华夏幸福基业XXXX年工程第三方检查评估方案

孔雀城有限公司2015年工程第三方检查评估方案2015年2月5日目录一、检查评估范围二、项目标段评估流程三、检查评估主体及检查时间四、年度检查评估计划五、检查评估维度构成及占比六、评估排名方式七、检查评估原则八、检查评估工作要求九、基本办公及检测设备一览表十、附表一、检查评估范围：1、孔雀城有限公司所有在建地产项目，自工程开工之日起至交房前一个月止。2、评估共划分为三个阶段：第一阶段为非实测阶段（土方开挖、桩基础施工）；第二阶段为非实测阶段（从基础垫层开始到具备实测条件以前）；第三阶段为实测实量阶段（具备实测条件以后到交房前一个月）。二、项目标段评估流程第一步现场会议：介绍此次评估内容、评估人员及分工安排；采用电脑相关软件随机抽取本检查周期内施工区域（楼栋、单元、楼层、户）；确定测量部位：依据项目部提供的平面图（不需蓝图，自行打印白图即可），由第三方实测评估组成员确定实测实量抽样区域（墙面、顶板（棚）、地面、窗口等）。第二步现场评估：对工程实体进行实测实量、综合观感、现场安全文明施工、现场材料、计划管理、内业资料、整改完成情况、重大风险、评估加分项进行检查；评估人员就所发现的问题与相关单位（甲方、监理及施工单位）进行交流，此项工作的实施需要项目的甲方、监理及施工单位主要管理人员进行配合、见证及签字确认。第三步评估小结：由评估组人员对该项目发现的问题进行通报，评估组长对此次评估工作进行总结。第四步简报提交：当天检查完毕后，评估小组及时将当天项目标段的检查评估主要问题汇总整理（包括照片、问题表述、整改建议等），经评估公司主管部门审核确认无误后，2天内将电子版评估简报报送孔雀城有限公司工程管理中心；三、检查评估主体及检查时间：每次以总包单位所承建项目标段为检查评估主体，分别对总包、监理、甲方项目部进行检查评估。对具备实测实量的项目标段每天检查评估2个；对不具备实测实量项目标段每天检查评估不超过3个。四、检查评估维度构成及占比：第一阶段得分组成情况甲方项目部得分组成情况(不具备实测实量)第二阶段得分组成情况：总包单位得分组成情况(不具备实测实量)单位评估单项所占总分值比例满分值（分）甲方目部施工质量30%30安全文明施工40%40相关资料30%30整改完成情况倒扣分风险检查倒扣分综合得分=施工质量30%+安全文明施工40%+内业资料30%实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分总分100监理单位得分组成情况甲方项目部得分组成情况单位评估单项所占总分值比例满分值（分）总包单位综合观感20%20安全文明施工35%35材料及质量证明文件10%10内业资料15%15进度计划20%20整改完成情况倒扣分风险检查倒扣分评估加分项加分综合得分=综合观感20%+安全文明施工35%+材料及质量证明文件10%+内业资料15%+进度计划20%实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分总分100单位评估单项所占总分值比例满分值（分）监理项目部总包得分40%40监理工作评估60%60综合得分=总包综合得分40%+监理工作评估60%实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分总分100备注：在对项目标段检查评估时，可能会有未发生项，缺项情况下的评分办法：实际得分=检查项实得分÷检查项应得分×占总分比例第三阶段得分组成情况：总包单位得分组成情况(具备实测实量)单位评估单项所占总分值比例满分值（分）甲方项目部总包综合得分55%55监理综合得分35%35内业资料10%10综合得分=总包综合得分55%+监理综合得分35%+内业资料10%实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分总分100单位评估单项所占总分值比例满分值（分）总包单位实测实量55%55综合观感15%15安全文明施工15%15材料及质量证明文件5%5内业资料5%5计划管理5%5整改完成情况倒扣分风险检查倒扣分评估加分项加分综合得分=实测实量55%+综合观感15%+安全文明施工15%+材料及质量证明文件5%+监理单位得分组成情况甲方项目部得分组成情况备注：在对项目标段检查评估时，可能会有未发生项，缺项情况下的内业资料5%+进度计划5%实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分备注：1、当涉及室外总体工程参评时综合得分=总包得分70%+室外整体得分30%2、当只涉及室外总体工程参评时综合得分=室外整体得分3、室外整体工程包括市政＋园林总分100单位评估单项所占总分值比例满分值（分）监理项目部总包得分40%40监理工作评估60%60综合得分=总包综合得分40%+监理工作评估60%实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分总分100单位评估单项所占总分值比例满分值（分）甲方项目部总包综合得分55%55监理综合得分35%35内业资料10%10综合得分=总包综合得分55%+监理综合得分35%+内业资料10%实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分总分100评分办法：实际得分=检查项实得分÷检查项应得分×占总分比例五、评估排名方式第一阶段评估排名方式以项目标段的甲方项目部得分进行排名第二阶段评估排名方式以项目标段的总包、监理、甲方得分情况分别进行排名第三阶段评估排名方式（1.0、2.0项目标段分别排名）以项目标段的总包、监理、甲方得分情况分别进行排名（当只涉及室外整体工程施工时，以项目标段监理、甲方得分进行排名）六、检查评估原则：独立、公平、公正、透明。七、检查评估工作要求：1、严格遵守孔雀城有限公司《廉洁制度》，保证第三方检查评估健康良性的开展。2、每个项目标段检查评估完成后，检查的数据结果需甲方项目部、监理、施工单位负责人签字确认，3、检查过程中若发现存在重大风险问题时，应立即向华夏幸福基业孔雀城（公司）工程管理中心相关负责人汇报，在征得工程管理中心相关负责人同意的基础上，应立即下发整改通知书；4、每次检查评估完成后，应提炼出优秀和值得推广的做法，并建议是否值得推广；5、下一轮检查评估时，首先对上一轮检查揭示的问题进行复查，检查项目标段整改闭合情况。八、被检单位的申述渠道被检单位对第三方检查评估结果若有异议，可当场表述自己的意见，先由第三方予以解释和明确；若被检单位仍有异议，需由集团工程管理中心裁定；九、基本办公及检测设备一览表（单位/组）设备名称型号及规格单位数量备注卷尺5M或2M个3检查测量用检测尺2M套1墙体、地面平整度检测扫平仪JZE台1测量垂直度便携式计算机DELL台5信息资料编制整理数码相机Canon（数码）部4现场检查保留影像记录测距仪AccutapeS台1装修测试对角线游标卡尺CL-Y-23把1板材、管材厚度电阻摇表ETCR2000台1电气通电过程线路检测响鼓锤/把2抹灰及墙地砖空鼓检查备注：用于第三方检测的计量器具及检测设备保证准确有效，检测周期满足现行相关规范标准要求。十一、附表附表一：第一阶质量检查表大区片区项目检查项目检查及扣分标准应得分数扣减分数实得分数土方施工土方区域顺序每一步挖掘深度、放坡系数、槽底预留土层等不符合要求扣5分/项；槽底不平整(高低差超过50mm)、基槽底部扰动部位超3处（每处超1㎡）扣10分/项20护坡施工质量锚喷使用的钢丝网片型号、网片搭接长度与设计不符或达不到设计要求扣5分/项；导水管、锚杆设置于设计不符及混凝土表面凹凸不平，有露筋现象，每发现一扣10分/项；边坡护壁钢筋规格、型号、钢筋间距不符合设计要求，混凝土层表面开裂扣20分；25锚杆设置位置不符合要求扣10分；锚杆规格、间距等不符合设计要求扣5分/项；锚喷时桩间钢丝网片设置、锚喷混凝土配合比标牌及计量工具设置、锚喷厚度不符合设计要求扣5分/项；桩间钢丝网片外露、锚喷层开裂或破损扣5分/项；预应力锚杆的钢绞线张拉过早扣15分。25桩基钢筋施工质量钢筋笼主筋、构造钢筋数量或规格不符合设计要求扣10分；钢筋连接质量（焊缝夹渣、咬肉、不饱满等缺陷；主筋焊接不同心；搭接长度不符合要求等）每项扣5分；钢筋笼箍筋间距、钢筋笼顶端主筋预留锚固长度不符合设计要求，每项扣5分。10桩基钻孔施工桩孔位置、桩孔直径、桩间距与设计不符每项扣5分。备注：人工挖孔桩施工出现：桩孔内壁未采用混凝土护壁；护壁混凝土强度不符合要求；护壁出现裂纹；护壁损坏等问题此项不得分。（看资料）10桩基混凝土混凝土配合比、混凝土塌落度不符合设计要求扣2分/项。未留置混凝土试块、浇筑混凝土标高控制不准确、进行下道工序前桩头处理不符合要求扣3分。备注：桩基浇筑混凝土施工时有需要对混凝土进行振捣的未振捣，此检查项不得分。5基础强夯强夯施工基础表面不平整（高低差超过100mm），未规范规定的时间内做实验检测，扣5分5合计折百分数：实得分÷应得分×100%%存在问题：评估检查人：甲方负责人：监理负责人:总包负责人：检查日期：2015年月日附表二：第一阶段安全检查表大区片区项目检查项目检查标准应得分数扣减分数实得分数现场围挡在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡扣4分5一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡扣3分围挡没有沿工地四周连续设置的扣2分围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观的扣1分封闭管理施工现场进出口无大门及门卫的扣3分5施工现场出入口未标有企业名称或标识扣2分施工现场标牌、全标志大门口处设置的“五牌一图”内容不全、缺一项扣2分5未绘制现场安全标志布置总平面图扣2分未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置扣3分主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志扣3分未张挂安全标语3分标牌不规范、不整齐扣3分施工场地现场主要道路未进行硬化处理、现场道路不畅通扣5分13现场垃圾未归堆、未定期清理扣3分排水设施不齐全、排水不通畅、有积水；泥浆、污水等扣5分文明施工无防扬尘措施扣10分，防扬尘措施落实不到位扣5分22未设置洗车槽，且配备专业冲洗设备扣5分工地进出未设置岗亭，配备保安人员扣2分材料布局不合理、堆放不整齐、未标明名称、规格扣3分现场材料未采取防雨、防火、防锈蚀措施的扣2分易燃易爆物品材料存放不符合规范要求扣3分基坑支护支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措施扣5分13边坡存在塌方隐患扣3分超过2m基坑未设置防护措施扣3分放坡、支护、拆除等与方案不符扣5分降排水措施不符合要求扣3分坑边堆载控制不符合要求扣2分未按规定进行监测扣3分基槽周边及槽内挡排水措施未设置扣5分；设置不规范扣3分槽边及桩孔未设置防护措施扣5分防护不规范及警示标志设置不到位，每处扣1分基坑上下人员未设置通道，扣5分，设置的通道不符合要求扣3分降水井口未设置防护盖板或栏杆扣5分，无醒目标志扣1分施工用电配电系统未采用三级配电、二级漏电保护扣5分12开关箱未执行“一机、一闸、一漏、一箱”扣3分电箱无门、无锁、无防雨措施扣3分箱体内无配电系统图、箱内开关有无控制回路标识扣2分线路穿墙、穿洞或过路无保护措施扣5分工作接地与重复接地不符合要求扣1分电线老化、破皮未包扎扣1分专用保护零线设置不符合要求扣1分施工机械圆盘电锯无锯盘护罩、分料器、防护挡板、无保护接零、无漏电保护器每项扣3分10钢筋加工机无保护接零、无漏电保护器，传动部位无防护扣5分电焊机一次线超过5m、二次线超过30m扣3分搅拌机无防雨棚、无保险挂钩、无保护罩、未做保护接零、无漏电保护器扣3分起重吊装机械未按规定编制、审核、论证施工方案扣5分5钢丝绳明显磨损、地锚设置不符合要求、保险装置不全等扣3分作业人员未持证上岗的扣3分未按规定设置警戒区的扣3分桩基安全所有施工设备均有检测合格证明扣3分10现场操作人员均持证上岗扣3分现场按要求配备安全管理人员扣3分生活区生活区及宿舍卫生？？？宿舍临电宿舍消防合计折百分数：实得分÷应得分×100%%评估检查人：甲方负责人：监理负责人:总包负责人：检查日期：2015年月日附表三：第一阶段相关资料检查表大区片区项目单位检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数甲方项目资料资料移交无地质勘探报告，扣2.5分；无地下管线资料移交资料，扣2.5分。5工