电商平台2018年度计划书

客立方年度运营计划目录CATALOG0102030405市场背景市场定位产品及运营方向运营工具年度财务预算情况如何？市场背景01温州市场一：品牌中介联动能力太强，客立方难以介入；二：大多电商平台通过大手笔砸广告费的形式接手一手楼盘独家代理；我们选择？市场定位02客立方要抓住传统房地产行业营销模式痛点，将移动互联网和房产行业深度结合，运用口碑和裂变效应打造出全新的营销模式，全程以佣金激励制度作为核心驱动力，开启地产行业全民裂变营销新时代。我们的定位我们怎么做？运营方向03由于市区现如今的电商多为高支出竞争且经验丰富，客立方很难在市中心有所发展，建议转移阵地从周边县级市的尾盘开始做起接手尾盘，从城镇到市中心运营方向实施计划：接手尾盘项目前试调周边市场情况，进场从行销拓客（DM精派、各大社区或商超驻点等）入手，以办理存抵活动为广告信息，区域大面积精准行销拓客，整合周边小中介，承办房开微信运营和暖场活动等补充项目费用目的：从乡镇包围，进军市中心，先在周边地块做好做足口碑，将客立方品牌影响力打入各大房开，旨在后期于市中楼盘的房开合作难点：尾盘销售难度高，但是做好了容易打开口碑市场1温州市场目前没有发展完全的社会经纪人联盟，客立方要优先占领经纪人市场，为房开提供社会经纪人导客模式；现如今返利风潮正旺，趁着风头将客立方温州包装成返利平台（客立方·温州，专业的买房返利平台）并加以上市公司的由头给予客群信任度，然后依托强大截客行销团队与区域各大楼盘进行合作。全民经纪人，做温州城市运营2运营方向实施计划：前期铺面客立方广告，雇佣行销团队在周边进行截客精派，对区域进行大面积的派单及驻点以增加公众号注册数，从中找到各个活跃社会经纪人，在聚集一定数量的社会经纪人后，定期举办经纪人大会等，再与房开深度合作（独家代理、暖场活动），承办包年绿植公益巡展活动+非遗文化活动等“带客”活动（客源从派单、驻点中产生，再通过海call邀约）目的：通过派单驻点等活动寻找活跃社会经纪人，聚集一定数量的经纪人作为与房开合作的筹码；承办房开无法进驻的社区活动以补充团队经费难点：前期广告、驻点等费用高，能产生的社会经纪人数量及质量均不可控，且成本较高我们用什么做？运营工具04报备、分配、后台查看功能强大报备、分配、后台查看界面简洁客立方APP客立方微信公众号通过任何方案的派单驻点等活动增加关注量惠买房平台给网站浏览意向购房客户提供优惠大礼包，与万科美好家、影响力装饰达成战略合作，成交即赠送5万元装修券。营收怎么来？财务预算05电商销售预算2018年楼盘整体销售预估总销售套数160套、总销售金额为320万元，实际产生的利润183万元，共支出佣金137万元备注：佣金为20000元/套电商销售销售目标/套佣金/元总销售额/元支出/元备注尾盘销售1302000026000001040000以佣金2万/套，来预测，接入4个尾盘的楼盘行销销售2020000400000200000经纪人销售1020000200000130000总金额32000001370000活动项目场次报价支出备注公益巡展活动单场1200070001、旧书换绿植一场两天；2、需要导入3-4家开发商承包年20场次的活动。80场/年960000560000非遗活动单场17000120001、非遗活动主题月，6场/月；2、为12家房开公司做周末暖场配套服务。6场/月1000007000072场/月1200000840000合计21600001400000活动预算2018年包年活动，主打以公益巡展和非遗活动为主，作为团队经费的补充，并在活动中发展社会经纪人，一共152场活动，总营收216万全民经纪人发展数量注册数/户驻点/场推广周期/月费用/元100002000000100012个月+22600005001000005004个月1130000300600003003个月+678000全民经纪人预算以瓯海片区为例，99万人口，注册用户数6万、活跃经纪人为300人，产出的费用在67,8000元。备注：以行业全民经纪为新时代，需要发展外编人员：以保险业务员、直销产品公司、其他行业工作人员等。平台费用项目宣传费（惠买房推广）60000300活跃经纪人，注册数6万678000经纪人活动费用8000合计费用746000人员成本人员工资932400社保费用15300合计费用947700项目支出总部费用72020平台费用746000人员成本947700总费用合计1765720蒲公英成本预估总部费用部门基金2000差旅费15000微信公众号推广（阅读量每期按3000点击量）9600名片220交通费36000停车补贴3600妇女节福利400中秋福利1400端午福利1400高温补贴2400合计费用72020蒲公英成本预估：总部费用7,2020元、经纪人平台费用74,6000元、人员成本94,7700元、总费用合计176,5720元。项目拓展部活动策划董事会常务副总营销部项目部运营部组织架构介绍项目运营部惠买房平台新媒体运营广告推广行销部渠道部人员配置预期目标备注人员培养1、常务副总1名2、电商运营总监1名3、项目助理2名4、渠道经理3名5、活动策划2名6、新媒体编辑1名7、行销专员4名1、全民经纪人（4名渠道经理，4名行销经理，完成3个月的300名经纪人基数；2、14名人员配置，人员成本94，7700元。营业额目标536万元2018年，人员配置14人，营业销售目标为536万元。总盈利预估100%电商销售为320,0000元、活动营收216,0000元，蒲公英成本预估453,5720元，盈利预估82,4280元。优等盈利预测100%项目演算依据及过程金额电商销售160套电商销售3200000公益巡展&非遗活动80场绿植活动+72场活动2160000总部费用72020全民经纪人平台费用746000人员成本947700电商销售1370000公益巡展&非遗活动1400000盈利预测824280总盈利预估70%正常经营情况盈利预测70%项目演算依据及过程金额电商销售112套电商销售2240000公益巡展&非遗活动56场绿植活动+50场活动1512000总部费用72020全民经纪人平台费用746000人员成本947700电商销售959000公益巡展&非遗活动980000盈利预测47280电商销售为224,0000元、活动营收151,2000元，蒲公英成本预估370,4720元，盈利预估4,7280元。总盈利预估50%负经营情况盈利预测50%项目演算依据及过程金额电商销售80套电商销售1120000公益巡展&非遗活动40场绿植活动+36场活动756000总部费用72020全民经纪人平台费用746000人员成本947700电商销售479500公益巡展&非遗活动490000盈利预测-1828720电商销售为112,0000元、活动营收75,6000元，蒲公英成本预估273,5220元，亏损-182,8720元。感谢聆听谢谢观看