中国石油工程建设公司HSE督察工作规定

-1-附件27制度编号：GZ/AQ027-2013施行日期：2013-10-9中国石油工程建设公司HSE督察工作规定发布文号：中油建字〔2013〕302号第一章总则第一条为了加强安全生产督察管理,规范职业健康、安全与环保督察工作，依据《中国石油天然气集团公司安全生产管理规定》、《中国石油天然气集团公司安全监督管理办法》、《中国石油工程建设公司职业健康、安全与环保督察管理办法》等有关规定，制定本规定。第二条本制度规定了公司职业健康、安全与环境督察（以下简称HSE督察）的职责、权利和义务、行为准则、督察程序等内容。第三条本规定适用于公司HSE督察在海外地区分（子）公司、国内专业分公司及其所属各项目、直属项目部等的督察工作。第二章HSE督察管理体制-2-第四条公司HSE督察由公司安全监督中心实施统一管理，受公司安全总监委派，对公司HSE管理委员会和安全总监负责，负责监督特定地区或者建设项目的HSE管理工作，对责任督察地区或者项目的HSE管理提出改进意见和建议。第五条根据公司生产经营实际，公司HSE督察采用划片监督结合巡回监督的安全环保监督形式开展工作。海外HSE督察按照工程所在国设置，通常每个所在国设置一名HSE区域督察。国内HSE督察执行区块负责制，根据公司当年国内工程项目分布情况，由安全监督中心划定各责任区域，指定各区域HSE督察，原则上每年进行一次轮换，避免同一责任区块内连续由同一HSE督察负责的情况出现。第三章HSE督察职责、权利和义务第六条HSE督察的职责（一）监督HSE体系运行。主要包括各单位遵守国家和地方有关职业健康、安全环保等方面法律、法规情况；建立安全环保组织机构、执行公司安全环保规章制度、落实安全环保责任情况，以及管理和操作人员HSE和教育培训等情况。（二）监督安全生产条件。主要包括各单位设备设施、工具和安全防护设施完整性情况，以及生产经营、生活场所满足-3-HSE相关规定和要求情况。（三）监督风险控制。主要包括各单位危险辨识、风险评估和风险消减及控制措施落实情况。（四）监督生产活动。主要包括各单位工艺纪律、标准规范、操作规程、安全指令执行情况，作业许可、变更管理的办理和执行情况，以及HSE教育培训计划的落实、特殊工种（岗位）持证上岗情况以及专兼职HSE人员履职情况。（五）监督应急准备。主要包括各单位建立应急组织、制修订应急预案情况和隐患整改、重大危险源监控措施落实情况，以及储备应急物质、开展应急培训、组织现场演练等情况。（六）负责宣传和推广先进的HSE管理理念、工具和方法以及各单位、各项目好的管理方法和经验，提供HSE方面的技术咨询。(七)其他需要进行监督的内容。第七条HSE督察的权利（一）对被监督单位及其在建项目执行监督过程中，有进入现场、调阅有关资料和询问有关人员的权利。（二）参加被监督单位及其在建项目例行HSE会议和生产协调会，对监督工作过程中发现的问题提出意见和建议。（三）在对生产作业场所、工程施工项目的督察过程中，对“三违”行为有批评教育、责令整改或者按照公司规定进行停工整顿。-4-（四）对发现的安全隐患有责令整改的权利，在整改前或者整改过程中无法保证安全的，有停止作业或者停工权。(五)组织召开有关人员参加的专业会议，通报HSE督察情况。(六)参加集团公司及企业组织的安全监督业务培训、会议及专业学术活动。(七)获得满足工作所必需的设备、设施以及生活条件（包括检测仪器、护品、生活、通讯、交通设施等），接受督察的单位或项目负责提供HSE督察办公、食宿、交通等方便。（八）对被监督单位安全环保工作的业绩考评有建议权。第八条HSE督察的义务（一）接受安全生产教育和培训，提高自身业务素质。（二）遵守本单位及被监督单位的有关规章制度，保守商业秘密。（三）坚持原则、廉洁自律，认真履行安全监督职责，正确行使安全监督权限。（四）宣传有关安全生产的法律法规、标准及规章制度、安全知识等。（五）对违章指挥、违章作业、隐瞒事故等行为的举报者，有保护和保密的义务。对坚持原则、秉公办事、安全工作突出和避免重大事故者，提出表彰和奖励意见和建议。（六）发生突发事件时，主动参与应急抢险和现场救援，-5-并保护好事故现场，及时收集现场有关资料，参与事故调查。第四章HSE督察行为准则第九条HSE督察在进行督察工作时，应恪守如下行为准则：遵纪守法，尊重民俗；信守合同，保守秘密；敬业诚信，恪尽职守；严以律己，敢于负责；客观公正，文明服务。第十条HSE督察除按照国家《建设工程安全生产管理条例》的有关规定取得建设行政主管部门安全生产考核合格证书（即C证、B证或A证）和按照《中国石油天然气集团公司安全监督管理办法》规定，参加集团公司组织的安全监督管理培训并取得上岗证书持证上岗外，还应在以下方面不断提高个人素质与能力：(一)学习安全生产知识、专业知识、安全技术，积累实践经验。(二)不断提高科学决策能力、分析判断能力、应急处置能力和综合分析问题的能力。(三)不断增强适应督察工作的组织能力，沟通协调能力和表达能力。(四)身体健康，精力充沛。-6-第五章HSE督察工作程序第十一条安全监督中心制定年度总体督察计划，督察依据总体计划编制个人督察工作方案。工作方案主要内容包括：督察目的、督察工作方式、工作目标、项目概述、主要督察内容等，督察工作方案须经公司安全总监审批后方可实施。第十二条按照既定督察工作计划开展督察工作，督察的主要内容包括：（一）HSE体系建立和执行情况；（二）HSE责任制建立和落实情况；（三）HSE培训教育计划落实情况，分包单位施工资质、供应商经营资质、施工管理和作业人员资质管理情况；（四）安全规章制度、安全操作规程、HSE程序等执行情况；（五）各项安全措施落实情况；（六）“两书一表”编制和执行情况，风险管理实施情况；（七）应急预案编制、培训、演练、评审与执行情况；（八）关键设备、设施及附件安全性能检验的证明资料，作业现场、安全防护设施和营地设施的完整性；（九）施工过程中岗位职责履行情况；（十）生产区或作业现场对周边地区、相关方的影响情况；（十一）各类HSE责任事件管理情况；-7-（十二）各种安全文件和技术档案资料的填写、整理情况等。第十三条针对督察单位（或项目）HSE管理上的薄弱环节，提出改进意见和建议；对查出的违章行为，应当采取纠正、批评教育、通报等方式进行处理，或者建议给予责任人以组织处理或者处分；对发现的安全隐患，应当采取责令改正、限期整改、停工等措施进行处理；安全监督人员在下达停工指令后，应当立即向安全总监及HSE委员会报告。接受督察的单位或项目对督察结果产生异议的，可以向公司HSE督察办公室提出复议；复议结果仍有异议的，向公司安全总监申请裁决。第十四条依据督察发现，组织专题会议向督察单位（或项目）通报HSE督察情况，报告内容要客观、准确，至少包括对督察单位（或项目）HSE管理的总体情况评价、HSE管理存在的问题和隐患、HSE管理改进意见和建议、以及相关整改要求等。第十五条定期汇报。HSE督察针对所负责区域各项目的督察情况，以《XXX项目HSE督察通报》书面报告形式及时向安全总监和公司HSE管理委员会提交；每季度向公司安全总监和公司HSE管理委员会提交督察工作报告。第十六条HSE督察针对项目督察过程中发现的问题和隐患，对整改过程和整改结果进行跟踪和验收，收集、整理、保存好相关整改验证资料。-8-第十七条参加督察单位（或项目）各项安全会议和生产例会，必要时（如安全隐患整改不力、安全条件未满足安全施工需要而从事危险作业、违章指挥等）主持召开专项安全整改会议。第十八条督察工作述职。参加公司HSE管理委员会会议，并进行每半年一次的HSE督察工作报告述职并接受评议。第十九条对督察工作方案、督察计划、督察通报、督察检查表和督察工作总结等进行归档、保存。第六章HSE督察的人事管理、考核第二十条公司安全监督中心对HSE督察实行统一管理，设置主任一名，副主任二名；HSE督察的人事关系放在公司安全环保处管理。第二十一条公司对HSE督察的工作实行年中、年度考核制度，考核的内容包括：职责履行、年度责任区域HSE督察工作目标的完成、年度责任区域HSE督察计划的实施、被监督单位的年度HSE管理业绩、被监督单位反馈意见等，公司HSE委员会负责对HSE督察的考核。第二十二条对严格履行职责、工作表现突出的，或者在保护人员安全、减少财产损失以及预防事故中取得显著效果的HSE督察，给予表彰奖励。第二十三条对于有下列行为之一的，给予批评教育；情节-9-较重的，按照公司有关规定给予适当处罚直至解聘：（一）不履行或者不正确履行安全监督职责，造成生产安全事故的；（二）利用职务便利谋取私利的；（三）妨碍被监督单位正常生产秩序的；（四）包庇、纵容被监督单位和个人违章的；（五）违反规章制度或者监督合同，给安全监督工作造成恶劣影响的；（六）年度考评结果等级为较差或者连续两次为一般的。第七章HSE督察工作报告、表格第二十四条公司HSE督察工作报告、检查表格等使用统一模式。主要内容有：（一）HSE督察工作方案（三）HSE督察通报（四）HSE监督整改通知单（HSEDC-ZGTZD-年号－01～）（五）HSE督察停工报告（七）HSE监督检查表1.HSE综合检查表（HSEDC-ZHJC-00）；2.HSE专项检查表（HSEDC-ZXJC-01~08）。（八）中国石油工程建设公司建设项目信息汇总表-10-第八章附则第二十五条本规定自印发之日起施行。原《中国石油工程建设公司HSE督察工作规定》（中油建安字【2012】235号）同时废止。第二十六条本规定由公司安全监督中心负责解释。附件：1.HSE督察工作方案2.XXX项目HSE督察通报3.安全监督整改通知单4.XXX项目HSE督察停工报告5.安全管理检查表（HSEDC-ZHJC-01）6.文明施工检查表（HSEDC-ZXJC-01）7.扣件式钢管脚手架检查表（HSEDC-ZXJC-02）8.起重吊装检查表（HSEDC-ZXJC-03）9.施工用电检查表（HSEDC-ZXJC-04）10.“三宝、四口”及临边防护检查表（HSEDC-ZXJC-05）11.施工机具检查表（HSEDC-ZXJC-06）12.基坑支护、土方作业检查表（HSEDC-ZXJC-07）13.有限空间作业检查表（HSEDC-ZXJC-08）-11-14.中国石油工程建设公司（一建公司）建设项目信息汇总表（示范表）-12-附件1HSE督察工作方案编制：日期：审核：日期：批准：日期：中国石油工程建设公司安全监督中心-13-HSE督察工作方案一、督察区域项目概况二、督察依据三、督察方式四、督察目标五、督察内容六、督察计划表-14-附件2中国石油工程建设公司XXX项目HSE督察通报一、督察项目工程概况二、HSE督察总体情况三、检查中发现的主要问题四、改进意见和建议五、问题清单-15--16-附件3安全监督整改通知单通知单编号：HSEDC-ZGTZD-年号－01~接受督察单位事件发生时间不符合事件描述：不符合依据：监督人意见：签字：日期：整改措施和结果验证：责任人：日期：监督人：日期：备注：本整改通知单一式三份，发放责任单位一份、传抄HSE主管领导一份、存档一份。保存单位：安全监督中心保存期限：3年-17-附件4中国石油工程建设公司XXX项目HSE督察停工报告一、项目或作业停工原因二、项目或作业停工依据三、停工范围和日期四、整改要求-18-五、验收标准拟稿审核：签发-19-附件5安全管理检查表（HSEDC-ZHJC-01）序号检查项目检查内容检查情况备注1保证项目安全生产责任制1.是否建立安全责任制；2.各级部门安全责任制落实情况；3.经济承包中是否明确安全生产指标；4.是否制定了各工种安全技术操作规程；5.是否按规定配备了专兼职安全员；6.管理人员责任制考核情况。2目标管理1.是否制定了明确的安全管理目标；2.是否进行了安全责任目标分解；3.是否有明确的责任目标考核规定；4.考核办法落实情况。3施工组织设计1.施工组织设计中是否有可行的安全措施；2.施工组织设计是否经审批；3.专