2016年12月份内业资料检查通报

中伟集团建设事业部内业资料检查内部通报（2016）十二月份公司工程部2016年12月31日关于十二月份内业资料检查的通报公司各项目部、各部门：为加强内业资料管理工作，确保工程内业资料符合规范规定，公司工程部于2016年12月29~30日对五号主干道一、二期项目、东亿场平二期项目、1号主干道边坡防护工程项目、大朱项目开展了内业资料排查工作，本次侧重点排查5号干道项目，具体检查情况通报如下：一、五号主干道项目存在主要问题：一期工程：1、K0+020-K0+037.7段填方无质检、测量资料。2、K0+340-K0+587.7段填方无测量资料。3、锚杆格梁无基坑开挖、格梁钢筋隐弊验收记录。4、锚杆孔编号与施工图不符，注浆施工记录工程部位未填写。5、路面级配碎石底基层、水稳基层、格栅、透层、沥青表格填写不齐全，测量、隐弊验收记录均无。6、未按要求建立内业资料台账(方案、开工报告、技术交底、检验批、试验等)。二期工程：1、道路、舞阳河大桥施工组织设计总监理工程师未签字、未盖执业印章。2、未按要求建立内业资料台账(方案、开工报告、技术交底、检验批、试验等)。3、预制T梁报验申请表中附件内容填写错误，写成“现浇砼系梁检验单”，应填写预制T梁表格。4、预制T梁不需做水准测量资料应抽出。5、预制T梁钢筋制作与安装报验申请表中附件3、4、5条为试验原材单独报验资料，不需体现在此报验申请表中。6、预应力注浆记录表填写错误，应一端压浆即可，压浆钢束顺序应为从下往上压浆。7、预制T梁检验批表格选用错误。8、预制T梁、搭板、垫石钢筋无弯起钢筋，钢筋检验批表格内容的弯起钢筋不应填写。9、水泥砼浇筑施工记录表中砼配比未填写，试件仅留置一组不足，桩基、T梁应至少三组，其它部位应不低于二组。10、防护栏杆检测频率不足。11、桩基无护壁顶、破桩头后测量资料，无水下灌注记录表。12、舞阳河大桥T梁横隔板、湿接缝、墩顶现浇、负弯矩（管道坐标、张拉、压浆），腹板(管道坐标、张拉)、锥坡均无资料。13、路基工程桩号不连续，有两处断开，缺清表，填前碾压资料，缺起点段填方资料。14、报审表中填写的附件不齐全或多余。15、路基检验批（1）主控项目“压实度”“沉降差”只能填其中一项；填沉降差时需要监理单位签批的试验段方案和总结报告。（2）一般项目检查频率不符合规范要求；（3）检验批填写数据与检查记录表不匹配。（4）路基宽度检查表偏差值应填写实测值-设计值（50cm宽度应加入）。16、部分测量资料没有填写时间栏，没有填写时间。17、隐蔽检查记录表签字手续不完善，大部分监理单位未签字。18、管沟开挖超过3米，需要编制专项施工方案。19、管沟隐蔽检查记录表内不同位置标注高度符号一样的“笔误”现象。20、检验批续表上未显示是那张的续表资料多了容易出现错乱。21、检验批报审表监理单位审核签字栏签署意见为“立即检验”。不符合要求，请与监理单位协商修改，否则移交不了。三、大龙东亿场平项目存在主要问题：1、水泥砼浇筑记录表中砼配合比未填写，试件仅一组不足。2、挡墙墙身不需做隐弊工程检查验收记录应抽出。3、未按要求建立内业资料台账(方案、开工报告、技术交底、检验批、试验等)。四、1#主干道边坡防护项目存在问题1、变更只有工作联系单，其它均未收集，无台账。2、检验批台账未更新。3、未按要求建立内业资料台账(方案、开工报告、技术交底、试验等)。五、大朱项目检查：1、变更仅收集了工作联系单、现场收方记录，还未形成变更文件上报。2、方案因合同未签，总监暂未签字。3、平交口属变更增加需补齐相关质检测量试验资料。4、评定资料只到工序，需补分项、分部、单位、合同段评定。5、无C25、C30配合比资料。6、砂浆、砼需按分项汇总评定。7、未按要求建立试验台账。六、下步工作部署及整改要求1、铜仁S201顶目按计划要求推进下月竣工资料及竣工图的编制，按归档要求将资料分类组卷，编制卷内目录1及案卷目录，达到打码装订程度。2、各项目资料表格填写前，需先看清图纸，再进行填写相对应的表格内容，特别是钢筋。3、各项目部对照各自检查的问题进行整改并做到举一反三。4、大部分项目已开始建立各类台账，但未能及时更新，要求每月25日，将各类台账更新发至工程部。5、加强内外业信息沟通，及时撑握现场施工和变更情况，同步完善现场签证。6、项目部资料员负责建立各类资料台账，理清资料完成情况及缺失部分。7、于2017年01月10日前书面回复工程部整改完成情况。8、请各项目经理、总工认真组织排查资料的缺漏、填写错误、资料之间的矛盾现象。特此通报！主题词：十二月份资料检查内部通报报送：公司领导、各部室、各项目部