1、-供方工程样件、小批量生产样件认可流程---2019-8-22

（依据ISO9001:2015/ISO14001:2015/ISO45001:2018标准编制）批准：审核：编制：受控状态：发布日期：2019年03月30日∽实施日期：2019年03月30日上海天诚通信技术股份有限公司文件名称供方工程样件、小批量生产样件认可流程质量/环境/职业健康安全程序文件文件编号版本生效日期页码TC-CX3-018B/0上海天诚通信技术股份有限公司文件名称供方工程样件、小批量生产样件认可流程文件编号版本生效日期页码TC-CX3-018B/0文件修订履历版次批准人修订日期修改人修改章节号修改内容评审日期文件评审记录评审部门评审人评审日期评审部门评审人量大于100件/套。如顾客所需的批量产品数小于100件/套，则以顾客要求的产品数为批量认可的数量。4.1.2登记工程样件送样对应的认可资料，核对资料的完整性。4、部门职责4.1开发部适用于本公司已经通过首件样品认可的外协零部件，以及原材料、无性能要求、无装配要求的、模具加工的产品，在投入批量生产之前生产的首批样品认可，或在批量生产中由于条件变更引起的重新认可、或因质量异常波动引起的重新认可、或周期性批量认可等2、适用范围2.1工程样件认可使用范围·适用于(有功能/性能要求或装配要求的)新产品或更改产品开发过程中，所采购的零部件的首次全工装状态下非节拍生产出来的样品；·适用于批量生产中采购的零部件供方发生改变，需进行的首件样品认可；文件编号TC-CX3-018版号A/1生效日期2015/12/213、术语工程样件首件样品(工装样品)：供方首次提供给本公司认可的样品，是供方按工艺规程，采用专用工装和正常的生产设备加工制造的产品，数量限一般为5--50套。小批量生产样件首批样品：是完全使用批量生产的设备和工艺，在批量生产条件下生产出的产品或材料，数1、目的为了统一规范公司工程样件/小批量生产样件认可流程，标明工程样件及小批量生产样件认可所需要文件，明确各部门的工作职责，提高工作效率。·适用于批量生产中产品的更改设计、新增零部件或更改的零部件所涉及的产品或零部件的重要特性，需进行的首件样品认可。上海天诚通信技术股份有限公司文件名称供方工程样件、小批量生产样件认可流程页码2.2小批量生产样件认可适用范围4.1.1负责提供图纸或技术文件给供方和质量部，负责供方工程样件批准，为工程样件认可的主导部门；4.2.2负责将开发部下发的图纸及技术文件下发给供应商，包括样件认可所需要的表单4.1.3组织相关人员签批工程样件/小批量生产样件认可单。4.2采购部4.1.4下发并登记批准的认可报告4.2.3负责供应商工程样件/小批量生产样件提交（包括样件和完整的支持文件）4.2.1负责供应商的选择，零部件的采购，跟进零件的采购进度，督促认可资料提交的完整性文件编号TC-CX3-018版号A/1生效日期2015/12/21上海天诚通信技术股份有限公司文件名称供方工程样件、小批量生产样件认可流程页码几次送样等。4.4.5工程样件认可结束后，负责供方的小批量样件的认可工作，为小批量样件认可的主导部门。起送到公司。开发部下发工程样件《样件申购单》，并在订单下发前确保图纸或技术文件已经下发至采购部及质量部。5.2样件订单的生成4.2.4负责将样品认可报告下发至供应商。4.3物流部4.3.1负责ERP中样件订单的生成。4.3.2负责样件的送检工作。4.3.3负责工程样件样件认可后的转库工作。物流部接收技术部下发的《样件申购单》，导入REP系统，并经技术审核后提交采购部进行采购5.3样件采购采购部接收物流部提交的《样件申购单》，进行样件申购，在给供应商下达样件需求订单时需注明项目开发进度，如手工样件、工程样件、小批量生产样件第几次送样等。供应商根据采购部下达的样件订4.4质量部4.4.1负责供方来料的复检。4.4.3负责合格产品ERP系统的入库，以及不合格品的退库。5、工程样件认可工作流程5.1样件订单的下发4.4.2负责供方小批量生产样件的批准。5.6样件检验、审批质量部根据图纸或技术（包括质量）工程师的特殊要求进行检验，在2个工作日内检验完毕。并将检验报告、单按照约定的时间交付。交付货物时送货单必须注明该物料所供应状态如：工程样件、小批量生产样件第5.4供应商供货供应商接到采购部下发的订单，根据公司的图纸或是技术文件进行生产。产品生产经自检合格后，编写工程样件/小批量生产样件认可报告及相关所需文件，随样品一起送至达公司。供方在工程样件送样时，必须在送货单上标明样件的种类和送样次数，外箱上黏贴工程样件/小批量生产样件外箱标签，样品和报告必须一5.5物流收料报告一起转交质量部物流部材料组收到供应商所送样件后，根据供应商的送货清单与ERP系统内的样件采购订单进行核实，无误后收货并由仓管员填写《送检单》报检至质量部复检。并在送检单上注明工程样件第几次送样，将供应商送达的文件编号TC-CX3-018版号A/1生效日期2015/12/21上海天诚通信技术股份有限公司文件名称供方工程样件、小批量生产样件认可流程页码序号12345678910供应商认可报告送达至开发部文员处。认可文件描述备注工程样件认可报告工程样件认可报告及清单供应商工程样件产品保证书—5.9工程样件认可文件清单零件设计更改后，需要提交整改计划首次不被认可，且为供方责任，需要提交图纸在图纸上标明检验序号，尺寸检验报告根据此序号一一对应进行检验。尺寸检验报告实验计划和实验报告根据实验计划，提交实验报告。材料及分供方清单根据供应商提供的《材料及分供方清单》收集材质报告，并对材料报告进行审核。材料审核报告零件设计更改记录表审批不合格，设计工程师填写《退料单》，并进行二次样件申购，质量部根据《不合格品控制流程》对不认可的样件进行处理。供应商进行二次送样认可时，必须附带《整改计划》审批不合格，报告也需要下发至各部门，5.8供应商认可延误考核规定5.7样件的认可由于供方送样不合格或是资料提交不完全导致的公司产品不能及时认可，由项目组对供方进行500至2000元不等的考核。考核单由项目组内质量工程师编写，项目经理批准。同一供方三次送样不合格则取消该供方对该零部件的供货资格。开发部门负责人：综合以上确认结果，判定样件是否认可审批合格后，《供应商产品质量保证书》由开发部复印下发至各部门，质量部将产品安排入库。其余认可文件由开发部存档。各部门工程师根据质量部的检验结果及供应商提交的资料对《供应商产品质量保证书》进行审批。质量工程师：确认检验人员的检验方法及项目是否符合图纸及检规要求确认供应商提交的文件中，图纸和尺寸检验报告是否符合要求设计工程师：确认样件的材料分供方清单，并确认与之对应的材质报告是否符合要求。确认样件的实验计划是否完善，并确认与之对应的试验报告是否符合要求必要时对样件进行装配，确认样件是否符合装配要求等确认样件的尺寸、外观是否符合图纸要求。（根据公司检验）且下发至采购部时需要将公司内部检验记录单附上。采购工程师：核实供应商提交的资料是否完整材质报告文件编号TC-CX3-018版号A/1生效日期2015/12/21上海天诚通信技术股份有限公司文件名称供方工程样件、小批量生产样件认可流程页码批量生产样件认可资料。6.1.1供应商编制小批量生产样件认可所需要的资料和样品，提交公司采购工程师。6.1.2公司采购工程师审核供应商提交的资料，并在资料上会签，转交技术工程师。6.1.3技术工程师确认供应商提交的资料，进行会签，并转交给质量工程师进行确认6.1.4质量工程师确认好供方提交资料，转交质量部负责人，进行小批量生产样件的认可批准工作。6.1.5小批量生产样件认可完成后，文控中心负责存档和下发，将认可文控封面下发至开发部、采购部6.2公司零部件小批量生产样件提交等级要求6.2.1小批量生产样件是生产件批准程序,供方必须按公司要求的等级，提交该等级规定的项目和/或记录，等级1——只向顾客提交保证书（对指定的外观项目，还应提供一份外观批准报告）等级2——向顾客提交保证书和产品样品及有限的支持数据等级3——向顾客提交保证书和产品样品及完整的支持数据等级4——提交保证书和顾客规定的其它要求等级5——在供方制造厂备有保证书、产品样品和完整的支持性数据以供评审。6.2.2零部件小批量生产样件提交等级分类：6.1工程样件认可1个月内，供应商可根据采购部下发的采购订单，进行小批量生产样件认可申请，提交小6、小批量生产样件认可流程其提交等级如下:分类提交等级备注文件编号TC-CX3-018版号A/1生效日期2015/12/21上海天诚通信技术股份有限公司文件名称供方工程样件、小批量生产样件认可流程页码6.3零部件小批量生产样件提交等级及文件清单序号12345678910117、样件认可周期7.1样件到货后，物流部在4H内，完成送检，并同时将认可资料交付采购工程师。7.2采购工程师对认可资料的完整性进行确认，发现有遗漏，及时联系供应商补充。认可资料确认完整后将其转交给开发部文员。7.3质量部在接到《送检单》后，2个工作日内完成检验工作，并将检验记录单送达至开发部文员处。7.4开发部文员整合认可资料及质量部检验记录单，并流转至各部门签署意见，2个工作日内完成此项工作。7.5所有签署意见完成后，开发部在1个工作日内将文件下发至各部门。7.6质量部在接到签署完成的《认可报告》后，4H内完成入库或是退库工作。7.7从收到供应商样品起计，样件认可工作不得超过7个工作日。内容工程变更文件，如果有图纸过程流程图供应商小批量生产样件产品保证书等级1等级5等级2等级3等级4S=组织必须交给顾客，并在适当的场所保留一份记录或文件项目的副本R=组织必须在适当场所保存，并在顾客代表有要求时应易于得到*=组织必须在适当场所保存，并在有要求是向顾客提交。标准样品工装及模具清单控制计划/QC工程图全尺寸测量结果作业指导书外观批准报告(AAR)，如果适用小批量生产样件认可报告文件编号TC-CX3-018版号A/1生效日期2015/12/21上海天诚通信技术股份有限公司文件名称供方工程样件、小批量生产样件认可流程页码9、使用表单《样件认可报告封面》《供应商工程样件产品保证书》《尺寸检验报告》《实验计划》《材料及分供方清单》《材料审核报告》《零件设计更改记录表》8、引用文件《新产品开发控制程序》《整改计划》《供应商小批量生产样件产品保证书》零件名称：零件图号：图纸版本号：图纸日期：供货商：认可原因：认可类型：认可文件：认可结论：备注：※以下由天诚公司人员填写：采购工程师意见：签字：质量工程师意见：签字：设计工程师意见：签字：部门经理评审意见：部门经理：上海天诚通信技术股份有限公司样件认可报告基于项目开发的认可基于工程更改的认可合格不合格临时认可符合清单要求不符合清单要求认可不认可不认可认可认可不认可重新送样认可不认可工程样件认可小批量生产样件认可附表：序号1必要23必要45必要6必要7必要8如有技术更改需要提交9首次提交不合格，再次提交，必要文件选择“否”的原因/说明：序号1234567891011文件选择“否”的原因/说明：零件设计更改记录表工程样件认可文件清单材料及分供方清单材料审核报告材质报告供应商工程样件产品保证书图纸尺寸检验报告实验计划和报告工程认可文件描述责任人已包括作业指导书外观批准报告(AAR)，如果适用工装及模具清单标准样品整改计划工程变更文件，如果有图纸全尺寸测量结果过程流程图控制计划/QC工程图内容小批量生产样件认可报告供应商小批量生产样件产品保证书小批量生产样件认可文件清单责任人已包括是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否如有技术更改需要提交首次提交不合格，再次提交，必要文件选择“否”的原因/说明：文件选择“否”的原因/说明：零件名称：零件图号：图样标记：图纸日期：适用车型：理论/实际重量：检具编号：本次发运数量：交货理由：递交状态：以下问题1~5中如果有任何一项答案为否，需提供“整改计划”；1零件是否满足图纸/图示规定的尺寸要求?2