班组成本分析

《节能降本提质增效》汇报人：时间：2018班组成本分析XX公司01XX公司基本情况02成本构成分析03制定措施与实施效果04后续工作改进与设想目录CONTENTS01XX公司基本情况XX公司基本情况岗位设置管理人员[]办公室人员[]操作人员[]后勤人员[]2017年全年销售量3674万方，销售收入7304万元，实现利润744万元。2018年上预计全年销售量4104万方，销售收入8909万元，实现利润1566万元。XX公司基本情况PANJINMUZHANJIBENQINGKANG02成本构成分析CHENGBENGOUCHENGFENXI成本构成分析CHENGBENGOUCHENGFENXI预计全年各项支出费用合计720万元其中：设备维修保养费100万元电费230万元人工成本360万元材料费30万元电力成本根据母站现有人员工资水平测算，全年人工成本约310万。人员成本全年设备维修保养费约100万。主要为压缩机进（排）气阀、减压撬配件、设备保养大修等。设备维修成本全年电费预计成本230万元成本构成分析CHENGBENGOUCHENGFENXI03制定措施与实施效果ZHIDINGCUOSHIYUSHISHIXIAOGUO直接节约成本3.4万余元防爆对讲机6台1电灯20个2电脑显示器1台打印机1台35视频监控5台继电器更换3个46修旧利废制定措施与实施效果ZHIDINGCUOSHIYUSHISHIXIAOGUO成立维修小组维修排气阀30余次更换调压阀气模6次更换零配件20余次节约外来维修成本约4.5万原电表价格：0.654元/度使用“峰谷平”电表计价峰：0.89元/度平：0.64元/度谷：0.39元/度峰平谷电费单价对比现单价原单价制定措施与实施效果ZHIDINGCUOSHIYUSHISHIXIAOGUO车辆与电表对比表月份加气车辆（车/天）用电量（度/天）电费（元/日）加气车辆（车/月）用电量（度/月）换电表前三月2161233245.148630183690四月1853732859.942540161190换电表后五月1332052096.0739096150六月2654053534.87780162150七月2347213087.5346901416304月12日更换电表，从表中对比来看，3月与7月份对比，在单日车辆充装数量增加的同时，用电量有较为明显的下降。制定措施与实施效果ZHIDINGCUOSHIYUSHISHIXIAOGUO年度5月6月7月销售量（方）电费（元）每方耗电费用（元/方）销售量（方）电费（元）每方耗电费用（元/方）销售量（方）电费（元）每方耗电费用（元/方）2017年1746124153413.690.08792315711193473.700.08352438191179578.750.07372018年2002795110918.40.055422120191088250.04923108798120859.20.0389电费÷销售量=销售单位天然气耗电费用通过表格对比我们可以清楚看到，2018年5月、6月、7月在天然气销量同比去年同期明显提升的同时，销售单位天然气耗电量明显下降，其中对比最为明显的为7月份，降幅达到47.22%。制定措施与实施效果ZHIDINGCUOSHIYUSHISHIXIAOGUO制定措施与实施效果ZHIDINGCUOSHIYUSHISHIXIAOGUO04后续工作改进与设想HOUXUGONGZUOGAIJINYUSHEXIANG后续工作改进与设想HOUXUGONGZUOGAIJINYUSHEXIANG母站员工在不断学习和实践中发现，很多设备设施与管理都有节能增效的地方中控设备3.0系统升级（提高数据精准度）门卫进出车辆自动拍照识别系统（提高外来车辆管理能力）高清视频监控（24小时无死角）放空气回收发电（节约站场自我用电费用）汇报完毕THANKYOU