大唐工程公司《程序文件》

程序文件2011年5月1日发布2011年5月1日实施大唐阜新能源化工工程有限公司目录1、文件控制程序.................................................12、记录控制程序.................................................83、环境因素、危险源辨识、风险评价及控制管理程序.................114、法律、法规及其他要求识别、获取、更新管理程序.................185、管理评审控制程序.............................................206、人力资源控制程序.............................................257、教育培训管理程序.............................................288、施工机械设备管理程序(包括租赁).................................329、与顾客有关的过程控制程序.....................................3710、信息交流管理程序............................................4111、物资采购控制程序............................................4512、劳务外包方管理程序..........................................5013、工程分包控制程序............................................5214、生产和服务提供控制程序......................................5515、标识和可追溯性控制程序......................................6516、顾客财产控制程序............................................7017、产品防护控制程序............................................7318、污水排放控制程序............................................7619、废气、粉尘、烟尘排放及光污染控制程序........................7820、噪声排放控制程序............................................8221、固体废弃物管理程序..........................................8522、安全措施、交底、例会管理程序................................8823、消防管理程序................................................9124、现场安全设施管理程序........................................9425、劳动保护用品管理程序........................................10426、化学品、油品管理程序........................................10627、特殊作业环境管理程序........................................11028、节能降耗控制程序............................................11429、物业环境安全管理程序........................................11730、应急准备和响应控制程序......................................12331、监视和测量设备控制程序......................................12632、内部审核程序................................................12933、产品的监视和测量控制程序....................................13434、环境、职业健康安全绩效监测和测量控制程序....................14035、法律、法规及其他要求遵守情况评价程序........................14336、不合格品控制程序............................................14637、事故、事件、不符合控制程序..................................15138、数据分析和持续改进程序......................................15439、纠正措施控制程序............................................15740、预防措施控制程序............................................16141、质量目标管理控制程序........................................16542、质量管理自查与评价程序......................................167大唐阜新能源化工工程有限公司文件控制程序版本:A修改次数:0实施日期:2011.5.1程序文件Q.DTGC／EQS－T2－（01）01－2011第1页共167页目的为了对质量、环境、职业健康安全管理有关文件进行有效地控制，防止误用失效或作废的文件，保证与管理体系运行有关的所有文件处于受控状态，特制定本程序。适用范围本程序适用于公司内部所有与管理体系运行有关的文件和资料的控制，其中包括公司自己编制和外来的文件。引用文件（无）职责工程管理部负责《管理手册》、《程序文件》发布、分发、收回、修订等管理，并负责有关工程施工质量法律、法规及其他要求文件的控制。公司生产技术部负责工程维护、检修质量文件控制的归口管理部门，并负责有关工程维护、检修质量法律、法规及其他要求文件的控制。公司安全环保部为职业健康安全、环境管理文件控制的归口管理部门,负责职责范围内管理性文件、技术性文件及外来技术标准、规程、规范的管理。总经理工作部负责公文管理、工程竣工资料及各职能部门、项目部要求移交文件的归档管理。各职能部门负责职责范围内管理性文件、技术性文件及外来技术标准、规程、规范的管理,公司下发文件和自行编制文件的控制。项目部负责公司下发文件和自行编制文件的控制。工作程序文件的分类管理手册（包括管理方针、管理目标）：T1层；程序文件和记录：T2层；管理性文件、详细作业文件和记录：T3层（包括安全操作规程、施工组织设计、规章制度、管理办法、环境管理方案、职业健康安全大唐阜新能源化工工程有限公司文件控制程序版本:A修改次数:0实施日期:2011.5.1程序文件Q.DTGC／EQS－T2－（01）01－2011第2页共167页管理方案等支持性文件）；其他：外来管理文件、法律法规、技术标准规范等。文件的编制管理手册和程序文件由工程管理部负责组织各归口部门编制与修订，管理者代表审核，总经理批准发布。公司各相关职能部门、项目部按管理职责负责相应文件的编制。其中：技术性文件如施工组织设计、施工组织专业设计、施工作业指导书等的编制、审批、发布按《管理制度汇编》相关制度执行；各职能部门、项目部内部的管理性文件、技术性文件和记录表格由各职能部门、项目部编制，部门、单位主管负责人批准发布；公文类文件的编制、审批、发布按照《公文管理实施细则》相关制度执行。文件编制字迹清晰，文字规范，以便归档保存。文件和资料的编号公司管理手册和程序文件的编号由企业标准代号、管理体系代码、文件分类号、程序顺序号、发布年号五部分组成。编号形式如下：管理手册Q.DTGC/EQS-T1--※※※※发布年号文件分类号管理体系代码企业标准代号大唐阜新能源化工工程有限公司文件控制程序版本:A修改次数:0实施日期:2011.5.1程序文件Q.DTGC／EQS－T2－（01）01－2011第3页共167页程序文件Q.DTGC/EQS-T2-(※※)※※-※※※※发布年号程序顺序号文件分类号管理体系代码企业标准代号公司管理性文件、作业文件内部文件Q.DTGC/EQS-T3-W(※※-※※)※※-※※※※发布年号顺序号部门、项目部文件分类号管理体系代码企业标准代号注：2010年以前实施的管理文件、作业文件等内部文件仍执行原编号。经理工作部在工程开工前，确定项目部文件代号，项目部代号编写在部门栏内，-”号的编号省略。编号方法执行本程序部门、单位文件代号大唐阜新能源化工工程有限公司文件控制程序版本:A修改次数:0实施日期:2011.5.1程序文件Q.DTGC／EQS－T2－（01）01－2011第4页共167页部门名称代号部门名称代号总经理工作部JL物资机械部WJ思想政治工作部SZ安全环保部AH人力资源部RL财务部CW计划经营部JJ监察审计部JS工程管理部GC生产技术部SJ公司EQS内部记录表格的编号由企业标准代号、管理体系代号、（主要）编制部门/单位代号、记录代号（用J表示）、记录顺序号五部分组成。Q.DTGC/EQS-※※（-※※）J×××记录顺序号记录代号编制部门/单位代号管理体系代号企业标准代号项目部记录编号由项目综合部部在该项目的质量计划中规定；外来表格按原记录编号执行；各部门、单位代号见5.3.2注3；按公文格式形成的与体系运行有关的公司管理文件、外来文件的编号按公司《公文处理办法》执行。文件的标识大唐阜新能源化工工程有限公司文件控制程序版本:A修改次数:0实施日期:2011.5.1程序文件Q.DTGC／EQS－T2－（01）01－2011第5页共167页文件的标识有受控、存档、作废三种，印章格式和样式如下：状态受控发放号状态非受控发放号印章一：长60mm，宽30mm，字体为小二加粗宋体存档印章二：长30mm，宽10mm，字体为小二加粗宋体作废印章三：长30mm，宽10mm，字体为小二加粗宋体内部文件编制审批的原稿由编发部门加盖“存档”印章后存档，填写《文件存档登记表》，存档期限为该文件作废后五年。凡发放给本公司各部门、各基层单位的《管理手册》和《程序文件》均用“印章一”作受控标识。向外界提供的《管理手册》、《程序文件》，由管理者代表批准，作为不受控文件处理，不作印章标识，但要记录。经发文部门宣布作废的体系文件，加盖“作废”标识。文件的发放根据管理职责，各编制部门按照发放范围编写发放号码，填入“受控”印章“发放号”栏内，同时填写《文件收（发）登记台帐》。文件领取人签名，并注明日期，以便追溯。电子版文件的发放，由各编制部门审批后提交经理工作部，经理工作部按照《公文处理办法》进行登记和发放。法律法规、技术标准、外来管理文件的发放，由各职能部门按照发大唐阜新能源化工工程有限公司文件控制程序版本:A修改次数:0实施日期:2011.5.1程序文件Q.DTGC／EQS－T2－（01）01－2011第6页共167页放范围编写发放号码，同时填写《文件收（发）登记台帐》，文件领取人签名，并注明日期，以便追溯。文件管理各职能部门、项目部为了便于文件查询，所有部门都应建立《有效文件清单》、《有效记录表格清单》、《收发文件记录》，保证使用有效版本文件；存档文件，应按文件类别建立索引编目，便于查找。注：有效文件是指在有效期内使用的相关文件，包括：管理手册、程序文件、公司管理性文件、作业文件内部文件、法律法规、标准规范以及在有效期内的计划等。相关职能部门检查文件的管理、使用情况。文件的回收各编制部门根据文件审批人的意见及时将旧