、汇总和归档过程。4.5.4记录在形成、传递、收集、整理、汇总过程中由相应责任部门负责保存，应有专人负责；移交存档后由接受部门负责保存。4.5.5记录应保存在安全、干燥处，定位存放，以便于查找；并做好防火、防潮、防腐、防虫蛀、防污工作，避免损坏、变质、丢失。4.5.6X射线胶片、工程照片、胶卷、底片、计算机软盘等特殊记录的保存，应保证所有记录不受损坏，必要时由保存部门制订具体的保存规定。4.5.7各部门自行保存的记录超过保存期后经部门负责人审批后自行处理。5.相关文件——《记录控制程序》三、施工图纸会审管理制度1.目的规范图纸会审的内容和程序，明确图纸会审等级，使工程参建人员领会设计意图，熟悉设计内容，弄清设计要求，审查施工图纸中存在的差错和不合理部分，及时提交设计单位进行修改，确保施工顺利进行。2.适用范围本制度适用于公司特种设备安装、改造、维修的施工图纸会审。3.审图3.1图样资料合法性评审3.1.1项目部领取图样资料后，检查图样资料是否合法、合规，有无设计院出图签字盖章，是否为特种设备安装、改造、维修图样资料，评审合格后存档记录。3.2专业图纸审图内容3.2.1各专业技术人员在接到图纸后，首先审核细部尺寸（标高）之和与总体尺寸（标高）是否相符，自身结构位置有无相碰现象。3.2.2图纸标注使用材料是否自相矛盾，有无非标或难采购材料。3.2.3有无不符合设计规范要求的部位。3.2.4有无不便于施工且可改变的部位。3.2.5图纸表达深度能否满足施工需要。3.2.6设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺、新技术等在施工中能否实现。3.2.7审核准备图纸与施工图纸之间的变化及相邻版次图之间的变化。3.3系统图纸会审内容3.3.1相关结构位置有无冲突。3.3.2埋件、孔洞、吊点等设计位置、形式、尺寸是否一致。3.3.3建筑与安装交接标准是否一致。3.3.4施工图纸与设备、特殊材料的技术要求是否一致。3.3.5设备与系统连接部位、管线之间相互关系是否满足施工要求。3.3.6电气设备特别是就地设备、仪表等的布置与其它设备之间的关系、电缆通道与其它设备、管道之间的关系是否满足施工要求。4.职责4.1项目经理负责领导组织本工程所有图纸的会审工作。4.2项目经理部技术负责人负责组织施工图纸会审；主持施工图纸会审，项目各专业技术负责人主持本专业的施工图纸专业会审。4.3公司总工程师参加特殊项目的施工图纸综合会审。4.4各级会审中自行解决的问题应提交监理认可，未能解决的问题提交监理组织设计会审。经监理同意后方能作为施工依据。5.流程图纸会审流程（见附图）及会审纪要表样6.会审时间6.1专业图纸会审为图纸到后五天结束；系统图纸会审在专业会审后五天结束。6.2设计会审听监理通知。7.会审人员7.1图纸会审由施工技术员、专业专责工程师、质量管理部的相关专业人员参加，会审纪要由指定人员记录。7.2设计会审项目技术负责人、各专业技术负责人参加。监理工程师负责整理会审纪要。7.4与会人员必须在《施工图纸会审人员签到表》登记。8.发放规定8.1图纸会审纪要统一由资料员存档发放，该纪要必须由主持人签字才生效。8.2会审纪要发放按图纸领用单位或个人进行，不可漏发。9.相关文件——《记录控制程序》10.记录10.1TS/GXEA-303B2-01施工图纸会审人员签到表10.2TS/GXEA-303B2-02施工图纸会审记录图纸会审流程开始专业技术人员自审说明：1、由专业技术负责人主持专业图纸会审。2、设计会审由项目部技术负责人。3、纪要整理必须由主持人确认签字。4、系统图纸会审应在该项目开工前完成。5、会审结果由资料室负责存档，发放相关人员执行。四、施工组织设计编审制度1.目的确保项目工程满足合同和国家及行业颁布的法律、法规、规程、规范、标准与相关的要求，为工程施工提供指导。2.适用范围适用于项目施工组织设计及专业施工组织设计的组织、编制、实施和控制。3.职责3.1公司总工程师负责施工组织设计的批准。专业会审会审纪要设计会审会审纪要整理纪要存档发放结束3.2分公司主任工程师、工程管理处负责组织各相关部门进行审核。3.3项目经理部负责本工程项目施工组织设计的编制。4.编、审、批控制4.1施工组织设计的编制根据总的要求以及施工图、工程项目的功能和性能要求，适用的法律法规、施工验收规范、技术标准、合同和其他要求进行。编制前编制人员必须充分收集相关资料。4.2项目经理组织项目经理部的施工技术人员进行施工组织设计编制。4.3为了切实起到指导施工的作用，施工组织设计应在施工开工前编制并审核批准完毕。4.4施工组织设计编制完成后，首先由分公司主任工程师审核；报公司由工程管理处负责组织相关部门进行会审，会审后送公司总工程师批准（需要时由项目经理部报工程项目监理单位批准），未经批准的施工组织设计不得用于施工。4.5确保施工组织（专业）设计的具有可行性和指导性。5.编制过程5.1施工组织设计编制依据：5.1.1招标文件、已经批准的计划任务书、初步设计；5.1.2设备技术条件和施工图纸；5.1.3现场情况调查；5.1.4有关工程合同、文件、协议；5.1.5设备清单和材料清单；5.1.6概算投资及工程量；5.1.7施工队伍情况和装备条件；5.1.8国家和地方计划文件；5.1.9施工定额资料；5.1.10类似工程的施工方案、施工经验和工程总结；5.1.11标书及标书中“施工组织设计”的内容要求；5.1.12适用的法律法规的技术标准；5.1.13国家有关规定、规范。5.2施工组织设计内容5.2.1施工组织设计内容包括（但不限于）：5.2.1.1工程概况5.2.1.2施工管理组织机构5.2.1.3施工技术方案5.2.1.4施工进度计划和保证进度的措施5.2.1.5各种劳动力需要计划及施工机械需用计划5.2.1.6人员培训5.2.1.7质量管理体系及质量保证措施5.2.1.8安全文明施工5.2.1.9施工平面布置图5.2.1.10施工组织设计的策划与实施5.3工程概况：5.3.1包含工程概况、要求和主要施工内容。5.3.2施工总平面布置：项目部根据项目实际情况和业主提供的图纸、资料进行施工总平面布置的策划。施工总平面布置以达到高效、紧凑、技术经济最优化为原则，按施工工艺流程划分各专业的施工区域，做到场地综合利用，便于管理。同时施工总平面布置要满足文明施工，保证安全生产，又能满足规程对安全、消防、环保等要求，各阶段生产与施工互不干扰。施工总平面布置包括道路、临建、排水、消防、大型机械布置等内容。5.3.3施工管理组织机构设置：项目经理部参照公司项目管理机构设置规定，按工程规划大小、以高效精干的原则，建立本项目的施工组织机构，并明确各自职责和权限。5.3.4施工进度计划和保证进度的措施：5.3.4.1施工进度计划以网络图或横道图编制，包括设备材料进场计划、图纸交付计划和土建交付安装计划。按照总工期的要求编制各阶段的施工进度，进度计划应详细全面。5.3.4.2编写保证进度的主要措施、工期提前保障措施。5.3.5主要施工机械计划5.3.5.1项目部根据施工现场的需要进行施工机具的策划。5.3.5.2项目部负责根据施工进度需要编制主要施工机具及进场计划。5.3.6劳动力资源的组织计划项目部负责编制施工所需各种劳动力需求计划。5.3.7人员培训：5.3.7.1项目部根据项目需求制定员工培训计划，组织开工前的培训工作，对进场人员进行安全施工教育和培训，对从业人员进行相关技术的培训。5.3.7.2所有人员进场前都要经过上岗培训及进场安全培训，并考核合格。5.3.7.3特殊作业人员如探伤工、焊工、电工、架子工、起重工等必须持证上岗。5.3.7.4专职质检员、专职安全员必须有相应资格。5.3.8主要施工方案5.3.8.1项目技术负责人根据施工现场情况、图纸、规范以及业主提供的相关资料，组织各专业施工技术人员编制施工技术、安全方案，主要包括：（1）锅炉专业：锅炉组合方式、组件划分，钢架、汽泡、受热面等的组合与吊装、保温等工艺方案、水压试验、酸洗（或烘煮炉）方案。（2）汽机专业：发电机定子运输起吊，发